广水市关庙镇人民政府2021年部门决算

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第一部分  单位概况

1、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

2、部门决算单位构成

关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。关庙镇政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设1单位。现有编制48名，实有48人，其中：在编在职48名，其中行政在职33人，非参公事业在职15人。离休干部1人。

第二部分  2021部门决算公开表

广水市关庙镇人民政府.pdf

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2021年，全镇完成税收收入1829万元，完成目标任务114.3%，同比上升29.6%；公共财政预算收入完成1201.1万元，完成目标任务120.1%，同比上升38.5%；全镇2021年财政收入2158.4632万元，其中：一般预算收入1165.25万元，上级补助收入993.2132万元，按预算计划完成了年初制定的目标任务。

2、财政拨款收支决算总体情况说明

2021年，全镇财政支出2158.4632万元；为年初预算的98.1%；一般预算支出1778.9704万元，为年初预算的99.7%，其中：一般公共服务支出1474.4055万元，为预算的150.4%，超出部分主要是上级拨付我镇的乡村振兴资金建设投入较大；教育支出32.3811万元，为预算的100%；社会保障和就业支出24.834万元，医疗卫生计生支出7.1339万元，为预算的88.8%，城乡社区支出109.2483万元，为预算的100%；农林水支出60.1476万元，为预算的3.8%，减少原因主要是预算支出科目进行调整将上级拨付我镇项目补助资金纳入一般公共服务支出所至；其他支出70.82万元，上解上级支出379.4928万元。

综合以上各项预算收支情况分析，我镇总体财政收支都没有超出预算，当年也没有新增债务，做到了财政预算收支平衡，较好的完成了预算目标任务。

3、关于“三公”经费支出说明

2021年“三公”经费支出总额40.33万。其中，公务用车保有量3辆运行维护费9.35万元，无新增公务车；公务接待30.98万元，共480批次5160人。“三公”经费在增加基层各项工作业务情况下支出基本同上年持平。

4、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出1027.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少82.6万元，降低9%。主要原因是：落实过紧日子压减商品和服务支出，减少公务开支。

5、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 9.9万元、采购工程支出90万元、采购服务支出8.1万元。政府采购授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的 20%。

6、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，固定资产总额696.25万元。办公用房面积7700平方米，公务车辆 4辆。其中，应急保障用车 2辆、消防车 1辆、垃圾钩背车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

关庙镇以建设“宜居关庙”，打造“洁美集镇”为目标，以绿色生态为主攻方向，大力开展厕所革命工作对农村户厕公厕进行综合治理。该项目计划总投资780万元，通过3年改造重建5300座厕所，其中户厕5200座，公厕100座。

2021年厕所革命建设资金到位280万元，完成建设户厕所1135座，到年底完成全部项目的100％，资金拨付达到100％，完成项目验收率达到100％。所有项目资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

预算支出项目绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分79分，所有项目均与批复下达相符。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

无

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

无

10、其他重要事项的情况说明

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。