目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市武胜关镇人民政府和国家其他镇政府一样，是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

　　二、部门决算单位构成

广水市武胜关镇人民政府从决算单位构成看，广水市武胜关镇人民政府决算包括：广水市武胜关镇人民政府本级决算。

    广水市武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设武胜关镇人民政府单位。现有编制49名，实有51人，其中：在编在职49名，人事代理人员2名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市武胜关镇人民政府2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市武胜关镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

　　广水市武胜关镇人民政府2021年决算收入总计1690.67万元，其中：本年收入1690.67万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加66.11万元，同比增加4.07%,增加的原因为：武胜关镇税收增收；决算支出总计1690.67万元，其中：本年支出1690.67万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加66.11万元，同比增加4.07%,增加的原因为：武胜关镇乡镇基础设施增多。

二、关于广水市武胜关镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市武胜关镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算1690.67万元，与年初预算数相比减少409.33万元，同比下降19.49%，减少的原因为：武胜关镇乡镇基础设施减少，与上年数相比增加66.11万元，同比增加4.07%增加的原因为：武胜关镇税收增收；一般公共预算财政拨款支出决算1690.67万元，与年初预算数相比减少409.33万元，同比下降19.49%，减少的原因为：武胜关镇乡镇基础设施减少，与上年数相比增加66.11万元，同比增加4.07%，增加的原因为：武胜关镇税收增收。

　　三、关于广水市武胜关镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为67.56万元，与年初预算数相比减少2.44万元，同比下降3.61%，原因为：武胜关镇节约开支，比上年数增加43.97万元，同比增加186.39%，原因为：武胜关镇项目开发增多，招待费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费9.57万元，与年初预算数相比减少0.43万元，同比下降4.3%，原因为：武胜关镇压缩三公经费支出，比上年数增加1.48万元，同比增加18.29%，原因为：武胜关镇公务用车维修次数增多；公务接待费57.89万元，国内公务接待1089批次8270人次，与年初预算数相比减少2.11万元，原同比下降3.52%，因为：武胜关镇压缩三公经费支出，比上年数增加42.40万元，同比增加273.72%，原因为：武胜关镇项目开发增多，招待费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市武胜关镇人民政府2021年度机关运行经费支出364.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数增加199.33万元，增长120.33%。主要原因是：疫情后经济恢复，加大基础设施建设支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市武胜关镇人民政府2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市武胜关镇人民政府共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市武胜关镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的19.65%，从评价情况来看，财政预算开支正常合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市武胜关镇人民政府2021年所设立的整体绩效目标依据较为充分，较为符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的情况相符合。

2021年度广水市武胜关镇政府部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市武胜关镇人民政府2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，后期将严格按照预算绩效管理要求，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市武胜关镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市武胜关镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。