目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运作，促进经济发展。

（2）、制动并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、部门决算单位构成

（1）、2021年太平镇政府为独立核算机构一个，机构设置有：林业站、退役军人事务部、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个机构。

（2）．2021年太平人民政府现有人员编制30人，实有人员30人，其中行政编制23人，事业补助人员7人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市太平镇政府2021年部门决算公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于太平人民政府2021年收支决算总体情况说明

（1） 本年部门总收入包括：一般公共预算财政拨款收入1048.94万元，占100%，政府性基金预算收入0元，占0%。

    本年部门总支出1048.94万元，其中基本支出754.06万元，占总支出71.9%；项目支出294.8万元，占总支出28.1%。

   （2）太平镇政府2021年部门决算总收入1048.9万元；其中本年收入1048.94万元，年初结转和结余36.23万元，与上年相比增加了24.47万元，增幅2.39%，增加的原因是基础建设类增加，决算总支出1048.94万元，年末结转结余36.23万元，与上年相比增加了24.47万元，增幅2.39%，增加的原因是基础建增加。

二、关于太平人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　 太平人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算1048.94万元，与年初预算数相比比减少387.06万元，减幅26.9%；减少原因人员经费和公用经费减少。与上年相比增加了24.47万元，增幅2.39%，增加的原因是基础建设类增加；决算总支出1048.94万元，年末结转结余36.23万元，与年初预算相比减少387.06万元，减幅26.9%；减少原因人员经费和公用经费减少。

与上年相比增加了24.47万元，增幅2.39%，增加的原因是基础建设类增加。

　　三、关于太平镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

太平镇人民政府本年“三公”经费实际总支出26.93万元，与年初预算相比减少18.07万元，减幅40.15%，减少原因：厉行节俭，压缩经费开支，与上年相比减少0.93万元，减幅3.33%。减少原因：厉行节俭，压缩经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年没有因公出国（境）人数及及费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：上年及本年都没有因公出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年没有新购置车辆，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年没有新购置车辆；

本年公务用车运行维护费实际支出8.8万元，与年初预算相比减少6.2万元，减幅41.3%。原因为严控车辆费用支出，比上年减少0.65万元，减幅6.89%，原因为严控车辆费用支出。

本年公务接待费实际支出18.1万元，国内公务接待批次330批次，接待人次2878人次，与年初预算相比减少11.9万元，减幅39.66%，原因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费，与上年相比减少0.28万元，减幅1.59%，严格接待范围标准，压缩公务接待费。

关于机关运行经费支出说明

太平人民政府2021年度机关运行经费支出 754.06万元，其中人员经费支出621.78万元，公用经费支出132.28万元，比年初预算数相比，减少55.94 万元，降低7.4%。与上年数增加12.4万元，增长1.67%。主要原因是：人员费用增加，

关于政府支出采购说明

太平镇人民政府 2021年度政府采购支出总额 11.98万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.8万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，太平镇人民政府共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，太平镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金159.12万元，占一般公共预算项目支出总额的53.97％。分别是：太平社区综合服务平台工程82.48万元，占般公共预算项目支出总额的27.98％，檀树村综合服务平台工程72.49万元，占一般公共预算项目支出总额的24.59％，润丰服装厂大门、塘四周整治绿化、府前街公路两旁整治4.15万元，占一般公共预算项目支出总额的1.4％，从评价情况来看能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，太平镇政府税收收入比2020年增长了403万元，增长率30.76%，一般公共预算收入936万，比2020增长了14万，人均收入持续增长，人民满意度达到98%，从评价情况看，能够根据部门整体职能制定并完成相应的绩效目标。

 广水市太平镇部门整体绩效自评表.pdf

部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为626万元，执行数为294.8万元，完成预算数47.09%，

主要产出与效益：1、太平社区和檀树村级服务平台建设工程，为广大农民群众提供便捷、优质、高效的服务，发挥村级服务平台的综合效益，

2、润丰服装厂大门、塘四周整治绿化、府前街公路两旁整治，美化镇容村貌，改善环境污染。

在执行中发现对绩效管理的认识不够深刻和对绩效业务知识不熟练，项目指标设置不够准确。改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识，使绩效目标更科学合理。    

广水市太平镇部门支出项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

组织人员进行培训学习绩效管理，通过和各科室相互配合后，顺利完成绩效编制、监督、审核工作。

镇政府根据2021年账簿和本单位预决算批复文件，真实有效地完成2021年部门决算报表工作。

太平镇政府在2021年按时完成部门决算及绩效信息的公开工作。

政府性基金预算财政拨款收入支出说明

太平镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收支说明

太平镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项（有则说明，无则保留）

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。