目  录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市马坪镇人民政府主要负责组织指导好本地各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市马坪镇人民政府从决算单位构成看，广水市马坪镇人民政府决算包括：广水市马坪镇人民政府本级决算。

广水市马坪镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。现有编制36名，实有38人，其中：在编在职38名，借调人员0名，行政编25名，事业编13名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

     广水市马坪镇人民政府2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1315.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少176.29万元，下降11.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1230.94万元，与2021年度相比，收入合计减少149.9万元，下降10.86%。其中：财政拨款收入1131.28万元，占本年收入 91.90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 99.66  万元，占本年收入 8.1  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1143.40万元，与2021年度相比，支出合计减少 263.83 万元，下降18.75 %。其中：基本支出 1143.40 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1131.28 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.66万元，下降 16.38 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1131.28 万元，比2021年度决算数减少 221.66 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0  万元。增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1131.28  万元，占本年支出合计的  100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.66  万元，下降 16.38 %。主要原因是工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1131.28  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1131.28 万元，占 100  %。主要是用于单位行政运行、一般行政管理事务、政府办公室及相关机构事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1983.39万元，支出决算为 1131.28万元，完成年初预算的 57.04 %。其中：工资福利支出756.98万元、对个人和家庭的补助52.20万元、商品和服务支出292.52万元、资本性支出27.07万元、其他支出2.50万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1541.34   万元，支出决算为 1131.28 万元，完成年初预算的 73.40 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员退休、调离造成工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131.28 万元，其中：

人员经费 809.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 322.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市马坪镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为87.59万元，与年初预算数相比减少2.41万元，同比下降2.68%，原因为：公务用车运行维护费及公务接待费实际支出均有所减少，比上年数增加36.08万元，同比增加70.04%，原因为：公务接待较往年有所增加，新购置公务用车一辆。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：无因公出国（境）业务，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：无因公出国（境）业务；

公务用车购置数1辆，保有量1辆，公务用车购置19.48万元，与年初预算数相比减少16.52万元，同比下降45.89%，原因为：计划购置两辆公务用车，实际购买1辆，比上年数增加19.48万元，同比增加100%，原因为：上年无购置公务用车计划，2022年考虑单位公务用车使用年限较久，行驶里程达38万公里，经常出现故障导致维修成本高，已达到正常更新标准，为满足机关日常公务运行工作需要，新增公务用车1辆。

公务用车运行维护费8.40万元，与年初预算数相比减少1.6万元，同比下降16%，原因为：实际公车燃油费减少，比上年数增加0.01万元，同比增加0.12%，原因为：实际公车燃油费增加100元；

公务接待费59.70万元（含商务接待费13.44万元），国内公务接待811批次5369人次（含商务接待142批次897人次），与年初预算数相比减少0.3万元，同比下降0.5%，原因为：实际公务接待费减少；比上年数增加16.57万元，同比增加38.42%，原因为：一是因工作需要，工作人员精细化、专业化程度加强，与上级部门相关业务往来增加，政策性、指导性需求进一步增多；二是因马坪镇狮子岗村、柏林村为共同缔造试点村，其他兄弟乡镇交流学习频次较高，增加公务接待开支；三是因加大中小企业安全隐患排查工作力度，以及开展应急、防汛、护林防火、防溺水安全警示教育等相关工作开展所需接待增加；四是会计科目未设置商务接待明细账，导致商务接待费用列支在公务接待费会计科目下，实际公务接待费用应为46.26万元。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市马坪镇人民政府2022年度机关运行经费支出292.52万元，（其中办公费4.9万元、印刷费9.51万元、咨询费7.2万元、手续费2.57万元、水费0.89万元、电费12.15万元、邮电费5.04万元、差旅费10.95万元、维修（护）费7.42万元、培训费0.38万元、公务接待费59.7万元、劳务费3.08万元、委托业务费59.74万元、工会经费17.85万元、福利费17.72万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他交通费用10.69万元、其他商品和服务支出54.33万元。）比年初预算数减少42.735万元，降低12.75%。与上年数增加89.39万元，增长44%。主要原因是：资产运行维护支出增加、委托业务费支出增加、福利费增加、其他商品和服务支出增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市马坪镇人民政府2022年度政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 22.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市马坪镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位2辆公务用轿车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市马坪镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金1646.50453万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，17个项目平均自评分在95.24分，预算执行率平均在93.51%，结合我单位2022年度一般公共预算项目支出总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：一是绩效管理工作初步走向规范，但相关项目执行人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效评价理解不到位，部门协同性有待加强；二是项目经费使用有效管理及监督力度不够，项目执行过程中推进速度与预期相比较慢；三是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底集中支付的现象，项目指标执行进度有所滞后。针对这一情况，下一步拟改进措施：强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务科室自觉参与到绩效管理当中;另一方面选定熟悉单位自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年终对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度共有3个年度目标：

目标1：为组织税收入库，确保完成当年税收任务，保持我镇经济持续良好发展态势。

该目标设置4个产出指标，其中数量指标：规模工业总产值年初指标值10亿，年终完成值11.55亿，自评分10分。质量指标：规模工业总产值完成率年初指标值为≥97%，年终完成值为≥100%，自评分7分。时效指标：完成时间年初指标值2022年底，年终完成值2022年底，自评分6分。成本指标：实体经济发展奖励金支出年初指标值≤1亿元，年终完成值0.941万元，自评分7分。设置3个效益指标，其中经济效益定性为增加税收收入，自评分8分。社会效益定性为促进社会发展，自评分8分。可持续影响定性为保障经济发展良好态势持续增强，自评分6分。设置1个服务满意度指标，受益群体满意度年初指标值≥95%，年终完成值≥97%，自评分10分。自评分总计62分。

目标2：加大招商引资力度，做实工业强镇平台。

该目标设置4个产出指标，其中数量指标：新增限上商贸企业年初指标值2家，年终完成值2家，自评分10分；质量指标：优化营商环境工作完成率年初指标值100%，年终完成值100%，自评分7分。时效指标：完成时间年初指标值2022年12月，年终完成值2022年12月，自评分6分。成本指标：商务接待费≤10万元，年终完成值13.44万元，自评分5分。设置3个效益指标，其中经济效益增加就业岗位年初指标值≥40，年终完成值≥50，自评分8分；社会效益定性为增强群众幸福感、获得感，自评分8分；可持续影响定性为促进招引企业持续发挥作用。设置1个服务满意度指标，企业、群众满意度年初指标值≥92%，年终完成值≥95%，自评分10分。自评分总计60分。

目标3：基础设施提档升级，打造文旅特色小镇。

该指标设置4个产出指标，其中数量指标：打造美食示范店年初指标值2家，年终完成值2家，自评分2.5分；改造街道公里数年初指标值≥2公里，年终完成值≥2公里，自评分2.5分；建设小游园年初指标值≥2座，年终完成值≥2座，自评分2.5分；新增停车位年初指标值≥500个，年终完成值≥500个，自评分2.5分。质量指标：打造美食示范店完成度年初指标值100%，年终完成值100%；改造街道验收合格率年初指标值100%，年终完成值100%；新增停车位完成率年初指标值100%，年终完成值100%，自评分共7分。时效指标：完成时间年初指标值2022年12月，年终完成值2022年12月，自评分6分。成本指标：项目建设成本年初指标值≤1千万，年终完成值≤1千万，自评分7分。设置3个效益指标，其中经济效益定性为促进旅游业发展，自评分8分；社会效益定性为提升城镇环境，自评分8分；可持续影响定性为保障项目影响力持续发挥作用，自评分6分。设置1个服务满意度指标，受益群体满意度年初指标值≥92%，年终完成值≥97%，自评分10分。自评分总计62分。

最终本单位广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表得分为91.29分。

    2022年度广水市马坪镇人民政府部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市马坪镇人民政府2022年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果在预算编审环节具体应用，将评价等级分为“优”、“良”、“差”并与项目预算挂钩。进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价