目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

    广水市科学技术和经济信息化局汇总主要负责：

    （一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

    （二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市科学技术和经济信息化局汇总从决算单位构成看，广水市科学技术和经济信息化局决算包括：广水市科学技术和经济信息化局本级决算、广水市经信老干部服务中心。

    广水市科学技术和经济信息化局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、人事股、财务股、工业运行股、商贸秩序股、内贸电商股、科技创新股、市校合作股、外资外贸股、老干股、信息股、下设经信老干部服务中心单位。现有编制60名，实有60人，其中：在编在职48名，借调人员0名，行政编27名，事业编14名，工勤编7名，退休12名。

    广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设内设综合股、财务股、老干部服务股单位。现有编制12名，其中工勤编制4名，参照公务员法管理人员8人。实有4人，其中：在编在职3名，借调人员1名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市科学技术和经济信息化局（汇总）2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1905.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少873.44万元，下降46%，主要原因是响应国家政策节约开支及减少了抚恤金。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1548.76万元，与2021年度相比，收入合计减少668.89万元，下降43%。其中：财政拨款收入1517.59万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入31.17万元，占本年收入2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1631.49万元，与2021年度相比，支出合计减少790.71万元，下降48%。其中：基本支出1162.89万元，占本年支出71%；项目支出468.6万元，占本年支出29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1815.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少660.97万元，下降36%。主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1517.59万元，比2021年度决算数减少557.81万元。减少主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1555.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.3万元，下降40%。主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1555.26万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出1461.46万元，占94%。主要是用于人员经费和项目经费。

2.商业服务业等支出（类）支出88.41万元，占5.7%。主要是用于人员经费和项目经费

3.社会保障和就业（类）支出5.39万元，占0.3%。主要是用于单位人员养老保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040.69万元，支出决算为1555.26万元，完成年初预算的149%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1040.69万元，支出决算为1555.26万元，完成年初预算的149%，

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的240%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是根据国家政策普涨工资，2022年暂未发放绩效奖；二是本年度项目比年初预算项目增加264.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.06万元，其中：

人员经费1031.57万元，主要包括：基本工资259.78万元、津贴补贴175.81万元、奖金46.3万元、伙食补助费12.87万元、绩效工资234.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元、职业年金缴费26.86万元、职工基本医疗保险缴费78.95万元、公务员医疗补助缴费31.1万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金35.8万元、抚恤金20.8万元、生活补助8.46万元、奖励金40.8万元。

公用经费80.49万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费3.16万元、咨询费4.66万元、手续费0.03万元、水费0.01万元、电费2.68万元、邮电费3.39万元、差旅费8.31万元、维修(护)费3.29万元、会议费1.21万元、公务接待费2.39万元、委托业务费1.35万元、工会经费16.67万元、福利费12.57万元、其他交通费用7.7万元、其他商品和服务支出5.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2022年“三公”经费总支出数为2.39万元，与年初预算数相比减少2.61万元，同比下降52%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加1.75万元，同比增加73%，原因为：往年为疫情年，有很多业务没有开展，相对比就造成本年度三公支出费用较大。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；

公务接待费2.39万元，国内公务接待132批次466人次，与年初预算数相比减少2.61万元，原同比下降52%，因为：公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加1.75万元，同比增加73%，原因为：往年为疫情年，有很多业务没有开展，相对比就造成本年度三公支出费用较大。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总2022年度机关运行经费支出80.49万元（包括办公及印刷费9.99万元、咨询费4.66万元、手续费0.03万元、邮电费3.39万元、差旅费8.31万元、会议费1.21万元、福利费12.57万元、日常维修费3.29万元、专用材料及一般设备购置费0.27万元、办公用房水电费2.69万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费2.39万元、委托业务费1.35万元、工会经费16.67万元、其他交通费7.7万元，其他商品和服务支出5.98万元。），比年初预算数减少12.39 万元，下降15%。与上年数减少61.57万元，降低76%。主要原因是：响应国家政策节约开支（公及印刷费减少8.76万元、咨询费减少4.44万元、手续费减少0.04万元、邮电费增加0.3万元、差旅费增加1.86万元、会议费增加1.21万元、福利费增加4.77万元、日常维修费减少51.8万元、办公用房水电费增加1.42万元、公务接待费增加1.87万元、委托业务费减少20.62万元、租赁费减少0.20万元、工会经费增加5.14万元、其他交通费增加4.75万元，其他商品和服务支出减少27.17万元。）

十一、关于政府支出采购说明

广水市科学技术和经济信息化局汇总 2022年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市科学技术和经济信息化局汇总共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市科学技术和经济信息化局汇总组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金468.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，市场规范化和商务行业业务管理起到很大作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要工作任务是拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导。

2022年广水市经信老干部服务中心整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

广水市科学技术和经济信息化局2022年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市场规范和商务行业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.23万元，执行数为428.21万元，完成预算310％。主要产出和效益：一是市 场 运 行监测；二是调查分析商品价格信息。发现的问题及原因：一是对市场行情运行情况了解率不达标；二是不能全面地指导商业信用销售。下一步改进措施：一是加大对市场行情的了解；二是做到信息全部化。

    科学技术开发研究和开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是拟订市校合作措施；二是组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新。发现的问题及原因：市校合作质量不高。下一步改进措施：提高市校合作质量。

    老干部服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.13万元，执行数为5.39万元，完成预算75.60％。主要产出和效益：一是服务机关内离退休干部41人，100%保障老干部各项政治、经济待遇；二是有效提高老干部队伍建设，发挥老干部优势作用，传递正能量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

老干部服务预算支出项目绩效目标自评表.pdf

广水市科学技术和经济信息化局2022年科学技术研究与开发项目.pdf

广水市科学技术和经济信息化局2022年市场规范和商务行业专项.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。