目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第二人民医院主要职责如下：

1.负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

2.承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

3.承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

4.负责广水市红十字会的日常工作。

二、机构设置

1.广水市第二人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构为：16个后勤科室、27个临床科室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市第二人民医院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市第二人民医院本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市第二人民医院纳入预算管理人员595人。

(1)核定编制437名，其中：行政编制0名，事业编制437名。

(2)实有人员595人，其中：在职在编232人；离休2人；退休192人；编外长聘167人；其他人员1人（借调人员1人）。

第二部分 2023部门预算表

广水市第二人民医院2023年预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市第二人民医院2023年收入总预算19274.83万元，其中：本年收入19274.83万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加2823.32万元，同比增长17.16%，主要原因是：本年收入总预算中包含住院大楼建设专项债券5000万元，收入增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款422.93万元；政府性基金预算拨款5000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入13851.91万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市第二人民医院2023年支出总预算19274.83万元，其中：本年安排支出19274.83万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加2823.32万元，同比增长17.16%，主要原因是住院大楼建设专项债券5000万元和日常业务活动开支增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出19274.83万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出422.93万元；政府性基金预算拨款支出5000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出13851.91万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出446.96万元；卫生健康支出13468.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出359.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出5989.17万元；商品和服务支出8130.71万元；对个人和家庭的补助21.96万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）5000万元；资本性支出133万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出6011.13万元；运转类支出7160.5万元；特定目标类支出6103.21万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市第二人民医院2023年财政拨款收入预算5422.93万元，较上年增加4269.48万元，同比增长370.15%，主要原因是增加住院大楼建设5000万专项债券。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款422.93万元；政府性基金预算拨款5000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市第二人民医院2023年财政拨款支出预算5422.93万元，较上年增加4269.48万元，同比增长370.15%，主要原因是住院大楼建设。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6.48万元；卫生健康支出416.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第二人民医院2023年一般公共预算支出422.93万元，较上年减少30.52万元，同比下降6.73%，主要原因是上级转移支付少安排了50万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出422.93万元。其中：人员经费279.93万元，公用经费13万元，项目支出130万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6.48万元；卫生健康支出416.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出292.93万元，较上年增加19.48万元，同比增加7.12%，主要原因是：人员经费增加、公用经费安排支出13万元。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费279.93万元。其中：工资福利支出273.45万元；对个人和家庭补助6.48万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费13万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费。以空表列示。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排公务用车运行维护费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二人民医院2023年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，较上年增加5000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：专项债券用于住院大楼建设。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第二人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第二人民医院2023年机关运行经费支出预算6975.75万元，较上年增加1032.48万元，同比增长17.37%。增加的原因是日常维修、培训费、专用材料及一般设备购置费增加了。

1.一般公共预算安排机关运行经费13万元。

(1)基本支出安排机关运行经费13万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出13万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费6962.75万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第二人民医院2023年政府采购总预算5759.92万元，较上年增加1827.43万元，同比增加46.47%，主要原因是：今年新增住院大楼建设项目。

1.按采购对象分：面向中小企业采购5738.92万元，较上年增加2451.72万元，同比增加74.58%，主要原因是：今年新增医疗设备；面向小微企业采购21万元，较上年增加21万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无小微企业采购预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算133万元，较上年减少3799.49万元，同比减少96.62%，主要原因是：减少了货物采购预算；政府采购工程预算5000万元，较上年增加5000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年新增住院大楼建设项目；政府采购服务预算626.92万元，较上年增加626.92万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市第二人民医院年初资产总额为24604.5万元。总体情况为流动资产8872.93万元，较上年增加2591.38万元，同比增长41.25%，主要原因是收到医疗欠款和新购药品卫生材料；固定资产21926.49万元，较上年增加1624.96万元，同比增长8%，主要原因是新购医疗设备。

其中固定资产：房屋35878.21平方米，价值10569.13万元；土地26034.8平方米，价值0万元；车辆8辆，价值126.69万元；办公家具价值710.57万元；其他资产价值10520.1万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度政府购买服务预算759.92万元，较上年增加759.92，同比增加100%，增加的原因是上年的做入了公用经费预算。本年度非税收入预算13万元，较上年增加13万元，同比增加100%，增加的原因是本年有房屋出租。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。年度目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。

长期目标：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥11936.4万元，病床使用率≥98%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

2、年度目标：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥13542.1万元，诊疗总人次≥150000人次，病床使用率≥100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

2023年广水市第二人民医院部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市第二人民医院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目12个，具体为：住院大楼建设（专用债券）项目、动脉硬化检测仪采购项目、医院信息化硬件设备采购项目、医院信息化软件设备采购项目、药品零差价补助(中央级)项目、药品零差价补助(省级)项目、医院安保外包服务项目、中央空调维保服务、医疗设备整体维保服务、医院信息化硬软件维保服务、医院总务后勤维保服务、医院保洁洗涤外包服务。

（一）医院基建工程住院大楼建设项目（专项债券）

1.医院基建工程住院大楼建设项目（专项债券）的主要内容是：住院大楼建设。本项目共5000万元，是三年分年度支出，2023年预算安排1500万元，其中：1500万元资金来源都为政府性基金专用债券。

2.项目绩效总目标是：广水市第二人民医院住院大楼建设项目总建筑面15210.76平方米，全框架结构，建筑高度≤42米，建筑物层数10层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标设立依据是计划标准和行业标准。

数量指标：住院大楼建设总建筑面积≥15000平方米；建筑物层数≥10层。

质量指标：大楼工程质量验收合格；完工时间≤3年；新增成本≤5000万元；效益指标：近三年平均年医疗收入基础上增长3%；床位数增加200张；病床使用率≥70%，工程有效使用期为长期；指标设立依据是行业标准。

满意度指标：住院患者满意度≥97%。指标设立依据是行业标准。

住院大楼建设项目(专项债券)项目调整.pdf

（二）动脉硬化检测仪采购项目

1.动脉硬化检测仪采购项目的主要内容是：采购动脉硬化检测仪。2023年预算安排25万元，其中：资金来源为25万元都为自有资金。

2.项目绩效总目标：用于早期筛查外周动脉疾病，特别是无症状外周动脉有无阻塞及动脉僵硬度情况的改变，进一步预测心脑血管疾病的发生。适用于体检筛查，高血压、糖尿病、高血脂、肥胖等人群的外周血管检测。可以扩大体检中心业务范围，同时心血管科、内分泌科，神经内科病人也可以检查。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：设立依据是市场参考价。

数量指标：采购设备台套数=3台套；采购成本≥25万元；设备符合行业标准。

质量指标：产品质量合格；设备采购完成时间为2023年12月31日之前；设立依据是行业标准。

效益指标：年服务纯收入≥20万元；检测患者数量≥2640人次；设立依据是计划标准。设备使用时间≥6年；设立依据是行业标准。

满意度指标：患者满意度≥80%。

动脉硬化检测仪采购.pdf

（三）医院信息化硬件设备采购

1.医院信息化硬件设备采购的主要内容是：采购硬件设备51台。2023年预算安排21万元，其中：资金来源为21万元都是自有资金。

2.项目绩效总体目标：根据各科室硬件使用情况，逐步替换各科室老化及无法维修使用的信息设备。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：设立依据是计划标准。

数量指标：采购硬件设备数量≥51台。

质量指标：新购硬件确保正品率=100%。

时效指标：硬件采购完成时间2023年12月前。

成本指标：采购成本21万元。

效益指标：设立依据是计划标准。

患者诊疗效率有效提高；新购硬件可正常使用时间≥3年。

满意度指标：临床对使用信息化设备满意度≥80%，符合历史标准。

医院信息化硬件设备采购.pdf

（四）医院信息化软件采购项目

1.医院信息化软件采购项目的主要内容是：根据电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。2023年预算安排87万元，其中：资金来源为87万元全部为自有资金。

2.项目绩效总目标：根据电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购软件数量≥7套，系统验收合格率≥95%，采购完成时间2023年12月之前，指标设立依据是计划标准、行业标准。

效益指标：系统正常使用年限≥3年，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：各科室使用满意度≥80分，指标设立依据是计划标准。

医院信息化软件采购.pdf

（五）药品零差价补助(中央级)项目

1.药品零差价补助(中央级)项目的主要内容是：中央转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2023年预算安排90万元，其中：资金来源为一般公共预算上级转移支付中央级90万元。

2.项目绩效总目标：取消药品加成降低患者就医费用，通过搞个不断优化医院医药收入结构，提升“软实力”，逐步提升服务能力和效率。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：零差价补助的中药种类≥90剂，零差价补助的西药种类≥590剂；

质量指标：中药零差价覆盖率≥31.47%，西药零差价覆盖率100%，零差价补助完成时间1年。

效益指标：收益患者人次数≥112000人次，执行标准是计划标准。

满意度指标：患者对零差价政策满意度≥85%。

药品零差价补助（中央级）.pdf

（六）药品零差价补助(省级)项目

1.药品零差价补助(省级)项目的主要内容是：中央转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。2023年预算安排90万元，其中：资金来源为一般公共预算上级转移支付中央级90万元。

2.项目绩效总目标：取消药品加成降低患者就医费用，通过搞个不断优化医院医药收入结构，提升“软实力”，逐步提升服务能力和效率。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：设立依据是行业标准。

数量指标：零差价补助的中药种类≥90剂，零差价补助的西药种类≥590剂；

质量指标：中药零差价覆盖率≥31.47%，西药零差价覆盖率100%，零差价补助完成时间1年。

效益指标：收益患者人次数≥112000人次，执行标准是计划标准。

满意度指标：患者对零差价政策满意度≥85%。

药品零差价补助（省级）.pdf

（七）医院安保外包服务项目

1.医院安保外包服务项目的主要内容是：为创造一个和谐、安全、秩序良好的就医和工作环境，达到二级甲等医院标准，向外包公司购买安保服务。2023年预算安排89.64万元，其中：89.64万元资金来源全部为自有资金。

2.项目总体绩效目标是：加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘请安保人员人数≥21人；安保服务区≥7栋；安保人员聘请数量完成率100%；聘请安保人员完成时间2个月；安保人员劳务费≥89.64万元；指标设置依据计划标准。

效益指标：保障院内职工患者的安全，应对突发事件反映速度快，患者及职工的安全感上升，指标设置为行业标准。

满意度指标：科室满意度≥97%。指标设立依据历史标准。

医院安保外包服务.pdf

（八）中央空调维保服务项目

1.中央空调维保服务项目的主要内容是：服务供应商每年提供2次维护保养，内容包括主机系统、末端系统、电路、循环水系统的清洗，除垢及特殊维护，包括加注冷冻油和制冷剂。日常维修包含所有配件。2023年预算安排24万元，资金来源其中24万元全部为自有资金。

2.项目总体绩效目标是：保障1年来全院中央空调安全、有效运行，为患者提供舒适的工作、就医环境，提高职工、患者满意度；按期维护保养，延长设备使用寿命。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标:服务空调机组及附件数量≥499台/套，夏季制冷温度≤26℃，冬季制热温度≥18℃，正常运行时间≥250天，空调维保服务时间1年，中央空调维保服务总成本≤24万元，指标设立依据行业标准。

效益指标：中央空调维保可持续影响时间1年，指标设立依据历史标准。

满意度指标：职工满意度≥80%，患者满意度≥80%，指标设立依据历史标准。

中央空调维保服务.pdf

（九）医疗设备整体维保服务项目

1.医疗设备整体维保服务项目的主要内容是：服务供应商在医院建立驻院服务点，派驻至少3名工程师对全院800台/套、价值约8000万元的设备进行维护、维修、保养，协助设备安装调试、移机、报废等全生命周期管理，并提供一套管理软件。2023年预算安排440万元，其中：资金来源440万元全部为自有资金。

2.项目总体绩效目标是：保证全年期间全院设备安全、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作；按期维修保养，延长设备使用寿命，减少购买设备支出。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务大放类设备数量≥10套，服务检验类设备数量≥85台，服务急救、生命支持类设备数量≥200台，服务内窥镜类设备数量≥9套，服务专科设备数量≥380台、服务病房常用设备数量≥116台，设备开机率≥95%，急救、生命支持类设备完好率100%，设备整体维保时间1年，设备整体维保服务总成本≤440万元。指标设立依据为计划标准和行业标准。

效益指标：提供良好医疗服务，改善就诊环境，指标设立标准为计划标准。

满意度指标：临床科室满意度≥80分，指标设立依据为历史标准。

医疗设备整体维保服务.pdf

（十）医院信息化硬软件维保服务项目

1.医院信息化硬软件维保服务项目的主要内容是：医院购买信息化维保服务，主要针对医院一期、二期软件日常维护及机房硬件维保。2023年预算安排35.557万元，其中35.557万元资金来源全部为自有资金。

2.项目绩效总目标是：医院购买信息化维保服务，保证维护全院硬软件正常、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务软件数量≥5套，机房硬件数量≥1台，软件正常运行率100%，硬件正常运行率≥95%，软件整体维保时间1年，机房硬件维保时间1年，软硬件整体维保服务总成本≤35.557万元。指标设立依据为计划标准。

效益指标：患者智能化就医体验显著提高，医院信息化硬软件正常使用时间≥1年。指标设立依据为计划标准。

满意度指标：各科室对信息化硬软件使用满意度≥80分，指标设立依据为计划标准。

医院信息化软硬件维保服务.pdf

（十一）医院总务后勤维保服务

1.医院总务后勤维保服务项目的主要内容是：为医院诊疗工作的正常开展，更好地为病人和临床科室搞好保障工作，向外包公司购买总务维修服务。2023年预算安排37.9万元，其中：37.9万元资金来源全部为自有资金。

2.项目绩效总目标是：提高总务维修专业水平和劳动效率，为临床各科室做好日常维修服务工作，保障医院诊疗工作的正常开展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：后勤维修区域≥30000平方米，后勤维修人员维修任务完成率≥98%，聘请后勤维修人员服务时间2023年全年，后勤维修人员劳务费≤27.9万元，后勤维修所需材料费≤10万元,。指标设立依据为计划标准。

效益指标：保障院内工作正常开展≥1年，保障医院日常后勤维修服务≥1年。指标设立依据为计划标准。

满意度指标：各科室对后勤维修工作满意度≥95%，指标设立依据为计划标准。

医院总务后勤维保服务.pdf

（十二）医院保洁洗涤外包服务项目

1.医院保洁洗涤外包服务项目的主要内容是为病人和职工创造整洁的就医及工作环境，对院内所有工作区域和公共区域进行卫生清理，垃圾分类及转运工作，对洗涤物品按要求分类洗涤并进行收送，各科室对保洁、洗涤服务项目进行考核。2023年预算安排173.292万元，其中：173.292万元全部为自有资金。

2.项目绩效总目标是：提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医环境和工作环境。

3.项目绩效指标设立情况：

产出指标：保洁服务区域≥30000平方米，洗涤服务≥200000套（所有科室床单、被套、工作服、手术衣等），保洁人员工作完成率≥98%，洗涤工作完成率≥99%，聘请保洁、洗涤人员服务时间1年，保洁人员劳务费173.292万元。指标设立依据为计划标准和行业标准。

效益指标：医院环境保洁情况良好，医院用品洗涤情况良好，指标设立依据为计划标准。

满意度指标：各科室对保洁洗涤服务满意度≥95%，指标设立依据为历史标准。

医院保洁洗涤外包服务.pdf

第五部分 名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。