广水市职业技术教育中心部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  广水市职业技术教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市职业技术教育中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市职业技术教育中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 广水市职业技术教育中心概况

    一、部门主要职责

广水市职业技术教育中心主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市职业技术教育中心部门决算由实行独立核算的广水市职业技术教育中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市职业技术教育中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市职业技术教育中心（本级）

广水市职业技术教育中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设十个处室组，分别为校办公室、资助办公室、特种行业办公室、总务处、教务处、政教处、电大、电教处、财务处、年级组。现有编制116人，实有在岗156人，其中退伍安置人员6人，临聘人员40人。现有学生4425人。

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3861.72万元。与2021年度相比，收、支总计各减少790.54万元，下降16.99%，主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 3816.72万元，与2021年度相比，收入合计减少790.54万元，下降16.99 %，主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

其中：财政拨款收入2359.23万元，占本年收入61.09%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 1457.49万元，占本年收入 37.74 %；经营收入0  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3861.72万元，与2021年度相比，支出合计减少790.54万元，下降16.99%。其中：基本支出3004.76万元，占本年支出77.81  %；项目支出856.96万元，占本年支出22.19%；上缴上级支出0 万元，占本年支出 0  %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占本年支出 0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2359.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 790.54 万元，下降  16.99 %。主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2359.23 万元，比2021年度决算数减少790.54万元。减少主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790.54 万元，下降 16.99 %。主要原因是财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

2.教育支出（类）2359.23万元，占100%。主要是用于教育支出。

3. 外交（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

4. 国防（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

5. 公共安全（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

6. 科学技术（类）支出 0  万元，占0%。主要是用于教育支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

8.社会保障和就业（类）支出 0  万元，占0%。主要是用于教育支出。

9. 卫生健康（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

10. 节能环保（类）支出0 万元，占0%。主要是用于教育支出。

11. 城乡社区（类）支出 0  万元，占0%。主要是用于教育支出。

12. 农林水（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

13.交通运输（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

16. 金融（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

19. 住房保障（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

23.其他（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

24. 债务还本（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

25. 债务付息（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2359.23万元，支出决算为2359.23万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

2.教育支出（类）年初预算为2359.23万元，支出决算为2359.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

3. 外交（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

4. 国防（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

5. 公共安全（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

6. 科学技术（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

8.社会保障和就业（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

9. 卫生健康（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

10. 节能环保（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

11. 城乡社区（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

12. 农林水（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

13.交通运输（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

14.资源勘探工业信息等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

15. 商业服务业等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

16. 金融（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

17. 援助其他地区（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

18.自然资源海洋气象等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

19. 住房保障（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

20. 粮油物资储备（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

21.国有资本经营预算（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

22.灾害防治及应急管理（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

23.其他（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

24. 债务还本（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

25. 债务付息（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

26.抗疫特别国债安排的（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2359.23万元，其中：

人员经费1943.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费415.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05 万元，支出决算为1.69 万元，完成预算的41.73%。决算数小于预算数的主要原因：加强内部管理，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.69万元，完成年初预算的41.73%，比年初预算减少2.36万元，主要原因是2022年减少了公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展工作无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.69万元，接待对象主要是上级领导及同级学校师生，主要是开展检查及教学和管理交流工作。2022年共接待国内来访团组27个，282人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市职业技术教育中心是非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

广水市职业技术教育中心2022年度政府采购支出总额152.75万元。其中：政府采购货物支出125.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.60万元。授予中小企业合同金额152.75万元，占政府采购服务支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额152.750万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市职业技术教育中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市职业技术教育中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1232.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年我校公用经费年初预算资金32.8万元，执行32.8万元，执行率100%；2022年我校现代职业技术教育质量提升项目297万元，执行297万元，执行率100.00%；2022年中职助学金年初预算资金46.04万元，执行46.04万元，执行率100%；2022年高中助学金资助补助资金项目12.84万元，执行12.84万元，执行率100%；2022年中职免学费资助补助资金项目717.52万元，执行717.52万元，执行率100%；2022年高中免学费资助补助资金项目5.86万元，执行5.86万元，执行率100%；从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 现代职业技术教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算100％。主要产出和效益：规划内重点中职学校学历教育校均在校生数4425人，规划内重点建设中职学校生均用地面积22.36平方米，规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积30.5平方米，规划内重点中职学校生均教学仪器设备值3200元，每百名学生拥用计算机23台，宽带网络进校园覆盖率100%，带宽1000M，2022年随州职业院校技能大赛获奖5人次，基础设施建设修缮工程验收合格率100%，购置仪器设备合格率100%，无C级及D级危房；中职毕业生就业率97.6%，抽样调查学生行政、老师代表对项目满意度98.6%，抽样调查用人单位对学校毕业生满意度96.5%。中职免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为717.52万元，执行数为717.52万元，完成预算100%。主要产出和效益：免学费学生人数3823人，资金拨付率100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为1000元/生/学年。社会效益为受益学生人数3823人，项目可持影响力为1年，服务对象满意度大于等于95%。高中免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：免学费学生人数93人，资金拨付率100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为630元/生/学年。社会效益为受益学生人数93人，项目可持影响力为1年，服务对象满意度大于等于95%。中职助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.04万元，执行数为46.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数576人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比98.35%，资助经费及时发放率100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准为2000元/生/学年。脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例100%，受助学生满意度大于等于95%，受助学生家长满意度大于等于95%。高中助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.84万元，执行数为12.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数160人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比92.35%，资助经费及时发放率100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准为2000元/生/学年。脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例100%，受助学生满意度大于等于95%，受助学生家长满意度大于等于95%。公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：学生受益人数328人，资金拨付及使用率均达100%，成本指标1000元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度广水市职业技术教育中心无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

   一、2022年度广水市职业技术教育中心整体绩效评价报告