目     录

第一部分 广水市关庙镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市关庙镇中心中学2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市关庙镇中心中学2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分广水市关庙镇中心中学概况

一、广水市关庙镇中心中学主要职能

广水市关庙镇中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市关庙镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市关庙镇中心中学本级决算和四个下属单位决算组成。

纳入广水市关庙镇中心中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市关庙镇中心中学本级

2.广水市关庙镇中心小学

3.广水市关庙镇龙泉中心小学

4.广水市关庙镇天子中心小学

5.广水市关庙镇肖店中心小学

5.广水市关庙镇中心幼儿园

广水市关庙镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设关庙镇中心中学、中心小学、龙泉小学、天子小学、肖店小学、中心幼儿园。现有事业编制174名，实有184人，其中在职在编教师174名，借调出去人员10名，实际在岗人员164人：中心中学本级57人、中心小学54人、中心幼儿园15人、天子小学22人、龙泉小学10人、肖店小学6人；男教师89人、女教师75人。较年初持平。年末学生1355人，初中563人、小学792人，较上年减少82人，主要原因是学生转学到城区。

第二部分：2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公”经费支出决算表

本年度三公经费支出2.24元：其中公务招待费2.24元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本年度没有政府性基金预算财政支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本年度没有资本预算支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市关庙镇中心中学                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3685.71万元。与2021年度相比收、支总计各减少56.12万元，同比下降1.5%,减少的主要原因为：人员变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3685.71万元，与2021年度相比，收入合计减少了56.12万元，下降1.5%,减少的主要原因为：人员变动。其中：财政拨款收入3405.7万元，占本年收入92.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入57.47万元，占本年收入1.6%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入222.55万元，占本年收入6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3685.71万元，与2021年度相比，收入合计减少了56.12万元，下降1.5%,减少的主要原因为：人员变动。其中：基本支出3598.05万元，占本年支出97.6%；项目支出87.66万元，占本年支出2.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3405.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支各减少334.23万元，下降8.9%。主要原因是人员调出增多，维修项目较少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3405.7万元，比2021年度决算数减少334.23万元。减少主要原因是调出增多，维修项目较少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3405.7万元，占本年支出合计的92.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.23，下降8.9%。主要原因是教人员调出增多，维修项目较少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3405.7万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出3334.86万元，占97.9%。主要用于教育支出3334.86万元，其中基本支出3318.04万元，项目支出87.66万元。

2. 卫生健康支出70.83万元占2.1%。主要用于事业单位医疗。

1. 财政拨款支出减少具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2976.96 万元，支出决算为  3405.7  万元，完成年初预算的  114.4  %。其中：人员经费支出3014.91万，公用经费支出303.13万元，项目支出87.66万元。

1、教育支出3334.86万元。年初预算为 2163.78   万元，支出决算为  3334.86  万元，完成年初预算的 154.12   %，支出决算数大于年初预算数，的主要原因：主要原因：一是2022年度年初预算中公用经费预算过低；二是2022年支出决算中项目支出有所增加：三是2022年支出决算将年初预算中的社会保障就业、抚恤、住房保障等科目决算数均列于在教育支出中，造成支出决算数过大。

2、卫生健康支出70.83万元。年初预算148.32万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的 47.75 %，主要原因是支出决算中该科目部分开支均列支在教育支出中，所以支出决算数过低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  3318.04  万元，其中：

人员经费  3014.91  万元，主要包括：基本工资713.45万元、津贴补贴214.65万元、奖金5.38万元、绩效工资772.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费598.36万元、职工基本医疗保险缴费191.06万元、住房公积金251.43万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出1.83万元、生活补助125.03万元、医疗费补助15.47万元、助学金52.76万元、奖励金67.64万元、其他对个人和家庭的补助4.7万元。

公用经费  303.13  万元，主要包括：办公费72.26万元、印刷费11.8万元、咨询费0.25万元、水费9.59万元、电费13.56万元、邮电费2.06万元、取暖费、物业管理费28.49万元、差旅费5.32万元、维修(护)费75.21万元、租赁费1.45万元、培训费2.41万元、公务接待费2.24万元、专用材料费7.14万元、劳务费34.85万元、委托业务费1万元、工会经费14.55万元、福利费1.92万元、其他交通费用0.75万元、税金及附加费用1.28万元、其他商品和服务支出8.47万元、债务利息及费用支出8.53万元、国内债务付息8.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市关庙镇中心中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市关庙镇中心中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市关庙镇中心中学2022年度“三公”经费总支出数为2.24万元，与年初预算数相比减少0.26万元，同比下降10.4%，原因为：年初预算预估过大，比上年数增加0.15万元，同比增加7.1%，原因为上年预算不准确，接待费列支过低。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有因公出国（境）团组，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有因公出国（境）团组；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位没有公务购车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位没有公务购车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位没有公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位没有公务用车；

公务接待费2.24万元，国内公务接待35批次275人次，与年初预算数相比减少0.26万元，原同比下降10.4%，因为：减少招待，节约支出，比上年数增加0.15万元，同比增加7.1%，原因为：上年预算不准确，接待费列支过低。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市关庙镇中心中学2022年度事业运行经费支出294.6万元。包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等，比年初预算数增加26.98 万元，增长10.1%。与上年数减少68.85万元，降低18.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、关于政府支出采购说明

广水市关庙镇中心中学2022年度政府采购支出总额87.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出87.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.3万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额87.3万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市关庙镇中心中学共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，广水市关庙镇中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金369.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目很好地完成了年初预设的绩效指标，社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2022年，我镇各中小学校及幼儿园在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我镇学前教育、义务教育科学健康地发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市关庙镇中心中学义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为155.44万元，执行数为155.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市关庙镇中心中学校园安全管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市关庙镇中心中学办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为0.32万元，完成预算3.2％。主要产出和效益：一是购买货物设备一批价值0.32万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时；二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

4、广水市关庙镇中心中学骨干教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市关庙镇中心中学退养民师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.25万元，执行数为51.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市关庙镇中心中学普惠性幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市关庙镇中心中学校舍安全长效机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、广水市关庙镇中心中学学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.55万元，执行数为27.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分其他需要说明的情况

广水市关庙镇中心中学2022年无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、教育支出

2、卫生健康支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度广水市关庙镇中心中学整体绩效评价报告

二、2022年度广水市关庙镇中心中学二级项目绩效评价报告