目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

 （1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本镇教育规章制度，并组织实施。

 （2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全市镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全 教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

 （3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

 （4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

 （5）负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

 （6）统筹管理本部门教育经费。

 （7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作。

 （8）综合管理全镇各学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

 （9）主管全镇教育的招生工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

　二、部门决算单位构成

    长岭镇中心中学从决算单位构成看，长岭镇中心中学决算包括：长岭镇中心中学本级决算、平林初级中学、长岭镇中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园。

    长岭镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设长岭镇中心中学、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园单位。现有事业编制 347名，实有 347人，其中：在编在职 347名，借调人员0名。学生人数5031人。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市长岭镇中心中学2022年部门决算公开表.pdf

                          第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6361.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加257.08万元，增长4%，主要原因是非税收入纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计6361.02万元，与2021年度相比，收入合计增加257.08万元，增长4%。其中：财政拨款收入6231.43万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入129.59万元，占本年收入3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6361.02万元，与2021年度相比，支出合计增加257.08万元，增长4%。其中：基本支出5986.88万元，占本年支出94%；项目支出374.14万元，占本年支出6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6231.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.49万元，增长2%。主要原因是物价上涨，维持学校正常运行。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6231.43万元，比2021年度决算数增加127.49万元。增加主要原因是物价上涨，维持学校正常运行 。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无此项收入 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6231.43万元，占本年支出合计的98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.49万元，增长2%。主要原因是物价上涨，维持学校正常运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6231.43万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）6057.01万元，占97%。主要是用于学校正常运行。

2.卫生健康支出75.65万元，占1.5%。主要是用于事业单位医疗保险。

3.住房保障支出98.78万元，占1.5%主要是用于事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5032.91万元，支出决算为6231.43万元，完成年初预算的123%。其中：

1.工资福利支出年初预算为4117.63万元，支出决算为4983.44万元，完成年初预算的121%，主要原因：新机制教师人数增多，教师保险基数调整。

2.商品和服务支出年初预算为370.42万元，支出决算为637.91万元，完成年初预算的172%，主要原因：改善教学条件，提高教学质量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5857.29万元，其中：

人员经费5187.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费670.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长岭镇中心中学2022年度“三公”经费总支出数为0.81万元，与年初预算数相比增加0.81万元，同比增加100%，原因为：公务接待费增加，比上年数增加0.42万元，同比增加52%，原因为：公务接待次数增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出，无因公出国（境），比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出，无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出无公务用车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位落实过紧日子要求压减支出无公务用车；

公务接待费0.81万元，国内公务接待18批次162人次，与年初预算数相比增加0.81万元，同比增加100%，因为：没有预算2022年公务接待费，比上年数增加0.42万元，同比增加52%，原因为：公务接待次数增加，相互学习共同进步。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市长岭镇中心中学2022年度机关运行经费支出 637.91万元，比年初预算数增加267.49万元，增长42%。与上年数减少74.5万元，降低10%。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

    十一、关于政府支出采购说明

广水市长岭镇中心中学2022年度政府采购支出总额 374.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 374.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额374.14万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市长岭镇中心中学共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金701.38万元，占一般公共预算项目支出总额的22％。从评价情况来看，从评价情况来看，我镇领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，支持学前教育发展资金取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看评价情况来看，2022年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

  2022年度长岭镇中心中学部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算100％。主要产出和效益：充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步拟改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

 广水市长岭镇中心中学2022年度义务教育公用经费项目自评表.pdf

2.退养民办教师生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.4万元，执行数为54.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是退养民办教师收入增加；二是退养民办教师满意度达到≥98%。

    广水市长岭镇中心中学2022年度退养民办教师生活补助资金项目自评表.pdf

3.广水市学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效保障了幼儿园教学教研工作，促进学前教育健康发展。

    广水市长岭镇中心中学2022年度学前教育公用经费预算项目自评表.pdf

4.农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效保障了学校教学教研工作，骨干教师收入增加。

    广水市长岭镇中心中学2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目自评表.pdf

5.校车安全管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效保障了校车正常运行，为学生上学出行提供便利，保障学生的安全。

    广水市长岭镇中心中学2022年度校车安全项目自评表.pdf

6.校园安全经费管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：师生安全保障更加有力，学生及家长十分满意。

    广水市长岭镇中心中学2022年度校园安全项目自评表.pdf

7.学前教育公用经费（普惠性民办）项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.32万元，执行数为32.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效保障了幼儿园教学教研工作，促进学前教育健康发展。

    广水市长岭镇中心中学2022年度学前教育公用经费项目自评表.pdf

8.办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证了教学工作的正常进行；二是为学生良好地接受教育提供了有力保障。

    广水市长岭镇中心中学2022年度办公设备更新项目自评表.pdf

9.农村义务教育校舍维修长效机制资金自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：工程建设质量优良，办学条件有效改善。

    广水市长岭镇中心中学2022年度农村义务教育校舍维修长效机制资金项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目分配办法和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。