广水市杨寨镇中心中学2022年部门决算信息公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市杨寨镇中心中学主要负责以下工作。

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

二、部门决算单位构成

广水市杨寨镇中心中学从决算单位构成看，广水市杨寨镇中心中学决算包括：广水市杨寨镇中心中学本级决算；广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学、广水市杨寨镇中心幼儿园。

广水市杨寨镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、教科室、财务室，下设杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。从单位人员情况看，2022年本单位现有编制441名，实有186人，其中：在编在职186名，离休人员3名，退休人员169名，借调人员50名，军转人员4名，遗补人员29名，事业编355名，在校学生3990名（含公办、私立幼儿园学生）。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市杨寨镇中心中学2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,182.78万元。与2021年度相比，收、支总计各增加123.24万元，增长3%，主要原因是2022年教师奖励性绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4182.78万元，与2021年度相比，收入合计增加123.24万元，增长3%。其中：财政拨款收入4,142.82万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入39.96万元，占本年收入1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,182.78万元，与2021年度相比，支出合计增加123.24万元，增长3%。其中：基本支出3,766.39万元，占本年支出90%；项目支出416.39万元，占本年支出10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,142.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.4万元，增长6.2%。主要原因是主要原因是2022年教师奖励性绩效工资增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,142.82万元，比2021年度决算数增加257.4万元。增加6.2%，主要原因是2022年教师奖励性绩效工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0元。增加（减少）主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,142.82万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.4万元，增长6.2%。主要原因是2022年教师奖励性绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,142.82万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是本单位本年度无一般公共服务支出。

2.教育支出（类）4,098.56万元，占99%。主要是用于普通教育支出、基本项目支出。

3.卫生健康支出44.26万元，占1%。主要用于事业单位医保支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3347.34万元，支出决算为4142.82万元，完成年初预算的123.76%。其中：1.一般公共服务教育支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3347.34万元，支出决算为4142.82万元，完成年初预算的123.76%，支出决算数大于年初预算数)的主要原因：一是2022年教师奖励性绩效工资增加，预算增加增加；二是项目工程追加，预算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3726.43万元，其中：

人员经费3,406.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费320.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：杨寨镇中心中学2022年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市杨寨镇中心中学2022年度“三公”经费总支出数为2.12万元，与年初预算数相比增加1.12万元，同比增加53%，原因为：本年度成立了广水市第二实验中学、广水市第三实验小学，教研活动增加；比上年数增加0.44万元，同比增加20%，原因为：本年度成立了广水市第二实验中学、广水市第三实验小学，教研活动增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无因公出国（境），比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无公务用车购置，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无公务用车购置，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无公务用车运行维护，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度无公务用车运行维护；

公务接待费2.12万元，国内公务接待45批次310人次，与年初预算数相比增加1.12万元，原同比增加53%，因为：本年度成立了广水市第二实验中学、广水市第三实验小学，教研活动增加；比上年数增加0.44万元，同比增加20%，原因为：本年度成立了广水市第二实验中学、广水市第三实验小学，教研活动增加。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心中学2022年度机关运行经费支出320.15万元。包括办公费42.61万元，印刷费22.92万元、咨询费9.95万元，水费7.50万元，电费30.27万元，邮电费2.24万元，物业管理费22.78万元，差旅费6.85万元，维修（护）费76.48万元，培训费1.60万元，公务接待费2.12万元，专用材料费2.17万元，办公设备购置6.55万元，劳务费17.04万元，工会经费27.88万元，福利费8.16万元，其他交通费用1.10万元，其他商品和服务支出31.92万元。比年初预算数减少15.33万元，降低4.8%。与上年数增加29.37万元，增长9.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

十一、关于政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心中学2022年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金467.94万元，占一般公共预算项目支出总额的11.18％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。7、组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市杨寨镇中心中学2022年部门决算整体绩效目标公开自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为467.94万元，执行数为467.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

2、广水市杨寨镇中心中学2022年义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

3、广水市杨寨镇中心中学义务教育退养民师生活补助项目全年预算数为11.61万元，执行数为11.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实市级配套资金，发放年生活补助。二是提高农村义务教育阶段退养民师生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年度农村义务教育退养民师补助项目绩效评价信息表.pdf

4、广水市杨寨镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年办公设备更新预算支出项目绩效目标申报表.pdf

5、广水市杨寨镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校校车按照4000元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年校车安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

6、广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为335.48万元，执行数为335.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年义务教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

7、广水市杨寨镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年校舍维修预算支出项目绩效目标申报表.pdf

8、广水市杨寨镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年学前公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

9、广水市杨寨镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。

广水市杨寨镇中心中学2022年普惠性幼儿园预算支出项目绩效目标申报表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。