目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市杨寨镇中心中学主要职责如下：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3.积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1.广水市杨寨镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构3个，分别是：办公室、财务室、教务室。

3.下设部门（单位）6个，分别为：广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市杨寨镇中心中学预算由7家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市杨寨镇中心中学本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位6家，分别是：广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学。

2.2023年广水市杨寨镇中心中学纳入预算管理人员441人。

(1)核定编制215名，其中：行政编制0名，事业编制215名。

(2)实有人员441人，其中：在职在编232人；离休0人；退休179人；编外长聘0人；其他人员30人（遗属生活困难人员30人）。

3.学生人数共3881名，其中：学前教育1002名、小学生1885名、初中生994名。

第二部分  部门预算表

2023广水市杨寨镇中心中学部门预算草案报表二上.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市杨寨镇中心中学2023年收入总预算4537.31万元，其中：本年收入4277.35万元，上年结转259.96万元，较上年预算安排增加150.14万元，同比增加3.42%，主要原因是：本年增加项目预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款4207.35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入70万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转114.14万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转145.82万元。

2.广水市杨寨镇中心中学2023年支出总预算4537.31万元，较上年预算安排支出增加150.14万元，同比增加3.42%，主要原因是：本年增加项目预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出4277.35万元；上年结转安排支出259.96万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4321.49万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出215.82万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4368.1万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出25.08万元；卫生健康支出144.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出3076.44万元；商品和服务支出423.4万元；对个人和家庭的补助293.47万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出744万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出3287.85万元；运转类支出17.69万元；特定目标类支出1231.77万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市杨寨镇中心中学2023年财政拨款收入预算4321.49万元，较上年增加685.51万元，同比增加18.85%，主要原因是：本年增加项目预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4207.35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款114.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市杨寨镇中心中学2023年财政拨款支出预算4321.49万元，较上年增加685.51万元，同比增加18.85%，主要原因是：本年增加项目预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4152.28万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出25.08万元；卫生健康支出144.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年一般公共预算支出4321.49万元，较上年增加685.52万元，同比增加18.85%，主要原因是：本年增加项目预算。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出4207.35万元。其中：人员经费3088.11万元，公用经费17.69万元，项目支出1101.56万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出114.14万元。其中：人员经费26.04万元，公用经费0万元，项目支出88.1万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4152.28万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出25.08万元；卫生健康支出144.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年一般公共预算基本支出3131.83万元，较上年增加87.54万元，同比增加2.88%，主要原因是：本年度单列奖励性工资增加，有新招录教师。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费3114.14万元。其中：工资福利支出2902.74万元；对个人和家庭补助211.41万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费17.69万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

4.公务接待费1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费与上年度持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市杨寨镇中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年机关运行经费支出预算56.53万元，较上年减少463.73万元，同比减少89.13%，主要原因是：上年编制时没有剔除不属于机关运行经费预算金额。

1.一般公共预算安排机关运行经费24.42万元。

(1)基本支出安排机关运行经费7.69万元。其中：办公费5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出2.69万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费16.73万元。其中：办公费3万元；印刷费1万元；水费1万元；电费3万元；邮电费0.75万元；取暖费0万元；物业管理费4万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.98万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费32.11万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年政府采购总预算744万元，较上年增加724.5万元，同比增加3715.38%，主要原因是：本年度项目增加。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度与上年度持平；面向小微企业采购744万元，较上年增加724.5万元，同比增加3715.38%，主要原因是：本年度项目增加。

2.按采购品目分：政府采购货物预算560万元，较上年增加540.5万元，同比增加2771.79%，主要原因是：本年度项目增加；政府采购工程预算184万元，较上年增加184万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度项目增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度与上年度持平。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市杨寨镇中心中学2023年年初资产总额为2443.53万元，较上年减少355.15万元，同比减少12.69%，主要原因是：本年度累计折旧增加。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度与上年度持平；固定资产2443.53万元，较上年减少355.15万元，同比减少12.69%，主要原因是：本年度累计折旧增加。

其中固定资产：房屋53349.27平方米，价值2094.16万元；土地172443平方米，价值9.36万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值97.58万元；其他资产价值242.43万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展；年度目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展；

2、长期目标

（1）学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥58人，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=212人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=546人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥369人，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2879人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1300平方米，改建修复围墙长度=100米，依据2024年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在400元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。

年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数110人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=1002人，依据2023年教育事业统计年报填报，资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数445人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2879人，依据2023年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=2500平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准=200元/生/年。义务教育阶段不足100人的学校按100人核定公用经费，超过100人不足200人的学校按200人核定公用经费，超过200人不足300人的学校按300人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在500元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

年度目标3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥445人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250元/生学年，依据上级资助文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；依据杨寨镇中心中学2023年工作计划确定以上满意度指标。

广水市杨寨镇中心中学2023年总体绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市杨寨镇中心中学本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为:2023普惠性幼儿园公用经费支出项目、2023年农村义务教育骨干教师补助支出项目、2023年义务教育公用经费预算支出项目、2023年退养民师生活补助预算支出项目、2023年校车安全预算支出项目、2023年校园安全预算支出项目。

（一）2023普惠性幼儿园公用经费支出项目

1、“2023年普惠性幼儿园公用经费支出项目”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发根据鄂财教发【2020】35号通知，普惠性幼儿园公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。2024年安排预算资金15.38万元，其中：本级财政资金15.38万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成3所民办幼儿园公用经费的拨付，严格执行国家标准200元/生/学年。通过项目实施，促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：普惠性幼儿园公用经费拨付人数人数=769人，依据根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发根据鄂财教发【2020】35号通知工作计划设定此指标。资金拨付标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的学前教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：拨付学校、学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2023年农村义务教育骨干教师补助支出项目

1、“2023年农村义务教育骨干教师补助项目支出”的主要内容是：根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》（鄂政办发[2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选31人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件求要求落实市级配套资金，随工资发放2019年义务教育学校骨干教师生活补助，以后每三年为一个评选周期。2024年安排预算资金11.16万元，其中：上级转移支付资金11.16万元，本级财政资金11.16万元。

2、项目绩效总目标是：2023-2025年广水市义务教育省级骨干教师评选31人，省财政厅共下拔广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费22.32万元，补助标准为每人每月600元（其中省财政、市财政各300元），我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村义务教育骨干教师评选人数=31人，依据2023年农村义务教育骨干教师评选指标确定。补助发放准确率=100%，补助发放及时率=100%，依据上级文件规定设置此指标。农村义务教育骨干教师补助标准=7200元/人/年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：项目实施可全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量。

满意度指标：项目学校教师满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2023年退养民师补助经费预算支出项目

1、“退养民师补助经费预算支出项目”的主要内容是：鄂教师〖2012〗26号省教育厅省财政厅关于建立退养民师退养费与公办教师退休金增长联动机制等有关问题的通知。2024年安排预算资金20.58万元，其中：上级转移支付资金10.29万元，本级财政资金10.29万元。

2、项目绩效总目标是：2024年完成8名退养民师生活补助资助工作，严格执行国家资助标准，其中根据文件规定，本级财政资金配套比例为50%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师生活补助人数=8人，依据2024年退养民师补助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。

效益指标：退养民师生活补助率=100%，依据国家规定标准确定。

满意度指标：退养民师生活综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）2023年校园安全项目支出

1、“2023年校园安全项目支出”的主要内容是：根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。2023年安排预算资金39万元，其中：本级财政资金39万元。

2、项目绩效总目标是：2023年保证全镇公办中小学（幼儿园）校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。14名安保人员经费生的发放工作，严格执行国家标准30000元/人/年，其中本级财政配套比例为100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：校园安全人数=13人，依据2023年工作计划设定此指标。校园安全达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。严格执行国家标准30000元/人/年，依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益学校所数=6，受益学生人数=2879人，校园安全达标率=100%，依据上级文件规定设定此指标。

满意度指标：服务对象满意度，学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）2023年校车安全项目支出

1、“2023年校园安全项目支出”的主要内容是：根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校安保配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备校车。2023年安排预算资金2.1万元，其中：本级财政资金2.1万元。

2、项目绩效总目标是：2023年保证全镇公办中小学（幼儿园）校车4000元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。6台校车安全经费生的发放工作，严格执行国家标准4000元/车/年，其中本级财政配套比例为100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：校车安全台数=6人，依据2023年工作计划设定此指标。校园安全达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。严格执行国家标准4000元/车/年，依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益学校所数=6，受益学生人数=2879人，校园安全达标率=100%，依据上级文件规定设定此指标。

满意度指标：服务对象满意度，学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（六）2023年义务教育公用经费项目支出

1、“2023年义务教育公用经费项目支出”的主要内容是：根据鄂财教发[2020]71号，义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。其中：中央经费60%，省级经费28%，本级资金12%。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。中央经费60%，省级经费28%，本级资金12%。公用经费拨付标准为中学为940元/人/年，中学为720元/人/年，住宿生为300元/人/年，随班就读为6000元/人/年，我镇农村义务教育阶段公用经费按月拨付

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育人数=2879人，依据2023年年报数据确定。公用经费发放准确率=100%，公用经费拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。公用经费拨付标准为中学为940元/人/年，中学为720元/人/年，住宿生为300元/人/年，随班就读为6000元/人/年，我镇农村义务教育阶段公用经费按月拨付，依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：项学校办学水平，明细提高。

满意度指标：项目学校教师满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。