目    录

第一部分单位概况

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分部门预算表

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表        

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表

第三部分年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇中心中学主要职责如下：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3.积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1.广水市骆店镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、教务处、财务室、党务办公室。

3.下设部门（单位）5个，分别为：骆店镇中心中学、骆店镇中心小学、骆店镇中心幼儿园、骆店镇草店中心小学、骆店镇联兴小学。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市骆店镇中心中学预算由5家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市骆店镇中心中学本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位4家，分别是：骆店镇中心小学、骆店镇中心幼儿园、骆店镇草店中心小学、骆店镇联兴小学。未独立核算单位不包含骆店镇中心中学。

2.2023年广水市骆店镇中心中学纳入预算管理人员332人。

(1)核定编制178名，其中：行政编制0名，事业编制178名。

(2)实有人员178人，其中：在职在编178人；离休0人；退休154人；编外长聘0人；其他人员0人。

3.学生人数共1379名，其中：学前教育128名、小学生785名、初中生466名。2023年内设广水市骆店镇中心中学本级、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。

第二部分：部门预算表

广水市骆店镇中心中学2023部门预算表.pdf

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

1.骆店镇中心中学2023年收入总预算3239.95万元，其中：本年收入3024.06万元，上年结转215.89万元，较上年增加55.03万元，增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款2874.06万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入150万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转161.91万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转53.98万元。          

2.2023年支出总预算3239.95万元，其中：本年安排支出3024.06万元，年终结转结余215.89万元，较上年预算安排支出增加55.03万元，增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3024.06万元；上年结转安排支出215.89万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3035.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出203.98万元。      

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3080.29万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出37.31万元；卫生健康支出122.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2457.95万元；商品和服务支出354.71万元；对个人和家庭的补助234.36万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出192.93万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2621.29万元；运转类支出90.58万元；特定目标类支出528.09万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.2023年财政拨款收入预算3035.98万元，较上年增加178.78万元，同比增长6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。    

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2874.06万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。        

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款161.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.2023年财政拨款支出预算3035.98万元，较上年增加178.78万元，同比增长6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。    

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2876.32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出37.31万元；卫生健康支出122.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

骆店镇中心中学2023年一般公共预算支出3035.98万元，较上年增加178.78万元，同比增长6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。  

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出2874.06万元。其中：人员经费2562.01万元，公用经费2.51万元，项目支出309.55万元。      

(2)一般公共预算安排上年结转支出161.91万元。其中：人员经费13.05万元，公用经费0万元，项目支出148.86万元。        

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2876.32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出37.31万元；卫生健康支出122.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。        

四、一般公共预算基本支出情况说明          

2023年一般公共预算基本支出2577.56万元，较上年增加178.78万元，同比增长6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食纳入预算总额。。    

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2575.06万元。其中：工资福利支出2379.94万元；对个人和家庭补助195.12万元。      

2.一般公共预算基本支出安排公用经费2.51万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1.5万元，公务接待费增加0.7万元。，主要原因是：三公”经费增加是疫情解除，教研活动增加，导致“三公”经费支出增加。    

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项开支。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项开支。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项开支。          

4.公务接待费1.5万元，公务接待费增加0.7万元。，主要原因是：三公”经费增加是疫情解除，教研活动增加，导致“三公”经费支出增加。

六、政府性基金预算支出情况说明          

2023年及上年均无政府性基金预算。        

七、国有资本经营预算情况说明          

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。    

八、机关运行经费支出情况说明          

2023年机关运行经费支出预算269.4万元，，较上年减少26.58万元，同比减少39.62%，主要原因是：减少开支。      

1.一般公共预算安排机关运行经费199.73万元。      

(1)基本支出安排机关运行经费2.51万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出2.51万元；办公设备购置0万元。        

(2)项目支出安排机关运行经费197.22万元。其中：办公费69.58万元；印刷费0万元；水费8.55万元；电费4.65万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费45.6万元；差旅费 1.8万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费67.04万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。    

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。        

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。        

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。      

5.单位资金安排机关运行经费69.68万元。        

九、政府采购支出情况说明          

2023年政府采购总预算31.93万元，，较上年减少38.1万元，同比下降54.4%，主要原因是减少采购预算。          

1. 按采购对象分：面向中小企业采购31.93万元，，较上年减少38.1万元，同比下降54.4%，主要原因是减少采购预算；面向小微企业采购31.93万元，较上年减少38.1万元，同比下降54.4%，主要原因是减少采购预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算31.93万元，，较上年减少38.1万元，同比下降54.4%，主要原因是减少采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项目；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项目。

十、国有资产占用使用情况说明          

2023年广水市骆店镇中心中学年初资产总额为1685.72万元。总体情况为流动资产131.61万元，较上年减少25.28万元，同比减少16%，主要原因是因疫情各方面开支增加；固定资产1554.11万元，较上年增加164.99万元，同比增加12%，主要原因是固定资产增加所致。

其中固定资产：房屋28500.31平方米，价值1399.67万元；土地53350平方米，价值52.2万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值68.2万元；其他资产价值39.85万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

    3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：目标1：学前教育持续、健康、科学发展，目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

年度目标为：目标1：学前教育持续、健康、科学发展，目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标：

目标1：学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：学前资助标准1000元/年/生，生均学前公用经费500元，民办普惠幼儿园生均财政拨款标准200元/生/年，指标设立依据是上级文件规定。

效益指标：学前资助受益人数36，学前教育公用经费受益学生数292，民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数600，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

目标2：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助标准小学1000元/年/生、初中1250元/年/生，义务教育公用经费标准小学650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指标：义务教育资助受益人数160人，义务教育公用经费受益学生数1371人，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

3、年度目标：

目标1：学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：学前资助标准1000元/年/生，生均学前公用经费500元，民办普惠幼儿园生均财政拨款标准200元/生/年，指标设立依据是上级文件规定。

效益指标：学前资助受益人数36，学前教育公用经费受益学生数128，民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数200，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

目标2：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助标准小学1000元/年/生、初中1250元/年/生，义务教育公用经费标准小学650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指标：义务教育资助受益人数160人，义务教育公用经费受益学生数1251人，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

【 广水市骆店镇中心中学2023年】部门整体绩效目标申报表 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“2023年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到1所初级中学、3所完全小学，1所幼儿园。保证全办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。
2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：义务教育学校学生人数=1251人，学前教育学校学生人数=128人，依据2023年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=940元/人学年、小学公用经费标准=720元/人学年。幼儿园公用经费标准=500元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=300元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。
效益指标：受益教师人数=178人，受益学校数=5所，依据2023年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。
满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值

骆店2023年义务教育公用经费预算项目申报表.pdf

骆店2023年校园安全预算项目申报表.pdf

骆店2023年义务教育贫困生生活费预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。