目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责如下：

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2.研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3.综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

4.主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5.负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

6.统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

7.根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8.综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9.主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10.负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11.统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12.领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

13.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构5个，分别为：办公室、教务处、政教处、工会办公室、后勤处。

3.下设部门（单位）5个，分别为：关庙镇中心小学、关庙镇天子小学、关庙镇肖店小学、关庙镇龙泉小学、关庙镇中心幼儿园。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年请选择预算由6家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：关庙镇中心中学。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位5家，分别是：关庙镇中心小学、关庙镇天子小学、关庙镇肖店小学、关庙镇龙泉小学、关庙镇中心幼儿园。

2.2023年请选择纳入预算管理人员454人。

(1)核定编制173名，其中：行政编制0名，事业编制173名。

(2)实有人员454人，其中：在职在编173人；离休0人；退休215人；编外长聘7人；其他人员59人（遗属生活困难人员46人、退养民师13人）。

第二部分  部门预算表

    关庙镇中心中学2023年部门预算(二上）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.2023年收入总预算3303.83万元，其中：本年收入3252.96万元，上年结转50.88万元，较上年预算安排增加72.89万元，同比增加2.26%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3222.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转41.07万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转9.81万元。

2.请选择2023年支出总预算3303.83万元，较上年预算安排支出增加12.89万元，同比增加0.39%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3252.96万元；上年结转安排支出50.88万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3264.02万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出39.81万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3121.9万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出36.22万元；卫生健康支出145.71万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2639.13万元；商品和服务支出265.81万元；对个人和家庭的补助308.2万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出90.7万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2847.12万元；运转类支出13.21万元；特定目标类支出443.5万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.2023年财政拨款收入预算3264.02万元，较上年增加180.63万元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3222.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款41.07万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.请选择2023年财政拨款支出预算3264.02万元，较上年增加180.63万元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3082.09万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出36.22万元；卫生健康支出145.71万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3264.02万元，较上年增加180.63万元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3222.96万元。其中：人员经费2809.42万元，公用经费13.21万元，项目支出400.33万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出41.07万元。其中：人员经费23.59万元，公用经费0万元，项目支出17.47万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3082.09万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出36.22万元；卫生健康支出145.71万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2846.22万元，较上年增加268.52万元，同比增加10.42%，主要原因是：2023年部门预算人员经费预算增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2833.01万元。其中：工资福利支出2594.56万元；对个人和家庭补助238.45万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费13.21万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待无变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国(境)预算。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车。

4.公务接待费0.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出预算233.11万元，较上年增加4.44万元，同比增加1.94%，主要原因是：公用经费有所增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费207.41万元。

(1)基本支出安排机关运行经费13.21万元。其中：办公费10万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出3.21万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费194.2万元。其中：办公费54.04万元；印刷费9.46万元；水费6.42万元；电费34.52万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费59.7万元；差旅费 4.4万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费20.65万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费25.7万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未编制政府采购计划。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年年初资产总额为147452.38万元，较上年增加147452.38万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无流动资产。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无流动资产；固定资产147452.38万元，较上年增加147452.38万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无固定资产变化。

其中固定资产：房屋2850.54平方米，价值49250.1万元；土地122.57平方米，价值97182.4万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值897.31万元；其他资产价值122.57万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：本部门整体绩效目标是：长期目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展。年度目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标

（1）学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥31人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=184人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=65人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据关庙镇中心中学2024年工作计划确定以上满意度指标。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标

（1）学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥31人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=184人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=65人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据关庙镇中心中学2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥226人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1191人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

广水市关庙镇中心中学2023年度部门整体目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市关庙镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目具体为：义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目、义务教育助学金预算支出项目、学前教育助学金预算支出项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、校车安全管理经费预算支出项目、退养民办教师生活补助资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、校舍安全补助资金预算支出项目等。

其中义务教育学校公用经费预算支出项目：

长期目标

义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

年度目标

2023年，义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

关庙镇中心中学2023年义务教育公用经费项目.pdf

关庙镇中心中学2023年学前公用经费.pdf

关庙镇中心中学2023年义务教育资助项目.pdf

关庙镇中心中学2023年学前资助项目.pdf

关庙镇中心中学2023年普惠性民办幼儿园项目.pdf

关庙镇中心中学2023年校园安全管理.pdf

关庙镇中心中学2023年校车安全项目.pdf

关庙镇中心中学2023年退养民师项目.pdf

关庙镇中心中学2023年骨干教师项目.pdf

关庙镇中心中学2023年校舍安全项目.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。