目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市师范附属学校主要职责如下：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

2根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。 

3积极办好本校的学前教育、义务教育，促进各类教育协调发展。 

4按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

5按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

6按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观教育.教学。

二、机构设置

1.广水市师范附属学校核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：教务处、政教处、总务处、工会。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市师范附属学校预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市师范附属学校。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市师范附属学校纳入预算管理人员56人。

(1)核定编制48名，其中：行政编制0名，事业编制48名。

"(2)实有人员56人，其中：在职在编48人；离休0人；退休18人；编外长聘0人；其他人员0人。

3.学生人数共1154名，其中：小学人数810名，初中人数344名。

第二部分  部门预算表

2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市师范附属学校2023年收入总预算868.53万元，其中：本年收入798.66万元，上年结转69.87万元，较上年预算安排减少254.24万元，同比下降19%，主要原因是2021年结转到2022年运动场项目150万和单位资金80万元。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入768.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0 万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。(2)上年结转：一般公共预算拨款收入52.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；单位收入17.43万元。

2.广水市师范附属学校2023年支出总预算868.53万元，其中：本年安排支出798.66万元，年终结转结余69.87万元，较上年预算安排支出减少254.24万元，同比下降19%，主要原因是2021年结转到2022年运动场项目150万和单位资金减少80万元。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出798.66万元；上年结转安排支出69.87万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出768.66万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出30万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出840.01万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.6万元；卫生健康支出25.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出667.54万元；商品和服务支出110.98万元；对个人和家庭的补助19.61万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出687.15万元；运转类支出0.27万元；特定目标类支出147.11万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市师范附属学校2023年财政拨款收入预算834.52万元，较上年减少80.85元，同比减少8.83%，主要原因是：2021年结转到2022年单位资金80万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款768.66万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款65.86万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市师范附属学校2023年财政拨款支出预算834.52万元，较上年减少80.85万元，同比减少8.83%，主要原因是：2021年结转到2022年单位资金80万元。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出806万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.6万元；卫生健康支出25.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市师范附属学校2023年一般公共预算支出834.52万元，较上年减少80.75万元，同比减少8.82%，主要原因是：2021年结转到2022年单位资金80万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出768.66万元。其中：人员经费658.47万元，公用经费0.27万元，项目支出109.93万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出65.86万元。其中：人员经费28.68万元，公用经费0万元，项目支出37.18万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出806万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.6万元；卫生健康支出25.92万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市师范附属学校2023年一般公共预算基本支出687.42万元，较上年增加1.43万元，同比增加0.21%，主要原因是：人员变动。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费687.15万元。其中：工资福利支出667.54万元；对个人和家庭补助19.61万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费0.27万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市师范附属学校2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.33万元，较上年减少0.01万元，同比减少0.3%，主要原因是：减少不必要接待。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算支出。

4.公务接待费0.33万元，较上年减少0.01万元，同比减少0.3%，主要原因是：减少不必要接待和支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市师范附属学校2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市师范附属学校历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市师范附属学校2023年机关运行经费支出预算102.63万元，较上增加6.5万元，同比减少0.6%，主要原因是：减少服务支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费90.63万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0.27万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.27万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费90.36万元。其中：办公费30.4万元；印刷费4.7万元；水费3.75万元；电费8.7万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费11.58万元；差旅费 3.8万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费27.13万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市师范附属学校2023年政府采购总预算44.6万元，较上年增加34.6万元，同比增加346%，主要原因是：根据学校发展需要。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：根据学校发展需要；面向小微企业采购44.6万元，较上年增加34.6万元，同比增加346%，主要原因是：根据学校发展需要。

2.按采购品目分：政府采购货物预算12万元，较上年增加2万元，同比增加20%，主要原因是：据学校发展需要；政府采购工程预算32.6万元，较上年增加32.6万元同比增加346%，主要原因是：根据学校发展需要；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据学校发展需要。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市师范附属学校2023年年初资产总额为785万元，较上年增加20万元，同比增长3%，主要原因是增加教学仪器等；固定资产751万元，较上年增加20.1万元，同比增长3%，主要原因是增加教学仪器和办公用品。

其中固定资产：房屋2685平方米，价值403.4万元；办公家具价值29.5万元；其他资产价值318.1万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为:（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展；年度目标为:（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展；

2、长期目标

（1）:学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数7人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数256人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据学校2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数50人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数1132人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；学校对公用经费拨款满意率=100%。依据学校2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标(1）:学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数7人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数220人，资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据学校2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数50人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数1154人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；学校对公用经费拨款满意率=100%。依据学校2023年工作计划确定以上满意度指标。

广水市师范附属学校2023年整体绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）2023年义务教育家庭困难学生生活补助预算项目支出

1、“2023年义务教育家庭困难学生生活补助预算项目支出”的主要内容是：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2023年安排预算资金6.13万元，其中：上级转移支付资金3.036万元，本级财政资金3.065元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成33名小学家庭经济困难非寄宿生生活补助、初中17名家庭经济困难非寄宿生生活补助工作，严格执行国家资助标准小学困难寄宿生1000元/生/学年、初中困难寄宿生1250元/生/学年。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育困难生资助人数=50人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。小学教育困难学生资助标准=1000元/人学年、初中教育困难学生资助标准=1250元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2023年学前教育资助资金预算项目支出

1、“2023年学前教育资助资金预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。学前教育幼儿资助用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2024年安排预算资金0.7万元，其中：上级转移支付资金0.42万元，本级财政资金0.28万元。

2、项目绩效总目标是：2024年完成7名学前教育困难幼儿的资助工作，严格执行国家资助标准1000元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为40%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学前困难生资助人数=7人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。学前困难学生资助标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助幼儿辍学率=0%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2023年农村义务教育骨干教师补助项目支出

1、“2023年农村义务教育骨干教师补助项目支出”的主要内容是：根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》（鄂政办发[2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，学校根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选9人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件求要求落实市级配套资金，随工资发放2019年义务教育学校骨干教师生活补助，以后每三年为一个评选周期。2024年安排预算资金6.48万元，其中：上级转移支付资金3.24万元，本级财政资金3.24万元。

2、项目绩效总目标是：2023-2025年广水市义务教育省级骨干教师评选9人，补助标准为每人每月600元（其中省财政、市财政各300元），我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村义务教育骨干教师评选人数=9人，依据2023年农村义务教育骨干教师评选指标确定。补助发放准确率=100%，补助发放及时率=100%，依据上级文件规定设置此指标。农村义务教育骨干教师补助标准=7200元/人/年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：项目实施可全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量。

满意度指标：项目学校教师满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）2023年度学前教育公用经费支出项目支出

1、“2023年学前教育公用经费支出”的主要内容是：按照500元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费，保证公办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，2023年安排预算资金12.8万元.

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学前人数=256人，依据2023年学前学生工作计划设定此指标。执行标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。学前学生公用经费标准=500元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益幼儿辍学率=0%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）2023年度义务教育公用经费支出项目支出

1、“2023年义务教育公用经费支出”的主要内容是：按照940元/生/学年的标准拨付中学教育公用经费，720元/生/学年的标准拨付小学教育公用经费保证公办义务教育正常运转，义务教育教育教学秩序和各项机能得到正常运行，2023年安排预算资金89.76万元.

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：小学人数=810人，中学人数=344人依据2023年义务教育学生工作计划设定此指标。执行标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。小学学生公用经费标准=720元/人学年。中学学生公用经费标准=940元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益学生辍学率=0%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（六）2023年度校园安全管理经费支出项目支出

1、“2023年校园安全管理经费支出”的主要内容是：按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月的标准拨付小学教育公用经费保证公办义务教育正常运转，义务教育教育教学秩序和各项机能得到正常运行，2023年安排预算资金9万元.

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；保证学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保安人数=3人，执行标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益学生辍学率=0%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。