目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市吴店镇中心中学主要职责如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3.积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1. 广水市吴店镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2. 内设机构3个，分别为：办公室、教务处、政教处。

3. 下设部门（单位）5个，分别为：吴店镇中心中学、吴店镇中心小学、吴店镇泉口中心小学、吴店镇浆溪店中心小学、吴店镇中心幼儿园。

4. 无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市吴店镇中心中学预算由5家单位构成。

(1) 独立核算单位1家，即：广水市吴店镇中心中学本级。

(2) 纳入部门本级预算管理的未独立核算单位4家，分别是：吴店镇中心中学、吴店镇中心小学、吴店镇泉口中心小学、吴店镇浆溪店中心小学、吴店镇中心幼儿园。

2.2023年广水市吴店镇中心中学纳入预算管理人员254人。

(1) 核定编制135名，其中：行政编制0名，事业编制135名。

实有人员254人，其中：在职在编135人；离休0人；退休105人；编外长聘0人；其他人员14人（遗属生活困难人员14人）。
3.学生人数共2300名，其中：学前教育520名、小学生1150名、初中生630名。

第二部分  部门预算表

2023年吴店镇中心中学部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1. 广水市吴店镇中心中学2023年收入总预算2628.96万元，其中：本年收入2348.89万元，上年结转280.06万元，较上年预算安排增加83.29万元，同比增加3.27%，主要原因是：人员工资增加。

(1) 本年收入：一般公共预算拨款2288.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入60万元。

(2) 上年结转：一般公共预算拨款结转217.47万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转62.6万元。

2. 广水市吴店镇中心中学2023年支出总预算2628.96万元，较上年预算安排支出增加83.29万元，同比增加3.27%，主要原因是：人员工资增加。

(1) 支出按资金来源分：本年收入安排支出2348.89万元；上年结转安排支出280.06万元。

(2) 支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2506.36万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出122.6万元。

(3) 支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2523.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.79万元；卫生健康支出91.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4) 支出按经济分类分：工资福利支出1921.58万元；商品和服务支出472.98万元；对个人和家庭的补助152.09万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出82.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5) 支出按支出类别分：人员类支出2038.38万元；运转类支出253.37万元；特定目标类支出337.2万元。

(6) 支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1. 广水市吴店镇中心中学2023年财政拨款收入预算2506.36万元，较上年减少39.31万元，同比减少1.54%，主要原因是：上年无结余。

(1) 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2288.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2) 财政拨款上年结转：一般公共预算拨款217.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 广水市吴店镇中心中学2023年财政拨款支出预算2506.36万元，较上年减少39.31万元，同比减少1.54%，主要原因是：上年无结余。

(1) 财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2401.08万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.79万元；卫生健康支出91.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2) 财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年一般公共预算支出2506.36万元，较上年减少39.31万元，同比减少1.54%，主要原因是上年无结余。

1. 一般公共预算支出按资金来源分。

(1) 一般公共预算安排本年预算支出2288.89万元。其中：人员经费1949.01万元，公用经费36.64万元，项目支出303.25万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出217.47万元。其中：人员经费44.67万元，公用经费154.14万元，项目支出18.66万元。

2. 一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2401.08万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.79万元；卫生健康支出91.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年一般公共预算基本支出2184.45万元，较上年增加123.91万元，同比增加6.01%，主要原因是：增加新招教师，人员经费增加。另办公费较以前略微增加。

1. 一般公共预算基本支出安排人员经费1993.68万元。其中：工资福利支出1876.88万元；对个人和家庭补助116.8万元。

2. 一般公共预算基本支出安排公用经费190.78万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2. 公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

3. 公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

4. 公务接待费1.8万元，较上年增加0.85万元，同比增加89.47%，主要原因是：预估疫情开放后，出差学习人数增加，差旅招待会增加一些。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市吴店镇中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年机关运行经费支出预算268.67万元，较上年增加93.47万元，同比增加53.35%，主要原因是：公用支出增加。

1. 一般公共预算安排机关运行经费190.78万元。

(1) 基本支出安排机关运行经费190.78万元。其中：办公费12万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费154.14万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出24.64万元；办公设备购置0万元。

(2) 项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2. 政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3. 国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4. 纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5. 单位资金安排机关运行经费77.9万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年政府采购总预算82.3万元，较上年增加63.7万元，同比增加342.47%，主要原因是：项目支出增加。

1. 按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购3万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2. 按采购品目分：政府采购货物预算15.3万元，较上年增加15.3万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购工程预算67万元，较上年增加48.4万元，同比增加260.22%，主要原因是：项目工程预算增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市吴店镇中心中学2023年年初资产总额为2373.51万元，较上年减少658.74万元，同比减少21.72%，主要原因是：应收减少。

具体情况为:流动资产91.29万元，较上年减少812.25万元，同比减少89.9%，主要原因是：自有资金减少，应收应付相应减少；固定资产2282.22万元，较上年增加153.51万元，同比增加7.21%，主要原因是：增加了部分设备。

其中固定资产：房屋34208平方米，价值2054.78万元；土地83436.2平方米，价值153.51万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.22万元；其他资产价值43.71万元。

十一、其他事项说明

1. 本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

4. 本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市吴店镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育持续、健康、科学发展。年度目标为学前教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥54人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=520人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据吴店镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥248人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1640人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1260平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=4所，校舍维修受益学生人数=770人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

广水市吴店镇中心中学2023年整体绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市吴店镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目7个，具体为：义务教育公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目、薄弱环节改造与能力提升预算支出项目、退养民办教师生活补助预算支出项目、办公设备更新预算支出项目、困难学生生活补助预算支出项目、校园安全预算支出项目等。

广水市吴店镇中心中学2023年无重点项目。

（吴店镇中心中学）退养民师生活补助项目申报表.pdf

2023年预算支出项目绩效目标申报表模板（校舍安全保障长效机制）.pdf

广水市部门（单位）项目申报表（义务教育公用经费模板）.pdf

广水市部门（幼儿园）学前公用经费项目申报表.pdf

吴店广水市部门（单位）项目申报表（家庭困难学生寄宿生活补助）.pdf

吴店镇中心中学校园安全项目申报表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。