目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

广水市永阳学校主要职责如下：

广水市永阳学校在市教育局的具体指导下，以“特色兴校、质量一流”为办学目标，以“健康快乐，勇于担责”为办学宗旨，以“内强素质，外树形象”为办学思路，创建“永正创新，阳光自强”的校训，致力打造人民满意学校。          

二、机构设置          

1.广水市永阳学校核定单位类型为：公益一类事业单位。          

2.内设机构5个，分别为：办公室、政教处、财务室、教务处、团委。          

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年广水市永阳学校预算由1家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市永阳学校。          

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2023年广水市永阳学校纳入预算管理人员97人。        

(1) 核定编制97名，其中：行政编制0名，事业编制97名。      

(2)实有人员97人，其中：在职在编97人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员0人。

3.学生人数共3800名，其中：学前教育0名、小学生2564名、初中生1236名。

第二部分  部门预算表          

广水市永阳学校2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明

1.广水市永阳学校2023年收入总预算1630.74万元，其中：本年收入1526.2万元，上年结转104.54万元，较上年预算安排增加352.12万元，同比增长27.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款1326.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转102.26万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转2.28万元。          

2.广水市永阳学校2023年支出总预算1630.74万元，较上年预算安排支出增加352.12万元，同比增长27.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1526.2万元；上年结转安排支出104.54万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1428.47万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出202.28万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1591.59万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出39.15万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1126.09万元；商品和服务支出457.56万元；对个人和家庭的补助12万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出35.1万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出1126.09万元；运转类支出0万元；特定目标类支出504.66万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市永阳学校2023年财政拨款收入预算1428.47万元，较上年增加217.03万元，同比增长25.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。    

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1326.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款102.26万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市永阳学校2023年财政拨款支出预算1428.47万元，较上年增加217.03万元，同比增长25.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。  

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1389.32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出39.15万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。      

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明

广水市永阳学校2023年一般公共预算支出1428.47万元，较上年增加404.63万元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1326.2万元。其中：人员经费1039.96万元，公用经费0万元，项目支出286.25万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出102.26万元。其中：人员经费支出92.24万元，公用经费支出0万元，项目经费支出12.3万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1389.32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出39.15万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市永阳学校2023年一般公共预算基本支出1123.81万元，较上年增加404.63万元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。  

1. 一般公共预算基本支出安排人员经费1123.81万元。其中：公用经费安排支出15万元，项目经费安排支出289.66万元。2.一般公共预算基本支出安排公用经费0万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市永阳学校2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市永阳学校没有使用“三公”经费的预算支出，以空表列示。。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此三公经费支出。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此三公经费支出。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此三公经费支出。          

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此三公经费支出。          

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市永阳学校2023年及上年均无政府性基金预算。        

七、国有资本经营预算情况说明

广水市永阳学校历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明

广水市永阳学校2023年机关运行经费支出预算15万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公费10万元、印刷费5万元。    

1.一般公共预算安排机关运行经费15万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费10万元；印刷费5万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。    

(2)项目支出安排机关运行经费24.92万元。其中：办公费1.6万元；印刷费2万元；水费2.2万元；电费14.12万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0.8万元；差旅费 0.5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费3.7万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。        

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。        

5.单位资金安排机关运行经费35.1万元。          

九、政府采购支出情况说明

广水市永阳学校2023年政府采购总预算35.1万元，较上年减少136.9万元，主要原因是项目减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购35.1万元，较上年减少136.9万元，主要原因是项目减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，主要原因是无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算35.1万元，较上年减少136.9万元，主要原因是：项目减少；政府采购工程预算0万元，较上年减少136.9万元，主要原因是：项目减少；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市永阳学校年初资产总额为590.35万元。总体情况为流动资产99.63万元，较上年增加44.43万元，同比增加80.49%，主要原因是财政拨付人员经费未及时支付；固定资产490.72万元，较上年减少88.89万元，同比减少14.87%，主要原因是固定资产折旧摊销。

其中固定资产：办公家具价值181.65万元；其他资产价值309.07万元。    

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。      

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况    

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：目标1：学前教育持续、健康、科学发展，目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

年度目标为：目标1：学前教育持续、健康、科学发展，目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标：

目标1：学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：学前资助标准1000元/年/生，生均学前公用经费500元，民办普惠幼儿园生均财政拨款标准200元/生/年，指标设立依据是上级文件规定。

效益指标：学前资助受益人数36，学前教育公用经费受益学生数292，民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数600，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

目标2：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助标准小学1000元/年/生、初中1250元/年/生，义务教育公用经费标准小学650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指标：义务教育资助受益人数160人，义务教育公用经费受益学生数1371人，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

3、年度目标：

目标1：学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：学前资助标准1000元/年/生，生均学前公用经费500元，民办普惠幼儿园生均财政拨款标准200元/生/年，指标设立依据是上级文件规定。

效益指标：学前资助受益人数36，学前教育公用经费受益学生数128，民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数200，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

目标2：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助标准小学1000元/年/生、初中1250元/年/生，义务教育公用经费标准小学650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指标：义务教育资助受益人数160人，义务教育公用经费受益学生数1251人，指标设立依据是根据当年实际学生数确定。

广水市永阳学校2023年总体绩效目标.pdf  

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“2023年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到1所初级中学、3所完全小学，1所幼儿园。保证全办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学校学生人数=1251人，学前教育学校学生人数=128人，依据2023年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=940元/人学年、小学公用经费标准=720元/人学年。幼儿园公用经费标准=500元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=300元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=178人，受益学校数=5所，依据2023年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值          

2023年广水市永阳学校公用经费预算项目支出.pdf

2023年广水市永阳学校校园安全预算项目支出.pdf

2023年广水市永阳学校义务教育家庭困难补助预算项目支出.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。