目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻教育局的各项规章制度。

（2）配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）综合管理学校教育工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责教育督导评估工作。

（4）组织学校教育队伍建设工作；负责学校教育系统的有关人事工作，组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责学校教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）负责管理教育系统的对外交流工作。

（7）负责学校的党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市第二高级中学内设广水市第二高级中学本级预算1户。

2.广水市第二高级中学下设行政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市第二高级中学预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市第二高级中学。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市第二高级中学纳入预算管理人员79人。

(1)核定编制79名，其中：行政编制0名，事业编制79名。

(2)实有人员147人，其中：在职在编79人；离休1人；退休62人；编外长聘3人；其他人员2人，学生人数1150人。

第二部分  部门预算表

广水市第二高级中学2023年部门预算表公开.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市第二高级中学2023年收入总预算2191.98万元，其中：本年收入2018.27万元，上年结转173.71万元，较上年预算安排增加954.98万元，同比因上年预算增加43%，主要原因是：公用经费及工资等正常增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1358.27万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入620万元；单位资金收入40万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转23.06万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转150.65万元。

2.广水市第二高级中学2023年支出总预算2191.98万元，其中：本年安排支出2191.98万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加954.98万元，同比增加43%，主要原因是今年项目投入较大及人员调入增加人员经费。

    (1)本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2191.98万元；上年结转结余安排支出0万元。

    (2)本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出776.44万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出85万元；单位资金支出0万元。

    (3)本年安排支出按功能分类分：教育支出2191.98万元；

    (4)本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1618.63万元；商品和服务支出359.61万元；对个人和家庭的补助146.7万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出67.04万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

    (5)本年安排支出按支出类别分：人员类支出1701.87万元；运转类支出217.95万元；特定目标类支出272.16万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市第二高级中学2023年财政拨款收入预算1381.33万元，较上年增加237.5万元，同比因上年预算增加17.1%，主要原因是：公用经费及工资等正常增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1358.27万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款23.06万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市第二高级中学2023年财政拨款支出预算1381.2万元，较上年增加1381.2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1305.83万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24.77万元；卫生健康支出50.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第二高级中学2023年一般公共预算支出1381.33万元，比因上年预算增加17.1%，主要原因是：公用经费及工资等正常增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1358.27万元。其中：人员经费1116.22万元，公用经费1.05万元，项目支出241万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出23.06万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出23.06万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1305.83万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24.77万元；卫生健康支出50.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第二高级中学2023年一般公共预算基本支出1117.27万元，较上年减少23.56万元，同比因上年减少2.1%，主要原因是：压缩开支，结余不必要的支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1116.22万元。其中：工资福利支出1032.98万元；对个人和家庭补助83.24万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费1.05万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二高级中学2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.5万元，较上年增加0万元，同比因上年预算增加0%，主要原因是：压缩开支，严格控制三公经费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务车。

4.公务接待费0.5万元，较上年增加0万元，比因上年预算增加0%，主要原因是：压缩开支，严格控制三公经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二高级中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第二高级中学2023年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第二高级中学2023年机关运行经费支出预算303.06万元，较上年增加182.31万元，同比上年预算增加13%，主要原因是：校园维修和校园环境改善。

1.一般公共预算安排机关运行经费101.06万元。

(1)基本支出安排机关运行经费1.05万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.05万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费100.01万元。其中：办公费10万元；印刷费2万元；水费10万元；电费37.81万元；邮电费1.2万元；取暖费0万元；物业管理费21万元；差旅费 3万元；福利费6万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费9万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费157万元。

5.单位资金安排机关运行经费45万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第二高级中学2023年政府采购总预算67.04万元，较上年增加67.04万元，同比上年预算增加100%，主要原因是：更新办公设备和改善办学条件。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位为预算面向中小企业采购；面向小微企业采购58.94万元，较上年增加58.94万元，同比上年增加100%，主要原因是：改善高中办学条件项目。

2.按采购品目分：政府采购货物预算8.1万元，较上年增加8.1万元，同比上年增加100%，主要原因是：添置办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第二高级中学2023年年初资产总额为1785.5万元，较上年增加11.1万元，同比上年增加0.6%，主要原因是：流动负债减少所致。

具体情况为:流动资产392万元，较上年减少22.7万元，同比上年减少5.7%，主要原因是：财政应返还额度减少；固定资产2046.6万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位2023年无新增固定资产。

其中固定资产：房屋31482平方米，价值1458.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值104.7万元；其他资产价值483.7万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展。 年度目标为2023年。

2、长期目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

长期目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

3、年度目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

年度目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

2、长期目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

长期目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

3、年度目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

年度目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水市第二高级中学2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：普通高中教育公用经费、校园安全、改善普通高中办学条件、办公设备更新、高中免学费资助补助资金、高中助学金资助补助资金。

1、普通高中教育公用经费主要内容是：根据湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。普通高中公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，普通高中教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市高中教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（普通高中教育公用经费）.pdf

1、校园安全管理经费主要内容是：按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。2023年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金，6万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（校园安全管理经费）.pdf

1、改善普通高中办学条件内容是：根据鄂财教发【2022】100号文件精神，按照财政国库管理制度有关规定及时拨付资金，建立健全工作机制，优先支持普通高中改善办学条件，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，指标设立依据是根据鄂财教发【2022】100号文件精神设立，按照财政国库管理制度有关规定及时拨付资金，建立健全工作机制，优先支持普通高中改善办学条件，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（改善高中办学条件）.pdf

1、改善普通高中办学条件内容是：根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=1150人，质量指标=100%，根据鄂财绩发[2017]4号文件精神，根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定，逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新。

效益指标：受益学生数=1150人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（办公设备更新).pdf

1、高中免学费资助补助资金内容是：贯彻落实《中共湖北省扫湖北省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（鄂发[2015]19号)精神，切实加强贫困家族学生上学就业救助工作，全力推进教育精准扶贫，结合我省实际，教育精准扶贫。

2、项目绩效总目标是：严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金，加大宣传力度，落实好资助政策， 提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=100人，质量指标=100%，根据贯彻落实《中共湖北省扫湖北省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（鄂发[2015]19号)精神。

效益指标：受益学生数=100人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（免学费资助补助资金）.pdf

 1、高中助学金资助补助资金内容是：贯彻落实《中共湖北省扫湖北省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（鄂发[2015]19号)精神，切实加强贫困家族学生上学就业救助工作，全力推进教育精准扶贫，结合我省实际，教育精准扶贫 的救助对象（我省在校就读的建档立卡贫困家族子女）在校就读期间进行助学经资助。

2、项目绩效总目标是：高中助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴，各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=100人，质量指标=100%，根据贯彻落实《中共湖北省扫湖北省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（鄂发[2015]19号)精神。

效益指标：受益学生数=100人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划

广水市第二高级中学预算支出项目申报表（助学金资助资金）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。