目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资金经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市太平镇中心中学主要职责如下：

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，并组织实施；

2.负责科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为教育体育事业发展服务。

二、机构设置

1.广水市太平镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、教务处、财务室、党务办公室。

3.下设部门（单位）6个，即太平镇中心中学、太平镇中心小学、太平镇红旗中心小学（含太平镇红旗幼儿园）、太平镇高店中心小学（含太平镇高店幼儿园）、太平镇中心幼儿园、太平镇太平幼儿园。

4.无挂牌机构。　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市太平镇中心中学部门预算包括：广水市太平镇中心中学本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制130名，实有130人，其中：在编在职130名，离休人员0名，退休人员107名，借调出人员21名，在校学生1865名，其中初中学生505人，小学学生887人，幼儿园学生473人。

第二部分：部门预算表

广水市太平镇中心中学2023年部门预算表  .pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市太平镇中心中学本级2023年收入总预算2767.53万元，其中：本年收入2619.89万元，上年结转结余147.64万元，较上年预算安排减少152.74万元，同比减少5.52%，主要原因是本年度学生人数减少，上年结转减少。

（1）本年收入：一般公共预算拨款收入2569.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

（2）结转结余资金：一般公共预算拨款收入92.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入55.17万元。

2.广水市太平镇中心中学本级2023年支出总预算2767.53万元，其中：本年安排支出2767.5万元，年终结转结余0.03万元，较上年预算安排支出减少152.74万元，同比减少5.52%，主要原因是本年度学生人数减少，支出减少。

（1）本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2569.89万元；上年结转结余安排支出92.74万元。

（2）本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2662.36万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出105.17万元。

（3）本年安排支出按功能分类分：教育支出2544.26万元；社会保障和就业支出22.29万元；卫生健康支出95.81万元。

（4）本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2106.93万元；商品和服务支出1.61万元；对个人和家庭的补助123.41万元。

（5）本年安排支出按支出类别分：人员类2230.34万元、运转类1.61万元；项目支出430.42万元。

（6）支出总预算年终结转结余为0.03元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市太平镇中心中学本级2023年财政拨款收入预算2662.36万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因是薪级工资、奖励性工资收入增加。

（1）财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2569.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款92.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市太平镇中心中学本级2023年财政拨款支出预算2662.36万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因是薪级工资、奖励性工资支出增加。

（1）财政拨款本年支出：教育支出2544.26万元；社会保障和就业支出22.29万元；卫生健康支出95.81万元。

（2）财政拨款年终结转结余0.03元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市太平镇中心中学本级2023年一般公共预算支出2662.36万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因：是薪级工资、奖励性工资支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2662.36万元。其中：人员经费2230.34万元，公用经费1.61万元，项目支出430.42万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出92.47万元。其中：人员经费92.47万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

教育支出2544.26万元；社会保障和就业支出22.29万元；卫生健康支出95.81万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市太平镇中心中学本级2023年一般公共预算支出2662.36万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因：是薪级工资、奖励性工资支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2230.34万元。其中：工资福利支出2106.93万元；对个人和家庭补助123.41万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费1.61万元，均为商品和服务支出。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市太平镇中心中学本级2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.21万元，较上年（减少）0.29万元，同比（下降）17%，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置0万元，较上年相比无增减变化；公务接待费2.21万元，较上年（减少）0.29万元，同比（下降）17%，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市太平镇中心中学本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年度无政府性基金预算，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市太平镇中心中学本级机关运行经费支出预算44.93万元，较上年（减少）14.4万元，同比（下降）32.1%，主要原因是办公费、水费、电费、公务接待费等减少，节约开支。

其中：办公费28.7万元；印刷费1.2万元；邮电费1.2万元；差旅费0.3万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费6.1万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费3.37万元；培训费0.91万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.5万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用2.65万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市太平镇中心中学本级政府采购总预算23.57万元。其中：

面向中小企业18.57万元，总采购量同比（增加）9.8%，面向小微企业5万元，总采购量同比（增加）2.12%。

政府采购货物预算23.57万元，较上年（增加）5.57万元，同比（增加）23.63%，主要原因是增加了办公设备购置；政府采购服务预算0万元，较上年相比无增减变化。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市太平镇中心中学年初资产总额为3716.98万元。总体情况为流动资产55.17万元，较上年增加4.55万元，同比增长8.2%，主要原因是自有资金结转；固定资产3661.81万元，较上年增加834.37万元，同比增长22.78%，主要原因是新增部分房屋设施设备。

其中固定资产：房屋40174.33平方米，价值3388.77万元；土地65503.8平方米，价值23万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.29万元；其他资产价值189.75万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。年度目标为从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥50人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=473人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥273人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1392人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2400平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积；资助标准小学=1000元/生学年，初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年，初中=850元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；义务教育公用经费受益学校=4所，校舍维修受益学生人数=1108人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

广水市太平镇中心中学2023年整体绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市太平镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目10个，具体为：办公设备更新预算支出项目、农村义务教育学校长效机制校舍维修资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、校车安全管理经费预算支出项目、退养民师生活补助资金预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目、义务教育家庭困难学生寄宿生活补助预算支出项目、学前教育助学金预算支出项目等。

广水市太平镇中心中学2023年办公设备更新项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年长效机制校舍维修项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年农村义务教育骨干教师补助项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年校车安全管理经费项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年退养民师生活补助项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年校园安全项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年义务教育公用经费项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年学前公用经费项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年义务教育学庭困难学生寄宿生活补助项目申报表.pdf

广水市太平镇中心中学2023年支持学前教育发展资金学前资助项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

  财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安     全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。