目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处中心中学主要职责如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

2.研究拟订全办教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全办教育、教学改革。

3.统筹管理本办教育经费:协同市财政部门编制全办教育系统经费预决算，参与筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全办教育经费使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育授助、教育贷款工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育工作，全面实施素质教育;检查实施全办初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.综合管理全办的基础教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各校有关教育工作；负责协调全办社会力量办学的申报、审批、管理工作。

6.指导全办中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7.协管全办教师工作。组织实施落实各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门落实教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全办各级各类学校内部管理体制改革；规划和指导全办各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作；会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作；会同相关部门落实大中专毕业生就业工作。

8.归口管理指导教师大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

9.指导并管理全办教育系统的教学科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担各

科研项目的实施工作。                                                    

10.指导、协调全办各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全办教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全办语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和落实普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

12.承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负贵本办机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

13.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市城郊街道办事处中心中学核定单位类型为：公益一类。

2.无内设机构。

3.下设部门（单位）6个，分别为：广水市城郊街道办事处中心中学、广水市城郊街道办事处中心小学、广水市城郊街道办事处应台中心小学、广水市城郊街道办事处北斗中心小学、广水市城郊街道办事处大邦中心小学、广水市城郊街道办事处中心幼儿园。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年预算由6家单位构成，分别为：广水市城郊街道办事处中心中学、广水市城郊街道办事处中心小学、广水市城郊街道办事处应台中心小学、广水市城郊街道办事处北斗中心小学、广水市城郊街道办事处大邦中心小学、广水市城郊街道办事处中心幼儿园。

(1)独立核算单位1家，即：广水市城郊街道办事处中心中学

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市城郊街道办事处中心中学纳入预算管理人员739人。

(1)核定编制330人，其中：行政编制0名，事业编制290人。

(2)实有人员739人，其中：在职在编290人；退休244人；其他人员205人；在校学生4898人。

第二部分  部门预算表

   广水市城郊街道办事处中心中学2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市城郊街道办事处中心中学2023年收入总预算6548.1万元，其中：本年收入5942.58万元，上年结转结余605.56万元，较上年预算安排增加968.2万元，同比增长17.4%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入5692.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入250万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转513.94万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转91.62万元。

   2.广水市城郊街道办事处中心中学2023年支出总预算6548.14万元，其中：本年安排支出6548.14万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加968.24万元，同比增长17.4%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

(1)支出按资金来源分：

本年收入安排支出5942.58万元；上年结转结余安排支出605.56万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5692.58万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出250万元；单位资金支出605.56万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出6311.09万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.43万元；卫生健康支出203.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出5200.64万元；商品和服务支出704.38万元；对个人和家庭的补助340.52万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出302.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出5412.49万元；运转类支出174.53万元；特定目标类支出961.13万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市城郊街道办事处中心中学2023年财政拨款收入预算6206.52万元，较上年增加1127.52万元，同比增长22.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款5692.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款513.94万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.2023年广水市城郊街道办事处中心中学财政拨款支出预算6205.9万元，较上年增加1126.9万元，同比增长22.19%。主要原因是公用经费及工资等正常增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5969.47万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.43万元；卫生健康支出203.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2023年广水市城郊街道办事处中心中学一般公共预算支出6206.52万元，较上年增加166.4万元，同比增长3.28%。主要原因是：公用经费及工资等正常增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出5692.58万元。其中：人员经费4697.01万元，公用经费66.53万元，项目支出929.04万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出513.94万元。其中：人员经费473.86万元，公用经费8万元，项目支出32.09万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5969.47万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.43万元；卫生健康支出203.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广水市城郊街道办事处中心中学一般公共预算基本支出5245.39万元，较上年增加166.4万元，同比增长3.28%。主要原因是：公用经费及工资等正常增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费5170.87万元。其中：工资福利支出4915.37万元；对个人和家庭补助255.5万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费74.53万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广水市城郊街道办事处中心中学一般公共预算“三公”经费安排数为1.79万元，较上年减少0.13万元，同比降低6.8%。要原因是：工作要求。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

4.公务接待费1.79万元，较上年减少0.13万元，同比降低6.8%因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：工作要求。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

   广水市城郊街道办事处中心中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

    2023年广水市城郊街道办事处中心中学机关运行经费支出预算491.63万元，较上年增加320.26万元，同比增长186.88%，主要原因是：公用经费标准提升及学生人数增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费491.63万元。

(1)基本支出安排机关运行经费73.93万元。其中：办公费16.4万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费9万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费45万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出3.53万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费417.7万元。其中：办公费134.52万元；印刷费24.5万元；水费16.1万元；电费42.65万元；邮电费2.25万元；取暖费0万元；物业管理费107.28万元；差旅费 1.1万元；福利费12.51万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费69.39万元；其他交通费用3.8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置3.6万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

    2023年广水市城郊街道办事处中心中学政府采购总预算302.6万元，较上年增加291.6万元，同比增长2650.91%，主要原因是：工作需求。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比下降100%，主要原因是：工作需求；面向小微企业采购302.6万元，较上年增加291.6万元，同比增长2650.91%因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：工作需求。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：工作需求；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%主要原因是：工作需求。

十、国有资产占用使用情况说明

 2023年广水市城郊街道办事处中心中学年初资产总额为4702.76万元。总体情况为流动资产799.53万元，较上年减少12.43万元，同比下降1.5%，主要原因是正常支出；固定资产5960.24万元，较上年增加289.76万元，同比增长5.1%，主要原因是项目建设增加等。

    具体情况为:流动资产799.53万元，较上年减少12.43万元，同比下降1.5%，主要原因是：正常支出；固定资产5960.24万元，较上年增加289.76万元，同比增长5.1%，主要原因是：项目建设增加等。

其中固定资产：房屋44251.97平方米，价值4092.53万元；土地107198平方米，价值206.8万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值280.55万元；其他资产价值4950.46万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：全办各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

2、长期目标1：

1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥112人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=1050人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=653人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据蔡河镇历年幼儿入园实际情况确定。

   满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标1：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥579人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4898人，依据202年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=3895平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=1711人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

广水市城郊街道办事处中心中学2023年整体绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市城郊街道办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目10个，具体为：办公设备更新预算支出项目、校车安全管理经费预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目、校舍维修经费县级配套经费预算支出项目、骨干教师生活补助预算支出项目、退养民师生活补助预算出去项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育学校公用经费预算支出项目、家庭经济困难寄宿生生活补助项目。

1、退养民办教师生活补助预算支出项目主要内容是：（1）加强资金管理，做到专款专用。（2)严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。（3）强化监督管理，按月发放退养民师生活补助。2023年预算安排34.02万元，其中：34.02万元资金来源为当年一般公共预算资金，34.02万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：（1）加强资金管理，做到专款专用。（2)严格执行相关政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师+9，例如：年度培退养民师人数=9人≥2300元，指标设立依据是文件规定。

效益指标：退养民办教师+缓解经济压力，退养民师教师工资年限=1年，指标设立依据是文件规定老有所养。

满意度指标：退养民办教师满意度+指标值，退养民办教师满意率≥98%，指标设立依据是工作标准。

广水市城郊街道办事处中心中学2023年退养民办教师生活补助资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf

1、校车管理安全经费主要内容是：校车购置补贴、校车监控平台运营及校车领导小组运营管理费。2023年预算安排2.6万元，其中：2.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.6万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：降低校车运营成本、聘请第三方监控平台规范校车运营监管及奖补校车运营补贴和座位险补贴。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：校车数量+5，依据工作计划确定。

效益指标：受益学校+4，受益学生+669人。依据工作计划确定。

满意度指标：学生及家长满意度≧95%。依据工作计划确定。

广水市部门（城郊办中心中学）校车安全管理经费项目申报表.pdf

1、校园安全经费主要内容是：校园安保人员的配备。2023年预算安排57.6万元，其中：57.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，57.6万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：保证全办聘请安保人员按照2500元/人月补贴、学校安全运营，人民群众满意度100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安保学校+6，安保人数+16人=2500元/人月。依据工作计划确定。

效益指标：受益学校+6，受益学生+4898人。依据工作计划确定。

满意度指标：学校满意度100%。依据工作计划确定。

广水市部门（城郊办中心中学）校园安全项目申报表.pdf

1、学前教育公用经费主要内容是：学前公用经费按标准逐月拨付。2023年预算安排52.5万元，其中：52.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，52.5万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，幼教水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，幼教质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：幼儿人数+1050人。依据统计年报确定。

效益指标：受益教师+225，受益幼儿园+8。依据统计年报确定。.

满意度指标：学校满意度≧95%。依据工作标准确定。

广水市部门（城郊办中心中学）学前公用经费项目申报表.pdf

1、义务教育学校公用经费主要内容是：公用经费按标准逐月拨付。2023年预算安排410.83万元，其中：410.83万元资金来源为当年一般公共预算资金，410.83万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教学质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生人数+4898人。依据统计年报确定。

效益指标：受益教师+290，受益学校+5。依据统计年报确定。.

满意度指标：学校满意度≧95%。依据工作标准确定。

广水市部门（城郊办中心中学）义务教育公用经费项目申报表.pdf

1、办公设备更新主要内容是：标准化考点建设及三考防护用的购买、办公设备更新。2023年预算安排3.6万元，其中：3.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.6万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：办公设备更新，满足考务需要。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：标准化考场+7。依据工作计划确定。

效益指标：受益学生+4898。依据工作计划确定。.

满意度指标：考点考生满意度≧95%。依据工作计划确定。

2023年广水市城郊街道办事处中心中学设备更新项目申报表.pdf

1、普惠性幼儿园教育公用经费主要内容是：普惠幼儿园按月拨付3所学校公用经费。2023年预算安排6.33万元，其中：6.33万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.33万元资金来源为财政资金。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，幼教水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，幼教质量逐年提高，人民群众满意率达到95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：幼儿人数+653。依据统计年报确定。

效益指标：受益幼儿园+3。依据统计年报确定。.

满意度指标：教师、学生和家长满意度≧95%。依据工作标准确定。

2023年广水市城郊街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均财政拨款项目申报表.pdf

1、农村义务教育骨干教师经费主要内容是：1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。2023年预算安排43.65万元，其中：43.65万元资金来源为当年一般公共预算资金，43.65万元资金来源为财政资金。

    2、项目绩效总目标是：全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数+50。依据当年骨干教师确定。

效益指标：受益学校+5。依据统计年报确定。.

满意度指标：教师、学生和家长满意度≧95%。依据工作标准确定。

2023年广水市城郊街道办事处中心中学骨干教师项目申报表 .pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。