目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇中心中学主要负责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1.广水市武胜关镇中心中学核定单位类型为:公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、教务处、财务室、党务办公室。

3.下设部门（单位）5个，分别为：武胜关镇中心小学、武胜关镇孝子中心小学、武胜关镇南新中心小学、武胜关镇冷棚中心小学、武胜关镇中心幼儿园。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年预算由6家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市武胜关镇中心中学本级。

（2）纳入本级预算管理的未独立核算单位5家，分别为：武胜关镇中心小学、武胜关镇孝子中心小学、武胜关镇南新中心小学、武胜关镇冷棚中心小学、武胜关镇中心幼儿园。

（3）2023年本单位现有编制249名，实有207人，其中：在编在职207名，离休人员0名，退休人员134名，借调出人员49名，在校学生3248名。

第二部分  部门预算表

    广水市武胜关镇中心中学2023部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关镇中心中学2023年收入总预算4502.68万元，其中：本年收入4151.03万元，上年结转351.66万元，较上年预算安排增加20.04万元，同比增加0.45%，主要原因是：2023年教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

(1)本年收入：一般公共预算拨款4051.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转306.15万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转45.51万元。

2.广水市武胜关镇中心中学2023年支出总预算4502.68万元，较上年预算安排支出增加20.04万元，同比增加0.45%，主要原因是：2023年教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出4151.03万元；上年结转安排支出351.66万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4357.17万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出145.51万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4340.49万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.84万元；卫生健康支出135.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出3216.48万元；商品和服务支出435.5万元；对个人和家庭的补助238.76万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出611.95万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出3350.92万元；运转类支出2.01万元；特定目标类支出1149.75万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关镇中心中学2023年财政拨款收入预算4357.17万元，较上年增加864.4万元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4051.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款306.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市武胜关镇中心中学2023年财政拨款支出预算4357.17万元，较上年增加864.4万元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4194.97万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.84万元；卫生健康支出135.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年一般公共预算支出4357.17万元，较上年增加864.4万元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出4051.03万元。其中：人员经费3235.92万元，公用经费2.01万元，项目支出813.09万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出306.15万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出306.15万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4194.97万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.84万元；卫生健康支出135.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年一般公共预算基本支出3237.93万元，较上年减少731.27万元，同比减少18.42%，主要原因是：本年度退休人员增加，人员减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费3235.92万元。其中：工资福利支出3082.46万元；对个人和家庭补助153.47万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费2.01万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1万元，较上年减少0.2万元，同比减少16.67%，主要原因是：公务接待减少。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

4.公务接待费1万元，较上年减少0.2万元，同比减少16.67%，主要原因是：公务接待减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市武胜关镇中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年机关运行经费支出预算397.61万元，较上年减少174.24万元，同比减少30.47%，主要原因是：各类支出减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费387.61万元。

(1)基本支出安排机关运行经费2.01万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出2.01万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费385.6万元。其中：办公费70.8万元；印刷费19.8万元；水费4.7万元；电费29.24万元；邮电费4.7万元；取暖费0万元；物业管理费133.2万元；差旅费 4.4万元；福利费14.5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费98.96万元；其他交通费用5.3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费10万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年政府采购总预算611.95万元，较上年增加611.95万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目；面向小微企业采购576.95万元，较上年增加576.95万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目。

2.按采购品目分：政府采购货物预算10万元，较上年增加10万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目；政府采购工程预算601.95万元，较上年增加601.95万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此项目。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市武胜关镇中心中学2023年年初资产总额为3526.85万元，较上年减少172.39万元，同比减少4.66%，主要原因是：自有资金减少、加快工程项目经费支付加快，结转经费减少。

具体情况为:流动资产53.65万元，较上年减少233.41万元，同比减少81.31%，主要原因是：自有资金减少、加快工程项目经费支付加快，结转经费减少；固定资产3473.2万元，较上年增加61.02万元，同比增加1.79%，主要原因是：新增部分房屋及设施设备。

其中固定资产：房屋46794.2平方米，价值3235.56万元；土地64095平方米，价值4.9万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.3万元；其他资产价值180.44万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1万元，较上年减少0.2万元，同比减少16.67%，主要原因是：公务接待减少。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(4)公务接待费1万元，较上年减少0.2万元，同比减少16.67%，主要原因是：公务接待减少。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2023年广水市武胜关镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥500人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=442人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=699人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水办事处历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥500人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3248人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=3200平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=3248人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

    武胜关镇中心中学2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市武胜关镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目13个，具体为：支持学前及教育发展资金(武胜关镇)、广水市校车安全管理经费(武胜关镇)、广水市校园安全管理经费(武胜关镇)、广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款(武胜关镇)、广水市学前教育公用经费(武胜关镇)、广水教育办公设备更新项目(武胜关镇)、支持学前教育发展资金学前资助（武胜关镇)，家庭经济困难寄宿生生活费补助(武胜关镇)，农村义务教育骨干教师补助(武胜关镇)，退养民办教师生活补助(武胜关镇)，义务教育公用经费(武胜关镇)，城乡义务教育补助经费-义务教育学校校舍安全保障长效机制(武胜关镇)，义教薄弱环节改造与能力提升（武胜关镇）。无重点支出项目。

    1广水市武胜关镇中心中学项目申报表（支持学前教育发展资金）.pdf

    2广水市武胜关镇中心中学项目申报表（校车管理）.pdf

    3武胜关广水市武胜关镇中心中学项目申报表（校园安全）.pdf

    4广水市武胜关镇中心中学项目申报表（普惠性幼儿园）.pdf

    5广水市武胜关镇中心中学项目申报表（学前公用经费）.pdf

    6广水市武胜关镇中心中学项目申报表（办公设备更新）.pdf

    7广水市武胜关镇中心中学项目申报表（学前资助补助经费）.pdf

    8广水市武胜关镇中心中学项目申报表（家庭困难学生寄宿生活补助）.pdf

    9广水市武胜关中心中学项目申报表（农村义务教育骨干教师补助）.pdf

    10广水市武胜关镇中心中学项目申报表（退养民师生活补助）.pdf

    11广水市武胜关镇中心中学项目申报表（校舍维修）.pdf

    12广水市武胜关镇中心中学项目申报表（义教公用经费）.pdf

    13广水市武胜关镇中心中学项目申报表（义教薄弱环节改造与能力提升资金）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。