目     录

第一部分 单位概况 

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分2023部门预算表 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分2023年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明    

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生缀学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作，

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、核定单位类型为：公益一类事业单位

2、内设机构：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、工会室等。各职能部门既要根据职责范围，履行各自职责，又要相互配合，协调工作。

3、下设单位：

广水市应山办事处中心中学下设预算单位7个：广水市应山办事处中心中学本级预算、、应山办事处第一完全小学应山办事处第二完全小学应山办事处第三完全小学应山办事处渡蚁桥学校 广水市特殊教育学校应山办事处三里河中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

1、2023年预算由7家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市应山办事处中心中学本级。

（2）纳入本级预算管理的未独立核算单位6家，分别为：应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园。

2、纳入预算管理人员519名。

（1）核定编制553名，其中：行政编制0名，事业编制553名。

（2）实有人员955人，其中：在职在编382人，离休1人，退休427人，编外长聘12人，其他人员133人。

（3）学生人数10200人（其中学前教育1582人，小学教育6053人，初中教育2565人）。

第二部分：2023部门预算表

应山办事处中心中学2023年部门预算草案报表_.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应山办事处中心中学2023年收入总预算11263.73万元，其中：本年收入9350.33万元，上年结转结余1913.4万元，较上年预算安排增加795.4万元，同比增加7%，主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加，上年结转以及单位其它收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入8800.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；本年接单位资金收入550万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款接转1638.43万元；政府性基金预算拨款接转0万元；国有资本经营预算拨款接转0万元；纳入专户管理的非税收入接转0万元；单位资金接转274.97万元。

（二）广水市应山办事处中心中学2023年支出总预算11263.73万元，其中：本年安排支出11263.73万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加795.4万元，同比增长7%，主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加，上年结转以及单位其它收入增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出9350.33万元；上年结转结余安排支出1913.4万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出10438.76万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出万元；单位资金支出550万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出10920.72万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.23万元；卫生健康支出300.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出6484.86万元；商品和服务支出51.57万元；对个人和家庭的补助448.46万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出6484.86万元、运转类支出51.57万元）；特定目标类支出3453.88万元。

6、支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市应山办事处中心中学2023年财政拨款收入预算8800.33万元，较上年增加2589.29万元，同比增长29.4%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加。

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款8800.33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1638.43万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市应山办事处中心中学2023年财政拨款支出预算10438.76万元，较上年增加2589.29万元，同比增长29.4%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加。

（1）财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出10095.76万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.23万元；卫生健康支出300.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（2）财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市应山办事处中心中学一般公共预算支出10438.76万元，较上年增加2589.29万元，同比增长29.4%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

（1）一般公共预算安排本年预算支出：人员经费安排支出6125.92万元，公用经费安排支出31.57万元，项目经费安排支出2367.88万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出：人员经费支出807.4万元，公用经费支出20万元，项目经费支出1086万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出10095.76万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.23万元；卫生健康支出300.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广水市应山办事处中心中学一般公共预算支出10438.76万元，较上年增加2589.29万元，同比增长29.4%，主要原因是主要原因是财政经费中的人员经费、项目经费拨款增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费0万元。其中：工资福利支出0万元；对个人和家庭补助0万元。

2、一般公共预算基本支出安排公用经费0万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应山办事处中心中学2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为7万元，较上年增加7万元，同比增加100%，主要原因是上年预算数据填写错误遗漏公务接费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无因公出国活动。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车。

4.公务接待费7万元，较上年增加7万元，同比增加100%，主要原因是上年预算数据填写错误遗漏公务接费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市应山办事处中心中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市应山办事处中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市应山办事处中心中学2023年机关运行经费支出预算1087.6万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年机关运行经费支出同上年持平。

1.一般公共预算安排机关运行经费51.57万元。

（1）基本支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费10万元；印刷费0万元；水费10万元；电费10万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费15万元；差旅费0万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出6.57万元；办公设备购置0万元。

（2）项目支出安排机关运行经费781.84万元。其中：办公费132万元；印刷费40万元；水费35万元；电费69万元；邮电费19万元；取暖费0万元；物业管理费214.67万元；差旅费15万元；福利费41万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费168.2万元；其他交通费用11.42万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置36.55万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费254.19万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市应山办事处中心中学2023年政府采购总预算2394.15万元，较上年减少5.85万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是今年政府采购预算略有减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少1049.46万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年采购对象没有中小企业，全部面向小微企业；面向小微企业采购2394.15万元，较上年增加1043.61万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是今年采购对象没有中小企业，全部面向小微企业。

2.按采购品目分：政府采购货物预算36.55万元，较上年减少2363.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年政府采购货物预算里包含新建幼儿园的全部设备采购；政府采购工程预算2357.6万元，较上年增加2357.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年项目建设未完工，项目资金支付接转到今年支付；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位历年无政府采购服务预算及支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市应山办事处中心中学2023年年初资产总额为6290.9万元，较上年增加773.9万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：项目建设转固增加。

具体情况为:流动资产1475.4万元，较上年减少320.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：货币资金及项目资金财政应返额度减少；固定资产5360.8万元，较上年增加422.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：项目建设转固增加。

其中固定资产：房屋59480.8平方米，价值4610.9万元；土地64884平方米，价值295.1万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值311.8万元；其他资产价值923.4万元。

十一、其他说明事项

    1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

    2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

    3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数250人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数1800人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数5500人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数550人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数8400人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积4300平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学1000元/生学年、初中1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数6所，校舍维修受益学生人数6035人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

广水市应山办事处中心中学2023年整体绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市应山办事处中心中学2023年部门整体支出绩效目标申报表2023年广水市应山办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目10个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、普惠性民办幼儿园生均财政拨款、退养民师生活补助、办公设备更新、校车安全管理经费、校园安全管理经费等。

广水市办事处中心中学2023年一般公共预算拨款项目支出2293.04万元，其中：本年收入安排支出2293.04万元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市应山办事处中心中学校园安全管理经费支出90万元。主要包括：根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

2、广水市应山办事处中心中学退养民办教师生活补助资金经费支出2.94万元。主要包括：项目的政策依据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。对个人和家庭的补助支出2.94万元。

3、广水市应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费支出110万元。主要包括：项目依据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）设立。保证全办各民办普惠性幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。商品和服务支出110万元。

4、广水市应山办事处中心中学办公设备更新经费支出36.55万元。主要包括：购笔记本电脑4台，2.8万元，购台式电脑10台，6万元，电视机15台，12万元，购文件柜10台，1万元，购空调20台，8万元，办公桌椅50套，3万元，打印机5台，1.75万元，幼儿用床100张，2万元。项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。资本性支出36.55万元。

5、广水市应山办事处中心中学校车安全管理经费支出3.9万元。主要包括：项目依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神设立,每年拨付50万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000元补贴，广水市应山办事处中心中学39000元。绩效目标为降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。商品和服务支出3.9万元。

6、广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费支出670.8万元。主要包括：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出670.8万元。

7、广水市应山办事处中心中学校舍维修资金地方配套经费支出140万元。主要包括：根据广财发[2021]51文件精神，全年完成项目资金140万元，改善校舍面积4180m2，办学条件明显改善。资本性支出140万元。

8、广水市应山办事处中心中学学前教育生均公用经费支出90万元。主要包括：项目的政策依据：中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出90万元。

9、广水市应山办事处中心中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费800万元，主要包括根据依据鄂财教发[2022]98号文件设立，全年完成项目面积9060平方米，完成项目资金800万元，办学条件明显改善。资本性支出800万元。

10、广水市应山办事处中心中学支持学前教育发展补助资金121万元，要主包括依据鄂财教发[2022]99号文件设立，全年完成项目面积3700平方米，完成项目资金121万元，办学条件明显改善。资本性支出121万元。 

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第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。