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广水市郝店镇中心中学2023年部门预算信息公开
  • 发布时间:2023-01-25
  • 信息来源:广水市郝店镇中心中学
  • 【字体:

   

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

广水市郝店镇中心中学主要职责如下:

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。

2.研究全镇教育发展战略,统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革;制定全镇教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。

3.综合管理全镇基础教育(含学前教育)工作;指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作;负责全镇教育督导评估工作。

4.主管全镇教育队伍建设工作;负责全镇教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5.负责全镇教育法制建设工作,指导全镇学校依法治教、依法治校,维护学校、师生员工的合法权益。

6.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全镇教育系统内部的审计监督工作,负责审计所属学校(单位)教育经费的使用情况。

7.根据全镇教育事业发展需要,指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建,校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8.综合管理全镇各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

9.主管全镇教育的招生工作;归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10.负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11.统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12.领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设;负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

13.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市郝店镇中心中学核定单位类型为:公益一类事业单位。

2.内设机构4个,分别为:教务处、总务处、政教处、团支部。

3.下设部门(单位)5个,分别为:郝店镇中心中学本级、郝店镇中心小学、郝店镇关店中心小学、郝店镇高楼中心小学、郝店镇中心幼儿园。

4.挂牌机构0个。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市郝店镇中心中学预算由5家单位构成。

(1)独立核算单位1家,即:广水市郝店镇中心中学本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位4家,分别是:郝店镇中心小学、郝店镇关店中心小学、郝店镇高楼中心小学、郝店镇中心幼儿园。

2.2023年广水市郝店镇中心中学纳入预算管理人员340人。

(1)核定编制154名,其中:行政编制0名,事业编制154名。

(2)实有人员340人,其中:在职在编154人;离休0人;退休153人;编外长聘0人;其他人员33人(遗属生活困难人员33人)。

3.学生人数共2383名,其中:小学生1690名、初中生693名。


第二部分部门预算表

附表4:部门预算草案报表(郝店中学)_2023-02-06.pdf


第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市郝店镇中心中学2023年收入总预算2974.29万元,其中:本年收入2771.11万元,上年结转203.18万元,较上年预算安排减少160.43万元,同比减少5.12%,主要原因是:其他收入不包含食堂收入。

(1)本年收入:一般公共预算拨款2711.11万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入60万元。

(2)上年结转:一般公共预算拨款结转66.2万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转136.98万元。

2.广水市郝店镇中心中学2023年支出总预算2974.29万元,较上年预算安排支出减少160.43万元,同比减少5.12%,主要原因是:其他收入不包含食堂收入。

(1)支出按资金来源分:本年收入安排支出2771.11万元;上年结转安排支出203.18万元。

(2)支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出2777.31万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出196.98万元。

(3)支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出2838.87万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出26.57万元;卫生健康支出108.86万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分:工资福利支出2281.1万元;商品和服务支出282.51万元;对个人和家庭的补助242.45万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出168.24万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分:人员类支出2389.08万元;运转类支出99.41万元;特定目标类支出485.8万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市郝店镇中心中学2023年财政拨款收入预算2777.31万元,较上年增加340.88万元,同比增加13.99%,主要原因是:新招教师及教师待遇提高。

(1)本年财政拨款收入:一般公共预算拨款2711.11万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转:一般公共预算拨款66.2万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市郝店镇中心中学2023年财政拨款支出预算2777.31万元,较上年增加340.88万元,同比增加13.99%,主要原因是:新招教师及教师待遇提高。

(1)财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出2641.89万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出26.57万元;卫生健康支出108.86万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年一般公共预算支出2777.31万元,较上年增加340.88万元,同比增加13.99%,主要原因是:新招教师及教师待遇提高。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2711.11万元。其中:人员经费2220.88万元,公用经费58.21万元,项目支出432.03万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出66.2万元。其中:人员经费12.67万元,公用经费8万元,项目支出45.53万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出2641.89万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出26.57万元;卫生健康支出108.86万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年一般公共预算基本支出2299.75万元,较上年增加97.32万元,同比增加4.42%,主要原因是:新招教师及教师待遇提高。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2233.55万元。其中:工资福利支出2068.07万元;对个人和家庭补助165.48万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费66.21万元,均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年一般公共预算“三公”经费安排数为3万元,较上年增加0.2万元,同比增加7.14%,主要原因是:预留0.2万作为学生乒乓球比赛费用。

具体安排情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本单位无此预算故无增减变化。

2.公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本单位无此预算故无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本单位无此预算故无增减变化。

4.公务接待费3万元,较上年增加0.2万元,同比增加7.14%,主要原因是:预留0.2万作为学生乒乓球比赛费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市郝店镇中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年机关运行经费支出预算131.23万元,较上年减少39.11万元,同比减少22.96%,主要原因是:合理支出节约成本。

1.一般公共预算安排机关运行经费89.78万元。

(1)基本支出安排机关运行经费55.53万元。其中:办公费39.65万元;印刷费0万元;水费3.2万元;电费5.2万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费2万元;差旅费  0万元;福利费0万元;会议费  0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费3.28万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出2.21万元;办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费34.25万元。其中:办公费0万元;印刷费7.05万元;水费0万元;电费0万元;邮电费9万元;取暖费0万元;物业管理费3万元;差旅费  0万元;福利费0万元;会议费  0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费13万元;其他交通费用2.2万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费41.45万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年政府采购总预算168.24万元,较上年增加130.84万元,同比增加349.84%,主要原因是:政府对教育项目投入增加。

1.按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本单位无此预算故无增减变化;面向小微企业采购168.24万元,较上年增加148.8万元,同比增加765.43%,主要原因是:政府对教育项目投入增加。

2.按采购品目分:政府采购货物预算43.24万元,较上年增加25.84万元,同比增加148.51%,主要原因是:政府对教育项目投入增加;政府采购工程预算125万元,较上年增加105万元,同比增加525%,主要原因是:政府对教育项目投入增加;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本单位无此预算故无增减变化。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市郝店镇中心中学2023年年初资产总额为1719.14万元,较上年减少28.45万元,同比减少1.63%,主要原因是:固定资产累计折旧增加故资产减少。

具体情况为:流动资产39.06万元,较上年减少7.18万元,同比减少15.53%,主要原因是:合理开支故流动资产减少;固定资产1680.08万元,较上年减少21.27万元,同比减少1.25%,主要原因是:固定资产累计折旧增加故资产减少。

其中固定资产:房屋319175平方米,价值1587.39万元;土地85353平方米,价值30万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值62.48万元;其他资产价值0.21万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。

3.本年度无新增资产配置预算,以空表列示,特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。


第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为(1):学前教育持续、健康、科学发展。

(2):义务教育持续、健康、科学发展。

年度目标为(1).继续加强党的建设;(2).不断加强作风建设;(3).全面提升教学质量;(4).全力维护教育稳定;(5).继续加强队伍建设;(6).大力改善办学条件;(7).精准落实立德树人;(8).强化责任目标管理;(9).强化后勤保障服务;(10).抓好招生录取工作。

2、长期目标1:具体指标设置为:

产出指标:

(1)、指标名称为:学前在园人数;指标值为:521人;指标设立依据是计划标准

(2)、指标名称为:义务学生公用经费指标值为:中学940元/年/生;小学720元/年/生指标;设立依据是计划标准。

效益指标:指标名称为升学率;指标值为≥98%;指标设立依据是计划标准.

满意度指标:指标名称为学生、教师满意度;指标值≥95%,指标设立依据是计划标准.

3、年度目标1,具体指标设置为:

产出指标:指标名称为公用经费控制率;指标值≤100%,指标设立依据是计划标准。

效益指标:指标名称受益学校所数;指标值5所,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:指标名称学生、教师满意度;指标值≥95%,指标设立依据是计划标准。

【 郝店镇中心中学】2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“义务教育公用经费项目”主要内容是:确保义务教育正常运转的公用经费。2023年预算安排195.3万元,其中:196.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。
    2、项目绩效总目标是:义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达95%以上。
    3、项目绩效指标设置情况:
    产出指标:中学生人数为850人,生均公用经费850元/人,指标设立依据是统计年报和上级文件精神;

小学生人数为1500人,生均公用经费650元/人,指标设立依据是统计年报和上级文件精神;

寄宿生人数为856人,生均补助经费200元/人,指标设立依据是统计年报和上级文件精神;

所办就读人数为14人,生均补助经费6000元/人,指标设立依据是统计年报和上级文件精神.

效益指标:受益学生人数为2350人,指标设立依据是根据统计年报;

学校正常运转率100%,指标设立依据是根据统计年报。

满意度指标:教师、家长、学生满意率≥95%,指标设立依据是工作计划安排。
    郝店镇(骨干教师)预算项目申报表(七表合一).pdf

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第五部分名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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