目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市劳动保险事业管理局主要职责如下：

1、贯彻落实国家关于社会保险方面的方针政策和决策部署，参与我市企业单位及其职工养老保险办法和规章制度起草工作，提出政策建议。

2、承担全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其他城镇企业及其职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的社会基本养老保险费的核定、申报、登记、管理、发放等相关事务性工作，规范养老保险基金收入、支出、结余等管理程序相关事务性工作，确保基金安全运营，保值增值。

3、负责参保单位离退休人员待遇的核准、发放及离退休人员档案管理工作；负责指导、协调全市社区对企业离退休人员管理服务工作，组织开展各项活动。

4、负责参保单位及个人的保险信息管理工作。

5、承担全市企业养老保险稽核监督、查处违规冒领等有关事务性工作，协助处理企业职工上访等问题。

6、参与全市工伤保险配套管理办法的制定，并组织实施。

7、完成市委市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市劳动保险事业管理局是公益一类事业单位。

2.广水市劳动保险事业管理局设7个内设机构：

(1)办公室。负责宣传国家关于社会保险的方针,政策；负责劳动保险服务中心的行政管理、人事管理、公文的处理、日常事务、档案管理、总务后勤、计划生育、社会治安综合治理、来信来访的接待处理工作。

(2)基金核定股。主要负责编制保险费的征缴计划，指导全市参保人员的社会保险申报、登记和核定工作；负责收集整理参保人员的缴费资料，审定参保人员的缴费基数及缴费金额；负责新参保人员的资料核实、登记、核定工作；负责和地税部门衔接参保企业和职工的缴费核定和缴费金额工作；负责统计参保人员欠费情况；及时准确办理异地转移手续。

(3)统计信息股。主要负责为各类参保人员建立、分配、记录个人账户并打印、对帐、公布分发至参保人员；负责参保人员数据库的采集、建立及日常操作管理工作；登记业务台帐、汇总有关业务资料并整理归档；负责统计报表的填写、汇总、上报及分析工作。

(4)财务股。主要负责离退休费用的预决算，行政经费的筹集管理工作，确保基金保值增值，待遇支付；做好与税务基金对账工作；负责中心内部财务和资产管理、基金资料、记录待变现资产及合同管理工作。

(5)离退休职工管理股。主要负责参保离退休人员养老金的发放；负责协调管理全市发放点的社会化发放工作；负责到龄职工的社会养老保险待遇的审核；负责参保离退休人员的档案管理工作。

(6)稽核审计股。负责对参保单位缴费基数申报等事项开展稽核,对应缴未缴参保单位依法催缴;负责经办享受社会保险待遇人员领取资格数据稽核认证；负责依法开展社会保险稽核调查并提出整改意见，对不履行整改责任的单位和人员将依法依规向劳动保障监察部门或基金监督部门作出行政执法移送。负责本级社会保险经办风险防控管理体系建设，组织或配合相关部门对内部控制管理制度执行情况进行监督、检查和审计；负责对各险种业务经办和待遇支付进行监督控制、分类处理；负责对业务运行及内控情况定期撰写内控审计分析报告；负责对审计问题进行跟踪整改。

(7)工伤保险股。参与制定工伤保险配套管理措施和办法，并组织实施；配合做好工伤保险扩面工作；负责对参保职工入院、转院手续审批，进行跟踪管理和服务；负责对定点医疗机构工伤保险政策执行情况和管理服务情况进行检查、督办和考核；配合人社局进行工伤调查；负责审核工伤保险待遇，按程序报批和支付。

3.广水市劳动保险事业管理局无下设部门（单位）。

4.广水市劳动保险事业管理局无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市劳动保险事业管理局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市劳动保险事业管理局。

(2)广水市劳动保险事业管理局无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市劳动保险事业管理局纳入预算管理人员37人。

(1)核定编制27名，其中：行政编制0名，事业编制27名。

(2)实有人员39人，其中：在职在编23人；离休0人；退休13人；编外长聘0人；其他人员3人（借入人员1人，三支一扶人员2人）。

第二部分  部门预算表

广水市劳动保险事业管理局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市劳动保险事业管理局2023年收入总预算420.47万元，其中：本年收入420.47万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加99.28万元，同比增加30.91%，主要原因是：新增特定目标类项目，单列核定绩效工资提高，人员工资晋级。

(1)本年收入：一般公共预算拨款416.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入3.5万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市劳动保险事业管理局2023年支出总预算420.47万元，较上年预算安排支出增加99.28万元，同比增加30.91%，主要原因是：新增特定目标类项目，单列核定绩效工资提高，人员工资晋级。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出420.47万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出416.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出3.5万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出6.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出397.3万元；卫生健康支出12.6万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.07万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出280.78万元；商品和服务支出122.15万元；对个人和家庭的补助12.35万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出5.2万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出238.94万元；运转类支出0.03万元；特定目标类支出181.5万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市劳动保险事业管理局2023年财政拨款收入预算416.97万元，较上年增加137.19万元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目标类项目，单列核定绩效工资提高，人员工资晋级。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款416.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市劳动保险事业管理局2023年财政拨款支出预算416.97万元，较上年增加137.19万元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目标类项目，单列核定绩效工资提高，人员工资晋级。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出6.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出393.8万元；卫生健康支出12.6万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.07万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年一般公共预算支出416.97万元，较上年增加137.19万元，同比增加49.03%，主要原因是：新增特定目标类项目，单列核定绩效工资提高，人员工资晋级。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出416.97万元。其中：人员经费238.94万元，公用经费0.03万元，项目支出178万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出6.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出393.8万元；卫生健康支出12.6万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.07万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年一般公共预算基本支出238.97万元，较上年减少30.8万元，同比减少11.42%，主要原因是：新增特定目标类项目，项目里包含基本支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费238.94万元。其中：工资福利支出236.19万元；对个人和家庭补助2.75万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费0.03万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.3万元，较上年增加0.3万元，同比增加100%，主要原因是：上年未有接待费，本年度有预算接待费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：未发生出国业务。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公车。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公车。

4.公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，同比增加100%，主要原因是：上年未有接待费，本年度有预算接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市劳动保险事业管理局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年机关运行经费支出预算73.59万元，较上年增加37.16万元，同比增加101.99%，主要原因是：人员有所增加，扩面宣传增多，业务所需变大。

1.一般公共预算安排机关运行经费71.59万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0.03万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.03万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费71.56万元。其中：办公费11.67万元；印刷费6.5万元；水费1.14万元；电费8.78万元；邮电费1.13万元；取暖费0万元；物业管理费0.75万元；差旅费 7.96万元；福利费20.5万元；会议费 0万元；专用材料费1.93万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费6万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置5.2万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费2万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年政府采购总预算5.2万元，较上年增加0.7万元，同比增加15.56%，主要原因是：业务有所扩展，需要采购一些办公设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购5.2万元，较上年增加0.7万元，同比增加15.56%，主要原因是：业务有所扩展，需要采购一些办公设备；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年和本年无此预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算5.2万元，较上年增加0.7万元，同比增加15.56%，主要原因是：业务有所扩展，需要采购一些办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年均无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年均无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市劳动保险事业管理局2023年年初资产总额为196.39万元，较上年减少万28.3元，同比减少12.6%，主要原因是：资产折旧增加，流动资产减少。

具体情况为:流动资产3.58万元，较上年减少14.26万元，同比上年下降79.93，主要原因是：以支定收，存款减少；固定资产127.32万元，较上年减少11.4万元，同比减少8.22%，主要原因是：资产折旧增加。

其中固定资产：房屋3128.05平方米，价值410万元；土地2093.02平方米，价值131.11万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.96万元；通用设备：42.89万元；其他资产价值4.42万元。

十一、其他事项说明

1.广水市劳动保险事业管理局本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.广水市劳动保险事业管理局本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：确保我市工伤保险参保人数和企业职工基本养老保险在职参保人数逐年递增，扩大宣传力度，让大家应保尽保，提高服务质量，让服务对象满意度稳步提高。年度目标为：保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。

2、长期目标：确保我市工伤保险参保人数和企业职工基本养老保险在职参保人数逐年递增，扩大宣传力度，让大家应保尽保，提高服务质量，让服务对象满意度稳步提高。具体指标设置为：

产出指标：养老保险在职参保人数≥56000人，工伤参保人数≥28700人，基本养老保险待遇和工伤保险待遇发放准确率达到100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：每月按时发放退休金，保障退休人员的老年生活。确保工伤事故受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放，维护社会稳定。指标设立依据是工作计划。

满意度指标：公众满意度≥98%， 指标设立依据是人员反馈。

3、年度目标：保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。具体指标设置为：

产出指标：企业职工基本养老保险在职参保人数完成率≥98%，2023年养老保险预算征缴收入执行率100%，工伤保险参保人员≥28200人，工伤保险待征缴收入≥420万，指标设立依据是计划标准。

效益指标：让退休人员老有所依，在职人员无后顾之忧，化解社会矛盾, 投诉率0%；确保工伤事故受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放，维护社会稳定，上访事项答复率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公众满意度≥98%，指标设立依据是人员反馈。

广水市劳动保险事业管理局2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“争先创优项目”主要内容：加强文明创建和党建工作，加强档案管理。2023年预算安排6.5万元，其中6.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证保类档案的整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建文明单位和先进单位，档案管理达标，指标设立依据是计划标准。

效益指标：干部整体素质有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位满意度≥98%，公众满意度≥98%， 指标设立依据是人员反馈。

4、“企业职工养老保险业务经费服务项目”主要内容：保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023年预算安排50.55万元，其中50.55万元资金来源为当年一般公共预算资金。

5、项目绩效总目标是：超目标完成2023年企保基金预算征缴收入数，企业职工养老保险扩面新增参增保人数。  

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：企业职工基本养老保险在职参保人数完成率≥98%，2023年预算征缴收入执行率100%，扩面任务完成率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：让退休人员老有所依，在职人员无后顾之忧，化解社会矛盾, 投诉率0%；上访事项答复率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公众满意度≥95%，指标设立依据是人员反馈。

7、“乡村振兴项目”主要内容：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年预算安排4.07万元，其中4.07万元资金来源为当年一般公共预算资金。

8、项目绩效总目标是：让贫困户脱贫成果巩固率≥95%，帮扶金额≥20000元。

9、项目绩效指标设置情况：

产出指标：帮扶村数量1个，驻村队员1名，驻村队员出勤率≥95%，帮扶成本≥20000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：让贫困户脱贫成果巩固率≥95%，脱贫成果持续巩固率95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：贫困户满意度≥95%，指标设立依据是人员反馈。

10、“工伤保险业务经办服务项目”主要内容：保障我市工伤保险业务经办正常运行，完成年度参保缴费任务，做到征缴核定准确、待遇发放足额及时、提高业务服务水平。2023年预算安排33.99万元，其中31.99万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位自有资金。

11、项目绩效总目标是：2023年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。

12、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工伤保险参保人员≥28200人，工伤保险待征缴收入≥420万，指标设立依据是计划标准。

效益指标：确保工伤事故受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放，维护社会稳定，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是人员反馈。

广水市劳动保险事业管理局2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。