目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市劳动就业服务中心主要职责如下：

1、负责全市行政区域内的国有企业、事业单位、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业失业保险费的申报、核定、待遇发放工作；   

2、为全市城乡劳动者自主创业提供政策咨询、创业担保贷款、创业补贴、创业后政策服务等工作；                                               

3、负责对全市贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员和省委省政府批准的其他人员以及符合条件的企业职工，开展就业技能培训和创业培训；   

4、负责为全市社会劳动力开展职业介绍、职业指导、劳务洽谈，协调和组织农村剩余劳动力就业，指导各镇办开展招聘活动；

5、负责编制当年全市再就业专项资金预算，严格按照《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号）规定，发放各类就业创业补助资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性；

6、负责对全市就业困难人员，开发公益性岗位、落实社保补贴等就业援助政策；负责对全市各社区创建充分就业社区的申报、审核、认定工作。

二、机构设置

1.广水市劳动就业服务中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构6个：设办公室 ，失业保险科 ，劳动力市场管理科， 就业和再就业指导科 ，计划财务科、创业指导中心。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市劳动就业服务中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市劳动就业服务中心。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市劳动就业服务中心纳入预算管理人员33人。

(1)核定编制17名，其中：行政编制0名，事业编制17名。

(2)实有人员33人，其中：在职在编17人；离休0人；退休16人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市劳动就业管理局2023年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市劳动就业服务中心2023年收入总预算534.65万元，其中：本年收入503.08万元，上年结转31.57万元，较上年预算安排增加534.65万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：项目费用增加及根据国家政策普涨工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款503.08万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转29.31万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转2.25万元。

（二）广水市劳动就业服务中心2023年支出总预算534.65万元，较上年预算安排支出增加198.89万元，同比增加59.24%，主要原因是：项目费用增加及根据国家政策普涨工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出503.08万元；上年结转安排支出31.57万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出532.4万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2.25万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出524.4万元；卫生健康支出10.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出203.48万元；商品和服务支出103.53万元；对个人和家庭的补助22.64万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助205万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出193.29万元；运转类支出1.07万元；特定目标类支出340.29万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市劳动就业服务中心2023年财政拨款收入预算532.4万元，较上年增加196.64万元，同比增加58.56%，主要原因是：项目费用增加及根据国家政策普涨工资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款503.08万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款29.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市劳动就业服务中心2023年财政拨款支出预算532.4万元，较上年增加217.12万元，同比增加68.86%，主要原因是：项目费用增加及根据国家政策普涨工资。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出522.15万元；卫生健康支出10.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年一般公共预算支出532.4万元，较上年增加217.12万元，同比增加68.86%，主要原因是：项目费用增加及根据国家政策普涨工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出503.08万元。其中：人员经费172.01万元，公用经费1.07万元，项目支出330万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出29.31万元。其中：人员经费19.02万元，公用经费0万元，项目支出10.29万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出522.15万元；卫生健康支出10.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年一般公共预算基本支出192.1万元，较上年增加15.93万元，同比增加9.04%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费191.03万元。其中：工资福利支出178.68万元；对个人和家庭补助12.35万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费1.07万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为6万元，较上年增加6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：以前年度的三公经费全部在自有资金中支出，不在此表中显示。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，同比增长100%，主要原因是：以前年度的三公经费全部在自有资金中支出，不在此表中显示。

4.公务接待费2万元，较上年增加2万元，同比增长100%，主要原因是：以前年度的三公经费全部在自有资金中支出，不在此表中显示。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市劳动就业服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年机关运行经费支出预算87.53万元，较上年增加86.47万元，同比增加8157.26%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费87.53万元。

(1)基本支出安排机关运行经费1.07万元。其中：办公费0.89万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.18万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费86.46万元。其中：办公费36.5万元；印刷费25.96万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4万元；维修(护)费20万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市劳动就业服务中心2023年年初资产总额为107.34万元，较上年减少40.51万元，同比下降38%，主要原因是：其他应收款减少较多。

具体情况为:流动资产40.87万元，较上年减少40.51万元，同比下降38%，主要原因是：其他应收款减少较多；固定资产142万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋2070.66平方米，价值93.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.24万元；办公家具价值1.5万元；其他资产价值39.17万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：积极开展人社惠民政策进万家活动，做好乡村振兴工作，加大营商环境工作力度，继续开展各类招聘会活动。年度目标为积极开展人社惠民政策进万家活动，做好乡村振兴工作，加大营商环境工作力度，继续开展各类招聘会活动

2、长期目标：积极开展人社惠民政策进万家活动，做好乡村振兴工作，加大营商环境工作力度，继续开展各类招聘会活动，具体指标设置为：

产出指标：就业事务管理≥ 300人，招开招聘会 ≥20场，指标设立依据是计划标准

效益指标：公开招聘 选拨优秀人才，优秀人才 有效利用，指标设立依据是计划标准

满意度指标：用人单位满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

就业局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“就业事务项目”主要内容是：保障我市就业创业政策宣传等各项业务正常运转。2023年预算安排290.29万元，其中：280万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.29万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

2、项目绩效总目标是：保障我市就业创业政策宣传等各项业务正常运转

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：招聘会数量 ≥20场，就业创业人数 ≥7500人，指标设立依据是计划标准

效益指标：应届大学生就业 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：用人单位满意度 98%，指标设立依据是计划标准

（二）1、“招聘会项目”主要内容是：促进就业创业，开展招聘会，就业创业宣传。2023年预算安排29.96万元，其中：29.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：促进就业创业，开展招聘会，就业创业宣传

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：招聘会数量 ≥20场，就业创业人数 ≥7500人，指标设立依据是计划标准

效益指标：应届大学生就业 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：用人单位满意度 98%，指标设立依据是计划标准

就业创业事务绩效指标.pdf

招聘会绩效指标.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。