目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人力资源和社会保障局汇总主要职责如下：

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

1.广水市人力资源和社会保障局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构:办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。

3.下设部门（单位）6个：广水市人才服务局、广水市劳动保险事业管理局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局、广水市技工学校。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市人力资源和社会保障局汇总预算由7家单位构成。

(1)独立核算单位6家，分别为：广水市人力资源和社会保障局本级、广水市人才服务中心、广水市劳动保险事业管理中学、广水市城乡居民社会养老保险中心、广水市机关事业单位职工社会保险管理中学、广水市劳动就业管理中心。

(2)纳入本级预算管理的独立核算单位1家，即：广水市技工学校。

2.2023年广水市人力资源和社会保障局汇总纳入预算管理人员160人。

(1)核定编制116名，其中：行政编制18名，事业编制98名。

(2)实有人员160人，其中：在职在编116；离休0人；退休42人；编外长聘0人；其他人员59人（自收自支人员10人、以钱养事49人）。

第二部分  部门预算表

人社局2023年预算汇总表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市人力资源和社会保障局汇总2023年收入总预算44379.19万元，其中：本年收入43784.03万元，上年结转595.16万元，较上年预算安排增加41102.38万元，同比增加92%，主要原因是：根据国家政策普涨工资及项目资金增加，其中：人社局增加项目资金360.89万元，劳动就业管理局项目增加195.2万元，机关事业单位职工社会保险管理局增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目35000元，城乡居民社会养老保险局增加财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目5744万元，劳动保险事业管理局项目增加152万元，人才服务中心增加215.8万元。

(1)本年收入：一般公共预算拨款43525.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入255.1万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转422.85万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转104.32万元。

2.广水市人力资源和社会保障局汇总2023年支出总预算44379.19万元，较上年预算安排支出增加41361.69万元，同比增加92%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加，其中：人社局增加项目资金360.89万元，劳动就业管理局项目增加195.2万元，机关事业单位职工社会保险管理局增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目35000万元，城乡居民社会养老保险局增加财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目5744万元，劳动保险事业管理局项目增加152万元，人才服务中心增加215.8万元。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出43784.03万元；上年结转安排支出595.16万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出43525.93万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出255.1万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出8.2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出344215.72万元；卫生健康支出77.73万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出7.32万元；农林水支出18.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出51.41万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1698.26万元；商品和服务支出26.97万元；对个人和家庭的补助64.62万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出25.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出42226.92万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1762.88万元；运转类支出26.97万元；特定目标类支出742226.92万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市人力资源和社会保障局汇总2023年财政拨款收入预算44016.77万元，较上年增加41474.97万元，同比增加94%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加，其中：人社局增加项目资金360.89万元，劳动就业管理局项目增加195.2万元，机关事业单位职工社会保险管理局增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目35000万元，城乡居民社会养老保险局增加财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目5744万元，劳动保险事业管理局项目增加152万元，人才服务中心增加215.8万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款44016.77万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款490.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市人力资源和社会保障局汇总2023年财政拨款支出预算44016.77万元，较上年增加41474.972万元，同比增加94%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加，其中：人社局增加项目资金360.89万元，劳动就业管理局项目增加195.2万元，机关事业单位职工社会保险管理局增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目35000万元，城乡居民社会养老保险局增加财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目5744万元，劳动保险事业管理局项目增加152万元，人才服务中心增加215.8万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出8.2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出43861.24万元；卫生健康支出76.33万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5.32万元；农林水支出18.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.87万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年一般公共预算支出44016.77万元，较上年增加41474.97万元，同比增加94%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加，其中：人社局增加项目资金360.89万元，劳动就业管理局项目增加195.2万元，机关事业单位职工社会保险管理局增加财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目35000元，城乡居民社会养老保险局增加财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目5744万元，劳动保险事业管理局项目增加152万元，人才服务中心增加215.8万元,。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出44016.77万元。其中：人员经费790.16万元，公用经费19.89万元，项目支出412.02万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出490.85万元。其中：人员经费99.46万元，公用经费0万元，项目支出391.39万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出8.2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出43861.24万元；卫生健康支出76.33万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5.32万元；农林水支出18.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.87万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年一般公共预算基本支出909.51万元，较上年增加112.13万元，同比增加14.06%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费889.62万元。其中：工资福利支出847.78万元；对个人和家庭补助41.84万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费19.89万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年一般公共预算“三公”经费安排数为21.33万元，较上年增加4.531万元，同比增加21%，主要原因是：本年度人员增加，业务量增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费8.77万元，较上年增加3.77万元，同比增长43%，主要原因是：业务量增加，公务用车利用增加支出。

4.公务接待费12.55万元，较上年增加0.75万元，同比增加6%，主要原因是：本年度人员增加，业务量增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年机关运行经费支出预算132.52万元，较上年增加99.88万元，同比增加306%，主要原因是：本年度增加项目机关运行费。

1.一般公共预算安排机关运行经费127.23万元。

(1)基本支出安排机关运行经费19.89万元。其中：办公费2万元；印刷费2万元；水费0万元；电费1.93万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.5万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用12.35万元；其他商品和服务支出0.62万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费107.34万元。其中：办公费18.1万元；印刷费13万元；水费0.6万元；电费14.34万元；邮电费7.8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 9万元；福利费3万元；会议费 2.6万元；专用材料费5万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费5万元；其他交通费用3.6万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置25.3万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费5.29万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年政府采购总预算25.3万元，较上年增加14.3万元，同比增加57%，主要原因是：本年度进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算25.3万元，较上年增加14.3万元，同比增长57%主要原因是：本年度进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2023年年初资产总额为1903.8万元，较上年减少74.14万元，同比下降59%，主要原因是：其他应收款减少。

具体情况为:流动资产51.97万元，较上年减少74.14万元，同比下降59%，主要原因是：其他应收款减少；固定资产51.97万元，较上年增加118.65万元，同比增长23%，主要原因是：增加档案数字化管理设备。

其中固定资产：房屋61平方米，价值56.2万元；土地3945平方米，价值77.59万元；车辆1辆（新能源电动车），价值0.36万元；办公家具价值47.66万元；其他资产价值416.47万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市人力资源和社会保障局本级总收入1701.25万元，上年结余276.18万元，其中：财政预算收入1222.07万，支出为1485.42本支出是1701.25万元，项目支出778.91万元。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：提高人力资源社会保障信息化水平；提升人事管理综合效能；劳动监察、劳动仲裁。年度目标为：提高人力资源社会保障信息化水平；提升人事管理综合效能；劳动监察、劳动仲裁。

2、长期目标1：提高人力资源社会保障信息化水平；提升人事管理综合效能；劳动监察、劳动仲裁，具体指标设置为：

产出指标：档案信息化 8万份；社保体系 51.09万人；劳动监察、劳动仲裁 6人；招聘考务 300人；就业管理 2876人，指标设立依据是计划标准

效益指标：事业单位引进人才 300人；社保体系 得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：行政事业满意度 ≥98%；各行政事业单位相关部门 ≥98%，指标设立依据是计划标准

人社局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、镇办人社中心运转保障项目

1、镇办人社中心运转保障项目主要内容是：用于各乡镇镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展。2023年预算安排47.64万元，其中：46.54万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.1万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：满足各镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展 。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办人社中心数量有17个，运转工作经费到位率是100%，完成时间是每年的12月底完成，成本计划是51万元，根据历史标准进行计划。

效益指标：各人社中心运转保障率达到95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：各镇办人社中心满意度达到98%，指标设立依据是计划标准。

镇办人社中心运转保障.pdf

（二）、党建活动项目

1、党建活动项目主要内容是：党建活动达标，提高干部精神文明素质。2023年预算安排47.64万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：党建活动达标，提高干部精神文明素质 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建立党员活动室数量1个，党建专题学习次数12次，红色文化教育活动次数2次；建立党员活动室完成率100%，专题学习活动完成率95%，红色文化教育活动完成率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是5万元，根据历史标准进行计划

效益指标：干部的精神文明素质有所提高；党建学习的认识度有所提高；对红色教育的认知度有所提高，指标设立依据是计划标准 

满意度指标：单位党员满意度达到98%，指标设立依据是计划标准

党建创建活动项目.pdf

（三）、重大政策执行项目

1、重大政策执行项目主要内容是：凝聚人社力量、助力乡村振兴。2023年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：衔接疫情防控和乡村振兴政策落实 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：帮扶对应村数目1个，疫情防控物资数量34400瓶；乡村振兴政策衔接成功率95%，疫情防控落实率95%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是15万元，根据历史标准进行计划

效益指标：助力乡村振兴衔接程度有效；助力疫情防控力度有效；指标设立依据是计划标准

满意度指标：乡村振兴政策衔接被帮扶人员满意度达到95%；参与疫情防控人员满意度达到95%，指标设立依据是计划标准

重大政策执行.pdf

（四）、职工健康福利项目

1、职工健康福利项目主要内容是：人社局工作人员年度误餐补助、体检费用、工会经费、慰问等。2023年预算安排37.5万元，其中：37.5万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：用于人社局机关人员的健康福利保障

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：误餐补助人数大于等  75人，体检人数达到110人，工会福利享有人数75人，慰问次数20次；误餐补助完成率100%，体检参检率100%，工会福利享有率100%，慰问完成率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是37.5万元，根据历史标准进行计划

效益指标：职工健康福利待遇保障程度有所保障；指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度达到95%，指标设立依据是计划标准

职工健康福利.pdf

（五）、劳动监察项目

1、劳动监察项目，主要内容是：用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转。2023年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监察企业规范用工家数2000家，规模企业年审家数250个，职工权益投诉案件数150件；监管企业用工规范率95%，规模企业年审率25%，职工权益投诉处理率95%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是6万元，根据历史标准进行计划

效益指标：规范全市劳务监察和保障工作效果有效规范；协调劳动者维权工作落实情况有效协调，指标设立依据是计划标准

满意度指标：劳动维权人员满意度95%，指标设立依据是计划标准

劳动监察项目.pdf

（六）、劳动仲裁项目

1、劳动仲裁项目主要内容是：用于全市劳动关系调整政策落实、人事争议调解仲裁制度实施、预防工作、专业人员队伍建设和规范全市企业用工行为。2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：用于全市劳动关系调整政策落实、人事争议调解仲裁制度实施、预防工作、专业人员队伍建设和规范全市企业用工行为。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：仲裁案件100件；监管企业用工规范率95%，争议案件处理率97%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是5万元，根据历史标准进行计划

效益指标：专业仲裁、协调人员队伍建设仲裁水平提高；群众合法权益有效保障；规范企业用工程度有效规范，指标设立依据是计划标准

满意度指标：参与调解群众满意度95%；参与调解企业满意度95%，指标设立依据是计划标准

劳动仲裁项目.pdf

（七）、办公设备购置项目

1、办公设备购置项目主要内容是：根据办公需求购置办公设备。2023年预算安排10.7万元，其中：10.7万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：购置办公设备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用品采购台套18套；政府采购项目完成率90%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是10.7万元，根据历史标准进行计划

效益指标：无

满意度指标：服务对象满意率95%，指标设立依据是计划标准

办公设备购置.pdf

（八）、档案信息化建设项目

1、档案信息化建设项目内容：进行档案数字化建设。2023年预算安排254.5万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金，104.5万元为上年一般公共预算结余资金

2、项目绩效总目标是：进行档案数字化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理份数8万份，档案数字化份数8万份，档案封面脊背制作份数8万份，电脑台数10台，平板扫描仪数量5台，高速扫描仪数量5台，纸张数量8万；档案整理合格率100%，档案数字化合格率100%，档案封面脊背制作合格率100%，电脑质量合格率100%，平板扫描仪质量合格率100%，高速扫描仪质量合格率100%，纸张使用率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是254.5万元，根据历史标准进行计划

效益指标：档案利用率100%，档案归档率100%，人事信息资源管理效率提升率95%，社会保险征缴扩面率95%，设备使用率100%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：办事群众满意度98%，用人单位满意度98%，指标设立依据是计划标准

档案信息化管理项目.pdf

（九）、社会保障补短板项目

1、社会保障补短板项目主要内容是：人员工资补差，养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金。2023年预算安排291.4万元，其中：68.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元为上年一般公共预算结余资金，203万元为单位自有资金

2、项目绩效总目标是：用于社会保障补短板。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工资补差12人，在职奖励性工资16人，在职人员养老保险12人，职工医疗保险92人，公务员医疗补助61人，人员公积金（基本）28人，公积金（奖励性工资纳入）45人；保障人员待遇落实按月缴纳和发放，每个朋15号左右；成本计划是291.4万元，根据历史标准进行计划

效益指标：人员工作积极性有所提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：员工满意度95%，指标设立依据是计划标准

社会保障补短板项目.pdf

（十）、人社行政事务管理项目

1、人社行政事务管理项目内容：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.提高工作效率。2023年预算安排106.77万元，其中：67.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，38.29万元为上年一般公共预算结余资金

2、项目绩效总目标是：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：股室数量21个，费用类目14项目；费用准确落实率95%；成本计划是106.17万元，根据历史标准进行计划

效益指标：保障人员日常工作所需支出准确保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：人社局人员满意度98%，指标设立依据是计划标准

人社行政事务管理.pdf

（十一）“基金保险事务项目”主要内容是：机关事业单位养老保险申报、核定工作和新机保待遇调整修正工

作。2023年预算安排20.47万元，其中：14.32万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.16万元资金来源为其

他资金。

（2）项目绩效总目标是：为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，

深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数≥300人次，参保人数≥13800人次，核定申报率达100%，培训合格率≥95%，培训完成时

间年底完成，申报完成时间年底完成，人均培训成本控制率达100%；指标设立依据是计划标准。

效益指标：参保率达100%；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：参保单位满意度≥98%，人员培训满意度≥98%。指标设立依据是计划标准

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。