广水市妇幼保健院2022年度部门决算

目    录

第一部分  广水市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   广水市妇幼保健院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   广水市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分   广水市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；

2、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责督促检查全市孕产妇死亡率、新生儿、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理、新生儿疾病筛查、4-6个月母乳喂养率的调査；

3、认真落实孕产妇建卡、建册、孕产妇系统管理、高危孕产妇住院分娩率，加强孕产妇系统管理，确保母婴安全；

4、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作；

5、对全市开展妇女病普查及健康体检咨询、“两癌”普査；

6、落实艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播阻断工作，对所有的孕产妇建立孕产妇保健手册，对此孕妇跟踪管理，报表数据真实、准确，达到三个一致；

7、根据卫生部和省厅的项目评审要求，认真开展“降消”项目工作，严格按照转诊常规，对重症病人及时转上级医院，做双向转诊工作；

8、负责本辖区《出生医学证明》管理工作，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、信息统计、监督指导、使用培训等事务性管理工作。指导基层医疗机构规范出生医学证明的签发方式，做到杜绝手工签发，实行计算机管理签发。杜绝医疗机构非法办证；

9、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息；

10、负责院内各科室医疗、保健和计划生育服务的全行业监督管理，按原规定和要求制定医疗机构医疗、保健和计划生育服务、技术、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生、保健及计划生育的职业道德规范；

11、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格认定，负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。组织指导全院医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看， 广水市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的 广水市妇幼保健院本级决算和 0   个下属单位决算组成。

广水市妇幼保健院机构设置及人员详细情况说明：2022年内设妇产科、儿保科、新生儿科、手术室、妇保科、儿科、一门诊、放射科、感染科、孕优科、公共卫生科、检验科、麻醉科、配剂室、产后康复中心、儿童保健中心、发热门诊、设备科、心超室、药剂科、财务科、综合科、康复科、院感办；下设二级门诊部1个。现有编制数252名，实有319人，其中：事业人员在编在职141名，外聘人员148名，借调人员25名，土地工5名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1收支总表.pdf

二、收入决算表

2收入总表.pdf

三、支出决算表

3支出总表.pdf

四、财政拨款收入支出决算总表

4财政拨款收支总表.pdf

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

5一般公共预算支出表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6一般公共预算基本支出表.pdf

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

7一般公共预算三公经费表.pdf

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8政府性基金预算支出表.pdf

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10926.19  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4490.64万元，下降) 29.13%，主要原因是上年度有年初结转结余，本年度没有期初的结转结余，上年度有三千多万的年初结转，再加上本年度相关项目财政拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 10926.19  万元，与2021年度相比，收入合计减少4490.64  万元，下降 29.13 %，主要原因是主要原因是上年度有年初结转结余，本年度没有期初的结转结余，上年度有三千多万的年初结转，在加上本年度基本公卫财政拨款减少。

其中：财政拨款收入290万元，占本年收入 2.696 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 10635.69万元，占本年收入97.3  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入0.5  万元，占本年收入 0.004 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 10926.19万元，与2021年度相比，支出合计减少 493.45 万元，下降 4.3  %，主要原因是是本年度财政拨款收入及其他收入减少，相对应的相关支出也压缩。

其中：基本支出 7407.26 万元，占本年支出67.79%；项目支出 3518.93万元，占本年支出32.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出  0 %；经营支出 0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 290万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少751.49万元，下降72.16%。主要原因是本年度只有基本支出拨款，上年度项目拨款多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入290万元，比2021年度决算数增减少751.49万元。减少主要原因是本年度只有基本支出拨款，上年度项目拨款多。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）0    万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 290 万元，占本年支出合计的 2.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少751.49 万元，下降72.16 %。主要原因是本年度只有基本支出拨款，上年度项目拨款多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出290万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出290万元，占  100  %。主要是用于妇幼保健机构卫生健康支出及基本公卫服务支出。

2.教育支出（类）  0  万元，占  0  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的  100 %。其中：卫生健康支出公共卫生—妇幼保健机构290万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 290   万元，支出决算为  290万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290万元，其中：

公用经费 290 万元，主要包括：印刷费6万元、水费0.5万元、电费2.7万元、专用材料费200.8万元、委托业务费80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，比预算增加0万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为0万元；。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费支出决算为   0 万元，完成年初预算的  0 %；其中：

(1)公务用车购置费  0 万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为0万元；

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为0万元；。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3.公务接待费支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

广水市妇幼保健院2022年度政府采购支出总额 836.94 万元，其中：政府采购货物支出 117.64 万元、政府采购工程支出 608 万元、政府采购服务支出 111.3 万元。授予中小企业合同金额 836.94万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额836.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市妇幼保健院共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 8辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备 3台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

广水市妇幼保健院无2022年度一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市妇幼保健院2022年部门整体绩效评价共性指标自评得分90.3分，其中共性指标自评分28分；年度目标1基本公卫项目自评分64.9分，年度目标2核酸实验室改造60分，年度目标3公立医院改革自评分62分；共性指标中扣分项为“政府采购执行率”和“资产管理安全性”各扣1分，主要原因为政府采购的预算与实际发生数有偏差，资产配置的合理性需进一步加强。基本公卫项目评审指标扣分项为数量指标未完成任务数扣2.1，质量指标完成率扣1.4分；社会效益中受益人群未达任务数扣1.6分。核酸实验室改造项目评审指标扣分项为成本指标超过预算数扣1分，社会效益中受益人群未达预算数扣1分，无生态效益没得分。公立医院改革项目评审指标无生态效益没得分。

2022年整体自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市妇幼保健院2022年新增设备购置项目自评得分84.5分，新增设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为496.79万元，执行数为98.95万元，完成预算20％。主要产出和效益：一是新增设备数量4台，二是设备质量合格率100%，三是购置成本为98.95万元，三是受益人群大于等于2200人，四是设备使用年限大于≥6年，五是满意度95%。发现的问题及原因：一是项目负责人对设备预算、绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性；二是我院专业能力技术人员缺乏，所有程序进行缓慢，未能达到预期效果。三是项目绩效评价结果运用不到位，当前绩效评价结果和预算安排挂钩机制建立不完善。下一步改进措施：一是全院以”往前看规划，承接看预算，往后看运营“的战略规划，加强本院全面预算管理理论、实践、信息化的人才的培养；二是建立”花钱必问效，无效必问责“有效机制，加强预算执行力度，全过程跟踪问责，堵住漏洞、杜绝浪费。

项目自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本院编制预算一般采用自上而下、自下而上、上下结合的互动性编制方法，是通过对预算项目的预算数据与执行数据进行对比分析，发现差异；通过层层逐级穿透，分析差异原因；为本院改进预算项目规划、绩效目标相结合，注重绩效结果不断发挥其重要的主导作用，对绩效评价结果为优良的优先安排预算或继续予以支持，不合格就整改，根据情况调整项目，减少或不再新增安排资金，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，如本院对物业管理项目给予倾斜，更好服务于病人；对单位职工工资保底，让职工生活有着落，能更好地为人民服务。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）