广水市马坪镇卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分 广水市马坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市马坪镇卫生院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市马坪镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出说明

 十一、政府采购支出说明

 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市马坪镇卫生院概况

一、部门主要职责

广水市马坪镇卫生院主要负责：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市马坪镇卫生院部门决算由实行独立核算的广水市马坪镇卫生院本级决算组成。

广水市马坪镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。现有事业单位编制61名，其中：行政编制10人，工勤编制19人，专技事业编制32人，实有87人，其中：在编在职43名，临聘28人、退休人员16名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1574.51 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 230.67 万元，下降 13 %，主要原因是履行过紧日子要求压减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1256.4 万元，与2021年度相比，收入合计减少 97.4 万元，下降8 %，主要原因是由于疫情，收入减少。其中：财政拨款收入427.3万元，占本年收入34%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入829.01 万元，占本年收入66 %；经营收入  万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.1万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1526.54 万元，与2021年度相比，支出合计增加39.47 万元，增长3 %，主要原因是由于疫情，费用支出都增加了。

其中：基本支出1253.01  万元，占本年支出 82 %；项目支出273.53 万元，占本年支出18  %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 427.3 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.16 万元，下降 54 %。主要原因是财政拨款收入减少。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.3 万元，比2021年度决算数减少 241.2 万元。减少）主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少）   0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  427.3  万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少502.16  万元，下降 54 %。主要原因是基本公卫服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  427.3  万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 437.3 万元，占100  %。主要是用于乡镇卫生院和基本公共卫生服务。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   400万元，支出决算为 427.3 万元，完成年初预算的 107 %。其中：1.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为198  万元，支出决算为199.3  万元，完成年初预算的 101 %，支出决算数大于年初预算数。

2.卫生健康(类)基层卫生医疗机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为202  万元，支出决算为228  万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.3 万元，其中：

人员经费 315.94万元，主要包括：基本工资187.5万元、绩效工资93.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.8万元、职业年金缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、住房公积金2.45万元。

公用经费111.36万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费7.69万元、水费0.78万元、电费1.46万元、差旅费1.42万元、维修(护)费1.21万元、专用材料费54.13万元、专用燃料费1.36万元、委托业务费35.71万元、福利费4.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出  0万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。无财政拨款三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少)  0 万元，主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0万元，完成年初预算的 0  %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)  0万元，主要原因是无公务用车运行费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0  万元，主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组   个，  0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金380.66万元，占一般公共预算项目支出总额的89％。从评价情况来看，设备购置和基本公卫服务都已落实完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度目标积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务； 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；落实实施基本药物制度都已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：孕产妇健康管理年初指标值853人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值1066人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值1290人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值1536人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值640人次，完成率98%；健康教育年初指标值170人次，完成率99%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为348.66万元，执行数为348.66万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：CT1台，生化专用设备3台，三道心电图机3台，电脑10台，打印机15台，空调6台，办公桌椅20张，文件柜20个，二是质量指标：购置专用设备合格率为100%，购置家具合格率为100%，购置通用设备合格率为100%。

发现的问题及原因：采购流程不够完善，人员配备不齐。

下一步改进措施：加强监管，成立采购小组，制定制度，规范流程。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划以及绩效目标管理、完善项目分配办法以及管理办法，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合，加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

卫生健康(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度设备购置项目绩效评价报告