广水市骆店卫生院2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市骆店卫生院主要负责:

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、部门决算单位构成

广水市骆店卫生院从决算单位构成看，广水市骆店卫生院决算包括：广水市骆店卫生院本级决算。

广水市骆店卫生院机构设置及人员情况详细说明： 2022年内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。现有编制66人，行政编制0人，事业编制66人。实有89人，其中在职人数73人，退休16人。

第二部分  2022年度部门决算表

       第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1747.55万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 497.55万元，增长  39.8   %，主要原因是政府性基金收入增加639.35万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 1747.55 万元，与2021年度相比，收入合计增加  497.55  万元，增长 39.8  %，主要原因是政府性基金收入增加639.35万元。

其中：财政拨款收入 417.39 万元，占本年收入 27 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  1108.2 万元，占本年收入 73 %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入  0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1747.55  万元，与2021年度相比，支出合计增加  489.62 万元，增长 38.93  %，主要原因是政府性基金支出增加639.35万元。

其中：基本支出 1108.2 万元，占本年支出  63.4  %；项目支出 639.35  万元，占本年支出  36.6  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  417.39  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少   82.61 万元，增长(下降)   8  %。主要原因是没有新冠疫苗预防接种3万人次，新冠防控支出补助减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2021年度决算数减少  82.61  万元。减少主要原因是没有新冠疫苗预防接种3万人次，新冠防控支出补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  417.39    万元，占本年支出合计的   23.89   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  82.61  万元，下降  8  %。主要原因是没有新冠疫苗预防接种3万人次，新冠防控支出补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   417.39   万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出  417.39  万元，占  100  %。主要是用于卫生健康支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520    万元，支出决算为   417.39 万元，完成年初预算的   80.3 %。

1.卫生健康支出年初预算为  520  万元，支出决算为  417.39  万元，完成年初预算的  80.3  %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  417.39  万元，其中：

人员经费  371.89  万元，主要包括：基本工资38.3万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资196.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.52万元、职业年金缴费33.76万元、职工基本医疗保险缴费15.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金18.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.3万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费  45.5  万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.18万元、电费1.3万元、邮电费0.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费41.92万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  639.35  万元，本年支出  639.35  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：用于卫生院整体搬迁支出。

(一)卫生健康支出。支出决算为 639.35 万元，主要用于卫生院整体搬迁支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为  0 万元，主要用于卫生健康等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为  3.17 万元，完成预算的  63.4 %。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)  0   万元。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0   %。

3.公务接待费支出决算为  3.17  万元，完成年初预算的  63.4  %，比年初预算减少1.83万元，主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组    个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出   3.17 万元，接待对象主要是上级各项工作督导检查，主要是开展卫生健康各项工作。2022年共接待国内来访团组  62  个， 334   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出 180.24万元，比年初预算数增加9.76万元，增长5.7%。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 5.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额5.9 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店卫生院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金248万元，占一般公共预算财政拨款支出46％。其中用于基本公共卫生资金213万元，占总支出12%；基本药物项目1个，支出金额35万元，占总支出2%。

  通过组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本公共卫生项目资金213万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。   

2.通过部门绩效自评，财政对乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见基本公卫自评表

广水市骆店镇卫生院2022年基本公共卫生服务绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为213万元，执行数为213万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达85%；二是基本公共卫生服务对象管理率83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定,难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见基本药物自评表

广水市骆店镇卫生院2022年基本药物绩效评价.pdf

基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数35万元。完成预算100％。主要是为老百姓服务，药品价格下降。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次2655人，门诊人次43216人，年度为病人提供212万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≧4万人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。