目     录

　　　　第一部分  单位概况

1、部门主要职责

　　　　2、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2022年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市中医医院主要负责提供中西医医疗、预防、保健、康复，确保全市人民中西医疗健康需求；贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；承担中医药人才培养、中医继续教育工作等。

　　二、部门决算单位构成

广水市中医医院从决算单位构成看，广水市中医医院决算包括：广水市中医医院本级预算。

     广水市中医医院机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市中医医院本级单位。现有编制300名，实有432人，其中：在编在职183名，外院借调入18人，本院借调出4人，行政编0名，事业编300名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市中医医院2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、关于广水市中医医院2022年收支决算总体情况说明

　　广水市中医医院2022年决算收入总计14641.01万元，其中：本年收入13386.17万元，年初结转和结余1254.84万元，与上年总收入相比增加615.61万元，同比增加4.4%,增加的原因为：业务发展，事业收入上升；决算支出总计14641.01万元，其中：本年支出14128.87万元，年末结转结余512.14万元，与上年总支出相比增加615.61万元，同比增加4.04%，增加的原因为：业务发展，人员增加，各项支出上升。

二、关于广水市中医医院2022年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市中医医院2022年一般公共预算财政拨款收入决算265万元，与年初预算数相比增加215万元，同比增加430%，增加的原因为：年初预算中没有转移支付项目的预算，与上年数相比减少38.27万元，同比下降12.6%，减少的原因为：财政基本拨款减少；一般公共预算财政拨款支出决算271.46万元，与年初预算数相比增加221.46万元，同比增加442.9%，增加的原因为：年初预算中没有转移支付项目的预算，与上年数相比减少31.81万元，同比下降10.5%，减少的原因为：财政基本支出减少。一般公共预算财政拨款支出中基本支出决算80万元，与年初预算数相比增加30万元，增加60%，增加的原因为：基本公卫补助没有预算，与上年数相比减少178.27万元，同比减少69%，减少的原因为：上年公立医院改革等补助作为基本支出。一般公共预算财政拨款支出中项目支出决算191.46万元，与年初预算数相比增加191.46万元，同比上升100%，增加的原因为：年初没有项目预算，与上年数相比增加152.92万元，同比上升396.8%，增加的原因为：上年公立医院革等补助作为基本支出，本年作为项目支出，导致本年基本支出下降，项目支出上升。　　

　　三、关于广水市中医医院2022年“三公”经费支出情况说明

广水市中医医院2022年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年数减少20.05万元，同比下降100%，原因为：上年疫情原因，安排财政拨款“三公”经费支出，本年无此项支出安排。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）活动，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）活动。

公务用车购置数0辆，保有量XXXX辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置安排，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置安排，比上年数减少14.9万元，同比下降100%，原因为：无公务用车购置安排；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：无财政拨款公务接待安排，比上年数减少5.15万元，同比下降100%，原因为：无财政拨款公务接待安排。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市中医医院2022年度机关运行经费支出5631.15万元，比年初预算数减少1724.15 万元，降低23.44%。与上年数增加624.24万元，增长12.47%。主要原因是：办公费、材料费等费用节支。

五、关于政府支出采购说明

广水市中医医院2022年度政府采购支出总额303.3万元，其中：政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 290.5万元。授予中小企业合同金额 12.8万元，占政府采购支出总额的 4.2%，其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的 4.2%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市中医医院共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 6辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送物资用三轮车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 18台（套）。

七、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市中医医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1924.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过对医院业务用房及设备硬件等方面的维护和投入，提升了医院运行方面的效率及业务发展速度，科室建设更完善，通过对中医药的加强推广，我院中药业文化氛围有所提升，全市中医药及中医适宜技术认可度提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，业务用房已投入使用，透析科室完成建设，业务发展良好，

   2022年度广水市中医医院整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、信息网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为440万元，执行数为57万元，完成预算13％。主要产出和效益：一是上线了随州区域数字一体平台相关软件，完成应急演练及培训，实现线上专家咨询及工作会议，二是医疗服务效率提升，系统及网络安全性有所提升。发现的问题及原因：一是信息网络建设技术性较强，需注重前期考察与规划，预算完成率较低主要原因是应随州市要求上线区域一体平台相关软件，且软件不在年初预算中；二是新旧系统更换或升级在衔接过程 中容易影响患者体验。下一步改进措施：一是加强信息化软件的前期考察与规划，注重结合医院实际；二是信息化升级注重衔接，加强患者体验，提升患者满意度。

2、业务用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1038万元，执行数为429万元，完成预算41.3％。主要产出和效益：一是发热门诊及传染病大楼工程总改造面积5500平方米已竣工并投入使用，项目工程质量符合建造标准，康复医院建设已获得项目初设批复，建筑面积拟建成30000平方米，已完成可行性研究报告等相关手续。二是发热门诊和传染病大楼投入使用，增加了业务用房面积，增设门诊和病房床位，使服务能力大幅提升。发现的问题及原因：一是门诊改造工程已经竣工接近一年，工程款项支付进度未达预期；二是工程结算审计工作进展缓慢。下一步改进措施：一是加强推进竣工结算审计，支付工程尾款；二是加强预算执行，注重项目监督管理。

3、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加设备，增强危重病人救治能力；二是手术收入与三四级手术占比上提升升。发现的问题及原因：设置购置前期考察不够充分；二是设备投入应用不够及时，影响科室建设效率。下一步改进措施：一是加强预算，提前准备加强调研；二是注重项目监督管理，加强设备使用效率，提升重症、手术医疗水平。

4、医疗设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1380万元，执行数为1247万元，完成预算90.3％。主要产出和效益：一是血管造影X线机已完成购置并投入使用；二是医疗服务收入增长，疾病诊断精准度提升。发现的问题及原因：一是2022年疫情防控任务重，投入大量人力物，部分业务工作推进缓慢；二是疫情影响患者数量，部分设备暂缓购置。下一步改进措施：一是加强设备购置进度，合理配置资源；二是加强预算执行，注重项目监督管理。

5、中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建成中医适宜技术推广中心1个，完成中医专科建设2个，中医药专业技术人才培养5人，购置相关中医治疗设备；二是中医药专业技术人员职业素质明显提高，中医重点专科医疗水平明显提高。发现的问题及原因：一是中医人才仍然短缺；二是中医推广缺乏创造性与及时性。下一步改进措施：一是加强中医文化建设与推广，扩大推广范围；二是加中医人才培养，提升中医治疗效果。

   广水市中医医院2022年度信息网络建设项目自评表.pdf

   广水市中医医院2022年度业务用房建设项目自评表.pdf

   广水市中医医院2022年度医疗服务与保障能力提升项目自评表.pdf

   广水市中医医院2022年度医疗设备购置项目自评表.pdf

   广水市中医医院2022年度中医药事业传承与发展项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本年度加强了项目规划、注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的跟踪，杜绝浪费，节省开支，根据实际情况变化合理的调整安排预算，逐步提升完善优化医院绩效管理办理，加强财务管理制度，合理使用资金，促进医院发展。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。应加强预算合理性，加强项目管理，运用科学合理的管理方法全程监督项目资金使用，严格实行绩效管理制度，项目执行落实到具体部门，具体责任人，保证执行进度及执行效果，提高医院管理水平，加强项目管理人才培养，调动管理人员及医务人员的工作积极性及创造性。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市中医医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市中医医院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。