目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市中医医院主要职责如下：

1、提供中西医医疗、预防、保健、康复服务；

2、贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；

4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。

5、承担120急救和各类突发事故的现场急救及院内急救任务。

二、机构设置

1.广水市中医医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构2个，分别为：26个临床科室：脑病科、骨伤科、心肺科、中医科、泌尿外科、普通外科、内一科、内二科、儿科、重症医学科、感染性疾病科等、12个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、院感科、总务科等。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市中医医院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市中医医院本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市中医医院纳入预算管理人员448人。

(1)核定编制420名，其中：行政编制0名，事业编制420名。

(2)实有人员448人，其中：在职在编183人；离休0人；退休80人；编外长聘265人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

广水市中医医院2023年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市中医医院2023年收入总预算22048.18万元，其中：本年收入22048.18万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加5359.58万元，同比增长32%，主要原因是本年预算增加专项政府债券5000万。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入97.18万元；政府性基金预算拨款收入5000万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入16951万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转8000万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市中医医院2023年支出总预算22048.18万元，其中：本年安排支出22048.18万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加5359.58万元，同比增长32%，主要原因是增加基础建设支出5000万元。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出22048.18万元；上年结转结余安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出97.18万元；政府性基金预算拨款支出5000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出16951万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出598.2万元；卫生健康支出15963.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出486万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出6595.73万元；商品和服务支出7610.27万元；对个人和家庭的补助39.4万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）6046.44万元；资本性支出1756.34万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出6635.13万元；运转类支出7572.46万元；特定目标类支出7840.59万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市中医医院2023年财政拨款收入预算5097.18万元，较上年增加5047.18万元，主要原因是主要原因是本年增加政府性基金预算5000万。

(1)财政拨款本年收入：一般公共预算拨款97.18万元；政府性基金预算拨款5000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市中医医院2023年财政拨款支出预算5097.18万元，较上年增加5047.18万元，主要原因是增加政府性基金预算支出5000万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出97.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市中医医院2023年一般公共预算支出97.18万元，较上年增加47.18万元，同比增加94%，主要原因是：是增加差额供养人员其他工资福利支出47.18万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出97.18万元。其中：人员经费47.18万元，公用经费50万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出97.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市中医医院2023年一般公共预算支出97.18万元，较上年增加47.18万元，同比增加94%，主要原因是增加差额供养人员其他工资福利支出47.18万元。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费47.18万元，其中：工资福利支出47.18万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费50万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市中医医院2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车运行费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市中医医院2023年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，较上年增加5000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年增加康复医院专项政府基金5000万。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市中医医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市中医医院2023年机关运行经费支出预算6927.04万元，较上年减少166.19万元，同比减少2.3%，主要原因是：专用材料费减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费50万元。

(1)基本支出安排机关运行经费50万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费50万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费6877.04万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市中医医院2023年政府采购总预算1594.02万元，较上年减少281.98万元，同比减速少15.03%，主要原因是：专用设备及软件减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购174.8万元，较上年增加174.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；面向小微企业采购2.01元，较上年增加2.01万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；

2.按采购品目分：政府采购货物预算1157.35万元，较上年减少678.65万元，同比减少36.96%，主要原因是：专用设备及软件减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类采购支出；政府采购服务预算436.67万元，较上年增加396.67万元，同比增加991.68%主要原因是：本年增加房屋建设工程服务。

　十、国有资产占用使用情况说明

广水市中医医院2023年年初资产总额为24298.4万元，较上年增加1220.65万元，同比增加5.3%，主要原因是：应收账款增加。

具体情况为:流动资产10534.1万元，较上年增加1171.07万元，同比增加12.51%，主要原因是：应收账款增加；固定资产18709.2万元，固定资产18709.2万元，较上年增加1232.7万元，同比增长7%，主要原因医疗设备购置。

其中固定资产：房屋21046.58平方米，价值7026.4万元；土地3793平方米，价值104.1万元；车辆7辆，价值94.9万元；办公家具价值100.5万元；其他资产价值11863.8万元。

十一，其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为23万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(3)公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

(4)公务接待费15万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特些说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为创建三级甲等中医医院，年度目标为创建重点专科、推进中医药防治工作。

2、长期目标：创建三级甲等中医医，具体指标设置为：

产出指标：实有床位400张，指标设立依据是三级中医医院建设标准；

效益指标：中医医疗服务能力显著提升，指标设立依据是三级中医医院建设标准

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是以往满意度调查数据。

3、年度目标1：创建重点专科，具体指标设置为：

产出指标：创建省级重点专科1个，市级临床重点专科2个，指标设立依据是当年业务规划。

效益指标：医疗服务水平显著提升，指标设立依据是重点专科建设要求。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是以往满意度调查数据。

年度目标2：推进中医药防治工作，具体指标设置为：

产出指标：参与省级中医专科联盟2个，开展中医药培训4次，指标设立依据是当年业务规划。

效益指标：中医防治水平显著提升、中药制剂能力显著提升，指标设立依据是重点专科建设要求。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是以往满意度调查数据。

   部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“医疗设备购置项目”

1、 “医疗设备购置项目”主要内容是：专用设备购置。2023年预算安排1100万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1100万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力。  

3、项目绩效指标设置情况： 

产出指标：购置设备117台，指标设立依据是现有设备配备不足或设备老旧，需要更新。

效益指标：医疗收入增长率≥10%，指标设立依据是设备购置可行性研究结论。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是满意度调查结果。

   医疗设备购置绩效目标申报表.pdf

（二）、“信息网络建设项目”

1、“信息网络建设项目”主要内容是：建立智慧医疗服务体系，提升医疗服务能力。2023年预算安排439万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，439万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力。      

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：智慧医院体系建设项目1个，信息化设施基础改造项目3个，购办公设备一批，指标设立依据是加强信息化需求。

效益指标：业务收入提升，医疗信息化保障能力提升，患者就医效率提升，指标设立依据是医院信息化发展需求。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是满意度调查结果。

   信息网络建设绩效目标申报表.pdf

（三）、“医疗服务与保障能力提升项目”

1、“医疗服务与保障能力提升项目”主要内容是：专用设备购置，提升医疗服务能力。2023年预算安排120万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，120万元资金来源为上级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力。  

3、项目绩效指标设置情况： 

产出指标：购置医疗设备5台，指标设立依据是现有医疗设备无法满足医疗服务需求。

效益指标：急诊抢救成功率有效提高，指标设立依据新购置的设备在急救及重症治疗方面效果显著。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是满意度调查结果。

   医疗服务与保障能力提升绩效目标申报表.pdf

（四）、“中医药事业传承与发展项目”

1、中医药事业传承与发展项目”主要内容是：购置中医设备，培训中医医疗技术人员。2023年预算安排110万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，110万元资金来源为上级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：提升中医药专业技术水平。

3、项目绩效指标设置情况： 

产出指标：购置医疗设备35台，指标设立依据是现有医疗设备无法满足医疗服务需求；组织中医药专业技术人员培训≥50人次，指标设立依据是中医药事业传承与发展项目规划。

效益指标：中医药专业技术人员职业素质明显提高，指标设立依据相关培训进修安排。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是满意度调查结果。

   中医药传承与发展绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。