目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要职责如下：

1.承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务。

2.承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见。

3.开展经常性卫生监督执法检查和现场监测工作。

4.开展卫生法制宣传和培训。

5.对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

6.参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理。

7.承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

1.广水市卫生计生综合监督执法局核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构10个，分别为：党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、医疗服务监督科、卫生行政许可科、信息科、职业健康执法科、公共场所卫生监督科、综合监督执法一科、综合监督执法二科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市卫生计生综合监督执法局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市卫生计生综合监督执法局。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市卫生计生综合监督执法局纳入预算管理人员53人。

(1)核定编制36名，其中：行政编制0名，事业编制36名。

(2)实有人员53人，其中：在职在编37人；离休0人；退休12人；编外长聘0人；其他人员4人（借入人员4人）。

第二部分  部门预算表

　广水市卫生计生综合监督执法局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市卫生计生综合监督执法局2023年收入总预算769万元，其中：本年收入769万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少185万元，同比减少19.39%，主要原因是：事业收入预算减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款679万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入90万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市卫生计生综合监督执法局2023年支出总预算769万元，较上年预算安排支出减少185万元，同比减少19.39%，主要原因是：本年度减少了事业支出，预算总支出相应减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出769万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出679万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出90万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出64.5万元；卫生健康支出704.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出147万元；商品和服务支出536万元；对个人和家庭的补助15万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出71万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出82万元；运转类支出410万元；特定目标类支出277万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市卫生计生综合监督执法局2023年财政拨款收入预算679万元，较上年增加269万元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根据财政控制预算指标数据进行编制，把公共卫生项目资金和非税收入均列入在财政拨款收入中。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款679万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市卫生计生综合监督执法局2023年财政拨款支出预算679万元，较上年增加269万元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根据财政控制预算指标数据进行编制，把公共卫生项目支出和非税支出均列入在财政拨款总支出中。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出51.5万元；卫生健康支出627.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算支出679万元，较上年增加269万元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根据财政预算控制指标数据进行编制，把公共卫生项目资金支出和非税支出均列入在一般公共预算支出中。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出679万元。其中：人员经费69万元，公用经费410万元，项目支出200万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出51.5万元；卫生健康支出627.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算基本支出479万元，较上年增加349万元，同比增加268.46%，主要原因是：上年度预算编制有误。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费69万元。其中：工资福利支出54万元；对个人和家庭补助15万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费410万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年减少8万元，同比减少80%，主要原因是：本年度三公经费预算大部分使用单位资金列支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位两年均无因公出国费用支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无公务用车购置预算，本年度公务用车购置预算使用单位资金购置。

3.公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，同比减少33.33%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算大部分从项目资金中列支。

4.公务接待费0万元，较上年减少7万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务接待费预算全部使用单位资金。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年机关运行经费支出预算109.8万元，较上年增加3.1万元，同比增加2.91%，主要原因是：广水市急救中心在我单位办公，本年度增加水费、电费等机关运行经费预算支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费86.8万元。

(1)基本支出安排机关运行经费36.8万元。其中：办公费2万元；印刷费2万元；水费0.3万元；电费4.5万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 2万元；福利费12万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2万元；维修(护)费3万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出5万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费50万元。其中：办公费20万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 20万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费10万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费23万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年政府采购总预算71万元，较上年增加71万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制。

1.按采购对象分：面向中小企业采购71万元，较上年增加71万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制。

2.按采购品目分：政府采购货物预算63万元，较上年增加63万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制；政府采购工程预算8万元，较上年增加8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度政府采购预算表未编制。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2023年年初资产总额为1300.39万元，较上年增加43.4万元，同比增加3.45%，主要原因是：本年度流动资产增加，导致资产总额随之增加。

具体情况为:流动资产156.06万元，较上年增加48.92万元，同比增加45.66%，主要原因是：上级部门增拨了工作经费，货币资金增加，导致流动资产随之增加；固定资产1144.33万元，较上年减少5.52万元，同比减少0.48%，主要原因是：固定资产累计折旧增加，导致资产净值相应减少。

其中固定资产：房屋3697平方米，价值1077.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值17.06万元；办公家具价值16.5万元；其他资产价值32.93万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为42万元，较上年增加42万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加了公务用车购置费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位两年均无因公出国费用支出。

(2)公务用车购置36万元，较上年增加36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无公务用车购置预算，本年度预算购置公务用车2台。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：两年均未使用单位资金列支公务用车运行维护费。

(4)公务接待费6万元，较上年增加6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度公务接待费预算全部使用单位资金列支，上年度全面使用一般公共预算资金列支。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：执行国家卫生法律法规，深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病防治以及医疗市场监管等工作，切实履行卫生监督工作职责。维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保障人民群众身体健康，促进卫生监督事业持续发展。

年度目标：完成湖北省下达的卫生监督工作任务，依法开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治、传染病防治等日常卫生监督检查工作；开展公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、现场卫生审查审核工作；开展双随机抽查监督检查工作；对违反卫生法律、法规及规章的行为依法开展立案调查；开展卫生法制宣传和培训；开展卫生监督协管工作。

2、长期目标具体指标设置

产出指标：日常监督覆盖率≥98%，依据年度工作计划；执法办案查处率≥100%，依据年度工作计划；双随机抽查完成率达100%，依据国家卫生监督平台；执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用率达100%，依据鄂卫监局[2013]134号文件；卫生监督协管巡查及督导≥102次，依据《国家基本公共卫生服务工作规范》。

效益指标：规范医疗机构及医务人员执业行为，提升监管效能和服务质量，规范执法办案行为，提高工作效率，依据卫生监督执法工作职责。

满意度指标：服务对象及上级部门满意度均≥95%，依据工作职责及年度计划。

3、年度目标具体指标设置

（一）重大公共卫生服务项目绩效目标

产出指标：

1、日常卫生监督检查1422家，完成率≥90%，依据年度工作计划；

2、“双随机、一公开”监管抽查75家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

3、卫生行政执法案件查处185件，完成率≥95%，依据国家卫生监督平台；

4、现场快速检测380家，完成率≥95%，依据国家卫生监督平台；

5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备45台，应用率达100%，依据鄂卫监局[2013]134号文件；

6、卫生监督执法宣传8次，完成率≥95%，依据湖北省下达卫生监督管理工作任务；

7、卫生行政许可现场审查100家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

8、专项检查876户次，完成率100%，依据上级下发文件要求；

9、疫情防控督导440户次，完成率100%，依据近年来工作需求及年度工作计划。

效益指标：持续规范推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，有力促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥90%

（二）基本公共卫生服务项目绩效目标

产出指标：

1、乡镇卫生监督协管员例会暨培训≥12次，完成率≥90%，依据国家卫生监督协管服务规范；

2、卫生监督协管巡查督导及考核≥102次，完成率≥95%，依据国家卫生监督协管服务规范；

3、卫生监督协管员服装订制76套，完成率100%，依据卫生监督员着装管理规定；

4、卫生监督协管宣传≥6次，完成率≥95%，依据卫生监督协管服务规范。

效益指标：提升了协管员服务能力及业务水平，不断提高了广大居民健康知识和卫生法律政策知晓率，持续保障人民群众身体健康。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

（三）资产购置及维修项目绩效目标：

产出指标：

1、新增资产配置,优化资源配置，分别为台式电脑10台、激光打印机5台、投影仪1台、手持终端打印机5台、执法手持机10台、大会议室设备1套、安防设备1套、业务楼内外日常维修500平方米。依据现有设备使用状态，按年度工作计划需要购置更换部分设备设施。

2、设备质量合格率达100％，依据设备相关参数及出厂要求且符合单位工作需求。

3、资产使用率不低于95％，依据单位工作需要，更换部分使用年限已久，老化的设备。

效益指标：有利于提高工作效率，促进卫生监督事业发展。

满意度指标：干部职工满意率≥95%。

（四）执法车辆购置项目绩效目标：

产出指标：

1、新增执法车辆2台，依据现有车辆使用状况，按照工作需要及年度工作计划安排；

2、车辆合格率达100％，依据公车办审批指定参数，符合指定参数和出厂要求；

3、车辆使用率达100％，依据单位工作开展需要。

效益指标：满足工作需要，利于工作开展，促进卫生监督事业发展。

满意度指标：干部职工满意率≥95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市卫生计生综合监督执法局本年度共编制四大项目绩效，分别是重大公共卫生服务项目绩效目标、基本公共卫生服务项目绩效目标、资产购置及维修绩效目标、执法车辆购置项目绩效目标。

（一）“重大公共卫生服务项目”主要内容是卫生监督管理项目。2023年预算安排240万元，其中：240万元资金来源为当年其他预算资金。

产出指标：

1、日常卫生监督检查1422家，完成率≥90%，依据年度工作计划；

2、“双随机、一公开”监管抽查75家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

3、卫生行政执法案件查处185件，完成率≥95%，依据国家卫生监督平台；

4、现场快速检测380家，完成率≥95%，依据国家卫生监督平台；

5、执法全过程记录及卫生监督规范执法设备45台，应用率达100%，依据鄂卫监局[2013]134号文件；

6、卫生监督执法宣传8次，完成率≥95%，依据湖北省下达卫生监督管理工作任务；

7、卫生行政许可现场审查100家，完成率100%，依据国家卫生监督平台；

8、专项检查876户次，完成率100%，依据上级下发文件要求；

9、疫情防控督导440户次，完成率100%，依据近年来工作需求及年度工作计划。

效益指标：持续规范推进公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，有力促进社会经济协调发展。

满意度指标：服务对象满意率≥90%

（二）“基本公共卫生服务项目”主要内容是卫生监督协管项目。2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为其他预算资金。

产出指标：

1、乡镇卫生监督协管员例会暨培训≥12次，完成率≥90%，依据国家卫生监督协管服务规范；

2、卫生监督协管巡查督导及考核≥102次，完成率≥95%，依据国家卫生监督协管服务规范；

3、卫生监督协管员服装订制76套，完成率100%，依据卫生监督员着装管理规定；

4、卫生监督协管宣传≥6次，完成率≥95%，依据卫生监督协管服务规范。

效益指标：提升了协管员服务能力及业务水平，不断提高了广大居民健康知识和卫生法律政策知晓率，持续保障人民群众身体健康。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

（三）“资本性支出项目”主要内容是设资产购置及维修项目。2023年预算安排35万元，其中：35万元资金来源其他预算资金。

产出指标：

1、新增资产配置,优化资源配置，分别为台式电脑10台、激光打印机5台、投影仪1台、手持终端打印机5台、执法手持机10台、大会议室设备1套、安防设备1套、业务楼内外日常维修500平方米。依据现有设备使用状态，按年度工作计划需要购置更换部分设备设施。

2、设备质量合格率达100％，依据设备相关参数及出厂要求且符合单位工作需求。

3、资产使用率不低于95％，依据单位工作需要，更换部分使用年限已久，老化的设备。

效益指标：有利于提高工作效率，促进卫生监督事业发展。

满意度指标：干部职工满意率≥95%。

（四）执法车辆购置项目。2023年预算安排36万元，其中：36万元资金来源其他预算资金。

1、新增执法车辆2台，依据现有车辆使用状况，按照工作需要及年度工作计划安排；

2、车辆合格率达100％，依据公车办审批指定参数，符合指定参数和出厂要求；

3、车辆使用率达100％，依据单位工作开展需要。

效益指标：满足工作需要，利于工作开展，促进卫生监督事业发展。

满意度指标：干部职工满意率≥95%。　　

　执法局2023年重大公共卫生服务预算项目申报表.pdf

　执法局2023年基本公共卫生服务预算项目申请表.pdf

　执法局2023年执法车辆购置预算项目申报表.pdf

　执法局2023年资产购置及维修预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。