目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责          

中国共产党广水市委员会组织部主要职责如下：          

1、承办党组织设置调整指导、协调工作。组织开展党内集中教育等重大活动。承担市委常委会民主生活会相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作。负责党内统计、组织关系接转和党费业务管理工作。承办追认党员的审查、报批工作。宏观指导、统筹规划、组织协调、督促落实全市党员教育工作。承办党内表彰活动。承担市级党代会相关工作。组织市级和上级党代表大会代表的选举，负责代表资格终止或者停止有关事项的办理等。落实上级党代表工作办公室交办的任务，指导下级党代会工作。总结推广党的建设的典型和经验。

2、负责贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好村（社区）党组织领导班子建设，备案管理村（社区）党组织书记。指导全市基层党组织的换届选举工作。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层组织建设工作。负责抓党建促中央和上级组织部门部署的重大政治任务和市委部署的中心工作的推进落实。协调机关、国有企业等领域党建工作。组织协调有关方面力量共同抓好基层组织建设工作。总结推广基层组织建设的典型和经验。

3、研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。联系、协调市委党建工作领导小组成员单位、责任单位党建工作，指导、督促市委党建重大部署和重大工作任务落实。统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建领导小组交办的其他任务。

4、负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作，协调落实专项重点人才工作，负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才的培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。

5、负责指导全市公务员队伍建设。组织实施《公务员法》，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责拟订全市公务员录用政策规定，做好全市公务员和参照管理单位工作人员的考试录用工作。负责全市公务员公开遴选、公务员中层干部任免审批等工作的宏观指导和组织实施。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等工作。负责拟订全市公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。

6、负责全市公务员考核评价工作政策研究和宏观指导。指导全市公务员绩效管理。统筹全市机关和参照管理单位工作人员工资福利待遇政策，拟订全市公务员工资福利政策和工资增长计划、措施并组织实施。负责全市机关、市直参照管理单位、镇办机关单位工作人员和企事业单位市管干部年度考核工作。拟订全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、提前退休等政策规定并组织实施。负责全市公务员及参照公务员法管理人员工资统发和市管干部工资调整的审核工作，负责我市随州市管干部工资的呈报工作。

7、承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。

8、贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设。负责全市干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。会同部内有关股室负责公务员及参照公务员法管理人员、企事业单位市管干部“三龄两历”认定审批工作及全市党内统计、公务员统计、干部职工统计等工作。负责部机关互联网、大组工网等信息化建设。负责部机关文书档案管理。

9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职数等方面的研究与管理。承担全市出国（境）人员审查工作的业务指导、情况综合及办理因公出国（境）人员审批的有关手续。负责全市选调生的录用培养教育管理工作。负责军队转业干部安置的协调、指导工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

10、负责的全市干部考核评价工作的政策研究、工作推动、组织协调和检查督办；制定领导干部考评办法、组织完成相关评议和考核结果的汇总、分类排队、公示通报等工作均并入干部二股。          

二、机构设置          

1.中国共产党广水市委员会组织部核定单位类型为：行政单位。          

2.内设股室13个，分别为：办公室、调研股、组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、干部教育股、干部监督股、老干部工作办公室。          

3.下设部门（单位）4个，分别为：党员教育中心、信息管理中心、举报中心、老干部活动中心。

4.挂牌机构1个，分别为：公务员局。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年中国共产党广水市委员会组织部预算由4家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：中国共产党广水市委员会组织部本级。          

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位3家，分别为：党员教育中心、信息管理中心、举报中心。

2.2023年中国共产党广水市委员会组织部纳入预算管理人员48人。          

(1)核定编制37名，其中：行政编制29名，事业编制8名。          

(2)实有人员48人，其中：在职在编37人；离休0人；退休9人；编外长聘0人；其他人员2人（遗属生活困难人员2人）。   

第二部分  部门预算表

2023年市委组织部部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

1.中国共产党广水市委员会组织部2023年收入总预算1106.08万元，其中：本年收入843.48万元，上年结转262.61万元，较上年预算安排减少1697.5万元，同比减少60.55%，主要原因是：今年项目资金村主职待遇工资支出1412万元不再由组织部发放，离任村主职补贴项目资金198万元也不再纳入当年预算项目，这两笔项目资金减少导致2023年在年初预算大幅度减少。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款833.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转157.13万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转105.48万元。          

2.中国共产党广水市委员会组织部2023年支出总预算1106.08万元，较上年预算安排支出减少1697.5万元，同比减少60.55%，主要原因是：今年项目资金村主职待遇工资支出1412万元不再由组织部发放，离任村主职补贴项目资金198万元也不再纳入当年预算项目，这两笔项目资金减少导致2023年支出预算大幅度减少。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出843.48万元；上年结转安排支出262.61万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出990.6万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出115.48万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出894.02万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出111.95万元；卫生健康支出33.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出66.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出769.9万元；商品和服务支出253.19万元；对个人和家庭的补助76万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出7万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出629.62万元；运转类支出111.24万元；特定目标类支出365.23万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.中国共产党广水市委员会组织部2023年财政拨款收入预算990.6万元，较上年减少1180.95万元，同比减少54.38%，主要原因是：今年项目资金村主职待遇工资支出1412万元不再由组织部发放，离任村主职补贴项目资金198万元也不再纳入当年预算项目，新增村级集体经济发展考核奖励资金100万元，新增企业离休人员待遇补贴21.66万元。增减相抵后测算预算项目资金减少1300余万元。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款833.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款157.13万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.中国共产党广水市委员会组织部2023年财政拨款支出预算990.6万元，较上年减少1180.95万元，同比减少54.38%，主要原因是：今年项目资金村主职待遇工资支出1412万元不再由组织部发放，离任村主职补贴项目资金198万元也不再纳入当年预算项目，这两笔项目资金减少导致2023年支出预算大幅度减少。          

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出798.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出111.95万元；卫生健康支出13.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出66.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年一般公共预算支出990.6万元，较上年减少1676.19万元，同比减少62.85%，主要原因是：2023年项项目资金安排大幅度减少。今年项目资金村主职待遇工资支出1412万元不再由组织部发放，离任村主职补贴项目资金198万元也不再纳入当年预算项目，这两笔项目资金减少导致2023年支出预算大幅度减少。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出833.48万元。其中：人员经费447.49万元，公用经费70.9万元，项目支出315.09万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出157.13万元。其中：人员经费112.13万元，公用经费30万元，项目支出15万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出798.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出111.95万元；卫生健康支出13.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出66.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年一般公共预算基本支出660.51万元，较上年减少101.67万元，同比减少13.34%，主要原因是：上年度是换届年，公用经费较今年增加较多。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费559.62万元。其中：工资福利支出552.3万元；对个人和家庭补助7.32万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费100.9万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年一般公共预算“三公”经费安排数为4万元，较上年减少37万元，同比减少90.24%，主要原因是：上年由于机构改革并且换届，导致诸多因素，故将几项预算安排。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。          

2.公务用车购置0万元，较上年减少21万元，同比减少100%，主要原因是：上年由于机构改革并且换届，导致诸多因素，故将几项预算安排。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少10万元，同比减少100%，主要原因是：上年由于机构改革并且换届，导致诸多因素，故将几项预算安排。          

4.公务接待费4万元，较上年减少6万元，同比减少60%，主要原因是：上年由于机构改革并且换届，导致诸多因素，故将几项预算安排。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年机关运行经费支出预算224.71万元，较上年增加137.3万元，同比增加157.07%，主要原因是：本年度增加人员6人，预计2023年新录用公务员培训人员预计大幅度增加，这两块导致经费支出增加。          

1.一般公共预算安排机关运行经费214.37万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费82.9万元。其中：办公费19万元；印刷费4.5万元；水费2万元；电费4万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费 6万元；福利费13万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费2万元；其他交通费用22.94万元；其他商品和服务支出4.46万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费131.47万元。其中：办公费48万元；印刷费23万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 20.1万元；福利费17.8万元；会议费 6.42万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费3.15万元；其他交通费用6万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置7万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

5.单位资金安排机关运行经费10.34万元。          

九、政府采购支出情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年政府采购总预算7万元，较上年增加3.5万元，同比增加50%，主要原因是：根据今年实际情况增加。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购7万元，较上年增加3.5万元，同比增加50%，主要原因是：根据今年实际情况增加；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算7万元，较上年增加3.5万元，同比增加50%，主要原因是：根据今年实际情况增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项预算。          

十、国有资产占用使用情况说明          

中国共产党广水市委员会组织部2023年年初资产总额为390万元，较上年增加149.4万元，同比增加62.09%，主要原因是：机构改革，老干局一些资产划转。          

具体情况为:流动资产262万元，较上年增加227.21万元，同比增加653.09%，主要原因是：机构改革，老干局一些资产划转；固定资产128万元，较上年减少77.81万元，同比减少37.81%，主要原因是：机构改革，老干局一些资产划转。          

其中固定资产：房屋130平方米，价值19.33万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.19万元；其他资产价值93.48万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。          

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，概述本单位整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态；公务员工作科学化规范化制度化水平，年度目标为增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水、坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关。

2、长期目标：推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态；公务员工作科学化规范化制度化水平。

3、年度目标1：保障机关卫生、安保、物业、食补、餐补、职工健康、工会福利，具体指标设置为：

产出指标：工会福利人数≥40，干部慰问人数≥10人，按可替代电脑≥10台，指标设立依据是本年度单位职工人数及保密工作安排需要。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，机关运转质量大幅提升，安全保密工作有效增强，指标设立依据是根据电脑设备使用年限及保密工作历史依据。

组织部2整体支出绩效目标2023.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“党组织建设项目”主要内容是：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；规划和指导全市党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。2023年预算安排217.1万元，其中：217.1万元资金来源为当年一般公共预算资金；“干部事务管理项目”主要内容是规划和指导全市各级党的领导班子建设，宏观管理全市干部队伍建设，统筹做好培养选拔优秀干部、公务员工资调整、招录、培训、考察，2023年预算安排84.68万元，其中：84.68万元资金来源为当年一般公共预算资金；“老干部工作项目”主要内容是老干部日常管理、慰问、活动开展，组织开展老干部慰问帮扶、参观学习、建言献策等活动，用心用情服务老干部，发挥老干部参与广水发展建设作用，2023年预算安排31.22万元，其中：31.22万元资金来源为当年一般公共预算资金；“人才建设项目”主要内容制定实施全市人才工作规划，研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评先表彰等工作，2023年预算安排32.15万元，其中：32.15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：“党组织建设项目”立足夯基础、补短板、出亮点，着力推动基层党建高质量发展；“干部事务管理项目”规划和指导全市各级党的领导班子建设，宏观管理全市干部队伍建设，统筹做好培养选拔优秀干部、公务员工资调整、招录、培训、考察；“老干部工作项目”是老干部日常管理、慰问、活动开展，组织开展老干部慰问帮扶、参观学习、建言献策等活动，用心用情服务老干部，发挥老干部参与广水发展建设作用，“人才建设项目”是实施全市人才工作规划，研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评选表彰等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发展党员人数≥100人，党代表人数≥105人，村社区党员活动室建≥5个，全市重大党建活动次数≥5次，党建助理员招录人数≥25人；组织干部会议次数≥6次，干部考察晋升人数500人，全市干部培训人数324人，培训班个数≥4，档案整理份数1000≥份，选调生到村人数=12人；老干部活动次数10≥次，老干部管理人数81≥人，慰问老干部人数110≥人，慰问困难儿童数量55≥人，引进高新技术团队2≥个，慰问专家人才数量80≥人，慰问专家人才次数≥3次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：基层党组织建设有效增强，社会治理能力有效提升，基层党组织体系不断健全；干部积极性有效提升，档案管理不断完善，干部能力素质有效提升，老干部文娱活动不断丰富，公益宣传有效提升，农村人才素质大幅提高，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：党员满意度≥98%，村干部满意度≥98%，干部满意度≥95%，老干部满意度≥98%，群众满意度≥98%，大学生人才满意度≥98%，专家人才满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

组织部1项目支出绩效目标表2023.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。