目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、为第一休干所离休老干部生活提供服务

2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置

1.核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构1个，分别为：办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年预算由0家单位构成。

(1)独立核算单位0家。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年纳入预算管理人员10人。

(1)核定编制11名，其中：行政编制4名，事业编制7名。

(2)实有人员10人，其中：在职在编3人；离休1人；退休5人；编外长聘0人；其他人员1人（遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市老干部活动中心2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.2023年收入总预算137.87万元，其中：本年收入98.28万元，上年结转39.59万元，较上年预算安排减少6.42万元，同比减少4.45%，主要原因是：人员变动及工资调整经费减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款94.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入4万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转12万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转27.59万元。

2.2023年支出总预算137.87万元，较上年预算安排支出减少6.42万元，同比减少4.45%，主要原因是：人员变动及工资调整经费减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出98.28万元；上年结转安排支出39.59万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出106.28万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出31.59万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出130.63万元；卫生健康支出4.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.12万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出44.4万元；商品和服务支出64.09万元；对个人和家庭的补助22.97万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出65.68万元；运转类支出21.68万元；特定目标类支出50.51万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.2023年财政拨款收入预算106.28万元，较上年减少17.28万元，同比减少13.99%，主要原因是：人员经费变动减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款94.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.2023年财政拨款支出预算106.28万元，较上年减少17.28万元，同比减少13.99%，主要原因是：人员经费变动减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出100.04万元；卫生健康支出3.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.62万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出94.28万元。其中：人员经费64.18万元，公用经费2.94万元，项目支出27.16万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出12万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出12万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出100.04万元；卫生健康支出3.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.62万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出67.12万元，较上年减少29.27万元，同比减少30.37%，主要原因是：人员经费变动减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费64.18万元。其中：工资福利支出41.6万元；对个人和家庭补助22.57万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费2.94万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2.3万元，较上年减少0.45万元，同比减少16.36%，主要原因是：公车运行费厉行节简压缩支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.75万元，同比减少27.27%，主要原因是：公车运行费厉行节简压缩支出。

4.公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无公务接待预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出预算2.94万元，较上年增加0.24万元，同比增加8.89%，主要原因是：本年因购置部分办公设备，机关运行费较上年略显增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费2.94万元。

(1)基本支出安排机关运行经费2.94万元。其中：办公费0.75万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.98万元；其他商品和服务支出0.21万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年政府采购总预算6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年因购置部分办公设备，较上年增加。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年因购置部分办公设备，面向小微企业较上年增加。

2.按采购品目分：政府采购货物预算6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年因购置部分办公设备，较上年增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年年初资产总额为101.06万元，较上年增加76.25万元，同比增加307.34%，主要原因是：老年大学与第一休干所合并为老干部活动中心，资产合并增加。

具体情况为:流动资产44.91万元，较上年增加21.85万元，同比增加94.75%，主要原因是：老年大学与第一休干所合并为老干部活动中心，流动资产合并增加；固定资产56.15万元，较上年增加54.4万元，同比增加3108.57%，主要原因是：老年大学与第一休干所合并为老干部活动中心，固定资产合并增加。

其中固定资产：房屋1845平方米，价值55.58万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值0.23万元；其他资产价值0.34万元。

十一、其他事项说明

    1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.7万元，较上年增加1.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年单位资金弥补三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年单位资金弥补车辆运行费。

(4)公务接待费0.7万元，较上年增加0.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年单位资金弥补公务接待费。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2023年市统计局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

1、本部门整体绩效目标是：做好离退休老干部服 务工作；组织老干部参加政 治学习，保障就医服务。

长期目标：无。

2、年度目标1：做好离退休老干部服 务工作；组织老干部参加政 治学习，保障就医服务。

具体指标设置为：

产出指标：数量指标，一休干所管理离退休人数＝7人，指标设立依据计划标准；

开展学习活动＝2次，指标设立依据计划标准；

就医保障＝100%，指标设立依据计划标准；

质量指标：老干部各项政治、经济待遇落实，100%，指标设立依据计划标准；

及时完成老干部需求，100%，指标设立依据计划标准；

学习活动参入率，定性文字、数据无误，指标设立依据计划标准；

及时完成就医需求，100%，指标设立依据计划标准。

时效指标：活动时间，定性本年度，指标设立依据计划标准。

效益指标：社会效益指标，有效发挥老干部引领作用，定性发挥余热，指标设立依据年度计划标准；

提高老干部幸福指数，定性维护老干部队伍稳定，指标设立依据计划标准。

满意度指标：社会公众和服务对象老同志满意度＝95%以上，指标设立依据年度计划标准。

广水市老干部活动中心2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年老干部活动中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，老干部教育培训50.51万元。

1、项目的主要内容：年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。

长期目标：无。

2、年度目标1：做好离退休老干部服 务工作；组织老干部参加政 治学习，保障就医服务。

具体指标设置为：项目支出绩效目标表

广水市老干部活动中心2023年老干部教育培训项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。