目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

中共广水市委直属机关工作委员会主要职责如下：

1.领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2.督促指导市直机关党组织按期换届；

3.负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4.培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5.配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、机构设置

中共广水市委直属机关工作委员会内设办公室、党建股、宣传群工股三个股室单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年中共广水市委直属机关工作委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中共广水市委直属机关工作委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年中共广水市委直属机关工作委员会纳入预算管理人员13人。

(1)核定编制7名，其中：行政编制7名，事业编制0名。

(2)实有人员13人，其中：在职在编10人；离休0人；退休3人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

广水市机关工委2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中共广水市委直属机关工作委员会2023年收入总预算220.64万元，其中：本年收入159.74万元，上年结转结余60.9万元，较上年预算安排增加44.71万元，同比增长25%，主要原因是单位人员增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入159.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入18.9万元。

(2)结转结余资金：一般公共预算拨款收入41.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入18.93万元。

2.中共广水市委直属机关工作委员会2023年支出总预算220.64万元，其中：本年安排支出201.71万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加44.71万元，同比增长25%，主要原因是单位人员增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出201.71万元；上年结转结余安排支出60.9万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出201.71万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出18.93万元。

(3)支出按功能分类分：一共公共服务支出182.21万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出130.13万元；商品和服务支出6.27万元；对个人和家庭的补助3.12万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：基本支出139.52万元（其中人员类133.25万元、运转类6.17万元）；项目支出65.22万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中共广水市委直属机关工作委员会2023年财政拨款收入预算201.71万元，较上年增加25.77万元，同比增长14.6%，主要原因是单位人数增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款159.74万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款41.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中共广水市委直属机关工作委员会2023年财政拨款支出预算201.71万元，较上年增加29.6万元，同比增长17.2%，主要原因是单位人数增加。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出182.21万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.73万元；卫生健康支出14.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出10.16万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年中共广水市委直属机关工作委员会一般公共预算支出139.52万元，较上年减少32.59万元，同比下降18.9%，主要原因是预算人员减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出204.74万元。其中：人员经费安排支出133.25万元，公用经费安排支出6.27万元，项目经费安排支出65.22万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出28.65万元。其中：人员经费支出1.5万元，公用经费支出0.45万元，项目经费支出26.7万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出182.21万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出13.73万元；卫生健康支出14.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出10.16万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年中共广水市委直属机关工作委员会一般公共预算支出139.52万元，较上年减少32.59万元，同比下降18.9%，主要原因是预算人员减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出133.25万元，公用经费安排支出6.27万元，项目经费安排支出65.22万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出1.5万元，公用经费支出0.45万元，项目经费支出26.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.8万元，较上年增加1.2万元，同比增长200%，主要原因是上年度预算较少。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

4.公务接待费1.8万元，较上年增加1.2万元，同比增长200%，主要原因是：上年度预算为0.6万元，金额较少，今年有所增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，中共广水市委直属机关工作委员会机关运行经费支出预算112.64万元，较上年增加17.57万元，同比增长18.5%，主要原因是单位人员增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费13.87万元。

(1)基本支出安排机关运行经费9.72万元。其中：办公费2.47万元；印刷费0.3万元；水费0.35万元；电费0.45万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.31万元；福利费0万元；会议费 0.05万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用5.4万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费4.15万元。其中：办公费3.2万元；印刷费0万元；水费0.15万元；电费0.1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0.4万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2023年政府采购总预算2万元，较上年增加2万元，同比增长100%，主要原因是上年度无专门采购预算项目。

1.按采购对象分：面向中小企业采购2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2023年年初资产总额为6.12万元，较上年增加0.5万元，同比增加0.59%，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

具体情况为:流动资产0.5万元，较上年增加0.5万元，同比增长100%，主要原因是增加流动资产；固定资产5.6万元，较上年减少1.2万元，同比下降17.6%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.39万元；其他资产价值3.23万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少1.49万元，同比减少100%，主要原因是：主要原因是本年度没有使用单位资金支付此项支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(4)公务接待费0万元，较上年减少1.49万元，同比减少100%，主要原因是：主要原因是本年度没有使用单位资金支付此项支出。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置，年度目标为突出服务中心、壮大党员队伍。

2、长期目标1：全面提升机关党建质量和水平，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥530人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大党组织队伍建设，机关党建工作水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员满意率≥99%，指标设立依据是计划标准。

市机关工委整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“机关党建工作”项目主要内容是：负责市直机关党员发展，教育和管理工作。2023年预算安排9.58万元，其中：9.58万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训入党发展对象人数≥80人次，示范党员培训人数≥100人次，培训党务干部人数≥200人次，培训群团组织人数≥150人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大党组织队伍建设，机关党建工作水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员满意率≥99%，指标设立依据是计划标准。

项目基本信息（党员和群团组织工作）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。