目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：          

1.广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。          

二、机构设置          

1.广水市陈巷镇人民政府核定单位类型为：行政单位。          

2.内设机构1个，分别为：广水市陈巷镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室，社会事物办公室（民政办公室）。        

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2024年广水市陈巷镇人民政府预算由1家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市陈巷镇人民政府本级。          

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2024年广水市陈巷镇人民政府纳入预算管理人员105人。          

(1)核定编制58名，其中：行政编制34名，事业编制24名。          

(2)实有人员105人，其中：在职在编52人；离休0人；退休36人；编外长聘5人；其他人员12人（遗属生活困难人员12人）。          

第二部分  部门预算表          

  广水市陈巷镇人民政府2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市陈巷镇人民政府2024年收入总预算3141.66万元，其中：本年收入3124.66万元，上年结转17万元，较上年预算安排减少539.01万元，同比减少14.64%，主要原因是：人员减少和政府性基金收入减少。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款1777.16万元；政府性基金预算拨款1000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入347.5万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转17万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。          

2.广水市陈巷镇人民政府2024年支出总预算3141.66万元，较上年预算安排支出减少539.01万元，同比减少14.64%，主要原因是：项目支出减少。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3124.66万元；上年结转安排支出17万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1794.16万元；政府性基金预算拨款支出1000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出347.5万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出941.99万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3.54万元；社会保障和就业支出240.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出33万元；城乡社区支出1265.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出19万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出942.06万元；商品和服务支出1440.16万元；对个人和家庭的补助112.51万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出55.93万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助89.2万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出501.79万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出1010.79万元；运转类支出106.19万元；特定目标类支出2024.68万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市陈巷镇人民政府2024年财政拨款收入预算2794.16万元，较上年减少706.51万元，同比减少20.18%，主要原因是：政府性基金收入减少。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1777.16万元；政府性基金预算拨款1000万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市陈巷镇人民政府2024年财政拨款支出预算2794.16万元，较上年减少706.51万元，同比减少20.18%，主要原因是：城乡社区等项目支出减少。          

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出934.49万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.54万元；社会保障和就业支出80.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1140.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年一般公共预算支出1794.16万元，较上年减少131.51万元，同比减少6.83%，主要原因是：人员调出和退休。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1777.16万元。其中：人员经费770.59万元，运转经费106.19万元，项目支出900.38万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出17万元。其中：人员经费1万元，公用经费0万元，项目支出16万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出934.49万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.54万元；社会保障和就业支出80.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出140.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年一般公共预算基本支出877.78万元，较上年减少95.55万元，同比减少9.82%，主要原因是：人员调出和退休。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费771.59万元。其中：工资福利支出698.58万元；对个人和家庭补助73.01万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费106.19万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为96万元，较上年增加36万元，同比增加60%，主要原因是：今年新增公车购置预算。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。          

2.公务用车购置36万元，较上年增加36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：公车使用年限已久，损坏严重，需要更换公车，本年度新增两辆公车购置需求。          

3.公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公车运行维护费用预算与上年度持平。          

4.公务接待费50万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费用预算与上年持平。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出1000万元，较上年减少575万元，同比减少36.51%，主要原因是：城乡社区项目支出安排减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1000万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市陈巷镇人民政府历年无国有资本经营预算，以空表列示。   

2024年国有资本经营预算.pdf

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年机关运行经费支出预算147.67万元，较上年减少11.39万元，同比减少7.16%，主要原因是：主要原因为过紧日子，压缩支出。          

1.一般公共预算安排机关运行经费147.67万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费96.19万元。其中：办公费20.5万元；印刷费9万元；水费1万元；电费13万元；邮电费4.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费0万元；其他交通费用22.77万元；其他商品和服务支出15.42万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费51.48万元。其中：办公费23.48万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 16万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费7万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置5万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

5.单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年政府采购总预算46.2万元，较上年减少386.67万元，同比减少89.33%，主要原因是：本年度工程类项目采购预算减少。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购46.1万元，较上年减少28.9万元，同比减少38.53%，主要原因是：本年度政府采购总需求减少；面向小微企业采购0.1万元，较上年减少328.77万元，同比减少99.97%，主要原因是：本年度政府采购总需求减少。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算46.2万元，较上年增加10.75万元，同比增加30.32%，主要原因是：根据机要局要求，更换国产电脑需要导致本年度货物类采购需求增加；政府采购工程预算0万元，较上年减少303.34万元，同比减少100%，主要原因是：本年度工程类项目采购预算减少；政府采购服务预算0万元，较上年减少94.08万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无服务类采购需求。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2024年年初资产总额为2179.1万元，较上年减少1595.29万元，同比减少42.27%，主要原因是：银行存款有所减少导致总资产减少。          

具体情况为:流动资产545.8万元，较上年减少1587.01万元，同比减少74.41%，主要原因是：银行存款有所减少；固定资产1633.3万元，较上年减少8.28万元，同比减少0.5%，主要原因是：资产报废和折旧。          

其中固定资产：房屋11531平方米，价值1426.44万元；土地26606.5平方米，价值61.74万元；车辆3辆，价值36.98万元；办公家具价值57万元；其他资产价值51.14万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少13.33万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无单位资金安排的三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：两个年度无单位资金安排的公车购置费用。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：两个年度无单位资金安排的公车运行维护费。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：两个年度无单位资金安排公务接待费。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。          

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行；年度目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。          

2、长期目标1：根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

具体指标设置为：          

运行成本:公用经费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；在职人员控制率≤100%，指标设立依据为人事资料，指标分类为绩效基本型；会议费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；项目支出成本控 制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；          

管理效率:中长期规划相符性相符，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；工作计划健全性健全，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；预算编制科学性科学，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算编制合理性合理，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；立项规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算调整率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；预算执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；结转结余率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；政府采购执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效目标合理性合理，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效监控开展率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；评价结果应用率≧95%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；资产管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资产管理规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；财务管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；会计核算规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资金使用合规性合规，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；工业总产值2.4亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；招商引资额7亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；          

社会效应:乡镇经济水平得到提高，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；居民生活环境进一步得到提升改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；人居环境得到改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

可持续发展能力:服务体制改革成效工作服务更加优良，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；业务学习与培训完成率≧100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年，指标设立依据为，指标分类为绩效基本型；轻干部职工参加主管部门综合素质培训训，指标设立依据为计划标准，指标分类为；高学历、高层次人才储备率≥5%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；信息化建设情况充分利用，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

满意度:干部职工满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；办事群众满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。                

3、年度目标1：根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：          

运行成本:公用经费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；在职人员控制率≤100%，指标设立依据为人事资料，指标分类为绩效基本型；会议费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；项目支出成本控 制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型。

管理效率:中长期规划相符性相符，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；工作计划健全性健全，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；预算编制科学性科学，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算编制合理性合理，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；立项规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算调整率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；预算执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；结转结余率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；政府采购执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效目标合理性合理，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效监控开展率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；评价结果应用率≧95%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；资产管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资产管理规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；财务管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；会计核算规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资金使用合规性合规，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；工业总产值2.4亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；招商引资额7亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。

社会效应:乡镇经济水平得到提高，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；居民生活环境进一步得到提升改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；人居环境得到改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。

可持续发展能力:服务体制改革成效工作服务更加优良，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；业务学习与培训完成率≧100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年，指标设立依据为，指标分类为绩效基本型；轻干部职工参加主管部门综合素质培训训，指标设立依据为计划标准，指标分类为；高学历、高层次人才储备率≥5%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；信息化建设情况充分利用，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。

满意度:干部职工满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；办事群众满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。              

二、重点项目绩效目标编制情况          

（一）职工关怀项目          

1、“职工关怀项目”主要内容是：保障干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费。2024年预算安排44.78万元，其中：37.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.28万元资金来源为政府性基金资金。          

2、项目绩效总目标是：保障干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费          

3、项目绩效指标设置情况：          

成本指标：公会福利成本≤148600元，指标值确定依据为计划标准；伙食费补助成本≤190800元，指标值确定依据为计划标准；职工体检成本≤72800元，指标值确定依据为计划标准；慰问费成本≤115000元，指标值确定依据为计划标准；慰问费成本≤115000元，指标值确定依据为计划标准。          

产出指标：公会福利保障≥52人，指标值确定依据为计划标准；伙食补助≥53人，指标值确定依据为计划标准；职工体检人次≥91人，指标值确定依据为计划标准；慰问人次≥90人，指标值确定依据为计划标准；，组织福利保障率≥100%，指标值确定依据为计划标准；伙食补助保障率≥100%，指标值确定依据为计划标准；职工体检覆盖率≥100%，指标值确定依据为计划标准；慰问人次完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；以上指标完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：机关干部福利保障得到保障，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：机关职工满意率≥95%，指标值确定依据为计划标准。          

（二）一般公共服务项目          

1、“一般公共服务”项目主要内容是：全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，保障群团活动和统计工作及其他行政事务。2024年预算安排39.98万元，其中：24.68万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.8万元资金来源为政府性基金资金，7.5万元为单位资金。          

2、项目绩效总目标是：全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，保障群团活动和统计工作及其他行政事务。          

3、项目绩效指标设置情况：          

成本指标：团委经费≤20000元，指标设立依据为计划标准；妇联经费≤7000元，指标设立依据为计划标准；招商引资成本≤160000元，指标设立依据为计划标准；统计工作成本≤193600元，指标设立依据为计划标准；年鉴入编费≤9800元，指标设立依据为计划标准。          

产出指标：团委活动次数≥4次，指标设立依据为计划标准；妇联活动次数≥1次，指标设立依据为计划标准；外出招商次数≥4次，指标设立依据为计划标准；统计劳务人员≥55人次，指标设立依据为计划标准；年鉴入编≥1次，指标设立依据为计划标准；团委活动完成率≥90%，指标设立依据为计划标准；招商任务完成率≥90%，指标设立依据为计划标准；统计数据合格率≥90%，指标设立依据为计划标准；以上指标完成时间12月底，指标设立依据为计划标准。          

效益指标：公共服务管理有效保障，指标设立依据为计划标准。          

满意度指标：企业满意度≥95%，指标设立依据为计划标准；干部满意度≥95%，指标设立依据为计划标准；群众满意度≥95%，指标设立依据为计划标准。          

（三）村级组织运转          

1、“村级组织运转”项目主要内容是：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。2024年预算安排501.79万元，其中：493.99万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.8万元资金来源为政府性基金资金。          

2、项目绩效总目标是：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。          

3、项目绩效指标设置情况：          

成本指标：发放村主职干部工资≤3330000元，指标设立依据为计划标准；发放村副职干部工资≤52000元，计划标准；保障行政村/社区经费≤1350000元，计划标准；村离任主任补助≤257000元，计划标准；村离任副职补助≤130000元，计划标准；十佳支部书记补贴≤10354.8元，计划标准；村社区财务代理≤78000元，计划标准。          

产出指标：发放村主职干部工资人数≥26人，计划标准；发放村副职干部工资人数≥90人，计划标准；保障行政村/社区≥26个，计划标准；村离任主任保障人数≥257人，计划标准；村离任副职保障人数≥65人，计划标准；十佳支部书记保障人数≥3人，计划标准；村社区财务代理保障村社区≥26个，计划标准；资金拨付率≥95%，计划标准；以上指标完成时间12月底，计划标准。          

效益指标：保障村级组织运转良好，计划标准。          

满意度指标：村级干部满意度≥95%，计划标准。          

（四）城乡社区事务          

1、“城乡社区事务”项目主要内容是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。2024年预算安排221.11万元，其中：140.17万元资金来源为当年一般公共预算资金，60.94万元资金来源为政府性基金资金，20万元为单位资金。          

2、项目绩效总目标是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。          

3、项目绩效指标设置情况：          

成本指标：环卫保洁费≤1066027.25元，指标设立依据为计划标准；垃圾清运费≤234720元，指标设立依据为计划标准；购置垃圾桶≤100000元，指标设立依据为计划标准；购置垃圾箱≤36000元，指标设立依据为计划标准；公厕建设≤250000元，指标设立依据为计划标准；镇区新建停车场≤243800元，指标设立依据为计划标准；城乡社区小型基础设施建设≤2000000元，指标设立依据为计划标准；陈巷镇杨平线寿山路口修复工程≤1000000元，指标设立依据为计划标准。          

产出指标：清扫保洁面积≥59000平方米，指标设立依据为计划标准；垃圾清运数量≥4000吨，指标设立依据为计划标准；垃圾环卫车运行保障数量≥5辆，指标设立依据为计划标准；购置垃圾箱数量≥10个，指标设立依据为计划标准；道路修复≥2000平方米，指标设立依据为计划标准；规划区清扫及时率及时，指标设立依据为计划标准；垃圾环卫车运行保障效率及时，指标设立依据为计划标准；购置垃圾桶质量合格，指标设立依据为计划标准；购置垃圾箱质量合格，指标设立依据为计划标准；道路修复工程项目质量通过验收，指标设立依据为计划标准。          

效益指标：交通安全度提高，指标设立依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为计划标准；政府满意度≥95%，指标设立依据为计划标准。          

（五）农林水事务          

1、“城乡社区事务”项目主要内容是：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作。2024年预算安排411万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金，400万元资金来源为政府性基金资金，20万元为单位资金。          

2、项目绩效总目标是：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作。          

3、项目绩效指标设置情况：          

成本指标：防火防汛等宣传成本≤60000元，指标设立依据为计划标准；防汛防火演练及实践成本≤20000元，指标设立依据为计划标准；购置防火防汛装备成本≤50000元，指标设立依据为计划标准；租车成本≤50000元，指标设立依据为计划标准；土地增减挂钩项目成本≤4580000元，指标设立依据为计划标准。          

产出指标：防火防汛宣传品≥400个/条，指标设立依据为计划标准；防汛防火演练及实践次数≥100人次，指标设立依据为计划标准；购置防火防汛装备数量≥147套/件，指标设立依据为计划标准；土地整理面积≥1500亩，指标设立依据为计划标准；防火防汛宣传效果在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，指标设立依据为计划标准；汛情火情及时处置率≥85%，指标设立依据为计划标准；防火防汛装备合格率≥99%，指标设立依据为计划标准；巡山巡水域次数完成率≥99%，指标设立依据为计划标准；土地整理标准达到验收标准，指标设立依据为计划标准；完成时间12月底，指标设立依据为计划标准。          

效益指标：洪灾火灾防治有效，指标设立依据为计划标准；土地利用率提高，指标设立依据为计划标准；重大火灾发生次数减少，指标设立依据为。          

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据为计划标准。          

广水市陈巷镇2024年部门整体绩效目标申报表.pdf

广水市陈巷镇人民政府2024年重点项目申报表.pdf

第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。