目  录

第一部分   广水市陈巷镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分   关于陈巷镇人民政府2024年财政预算（草案）的报告

第三部分   广水市陈巷镇人民政府2024年公共财政预算公开

1、广水市陈巷镇人民政府2024年公共财政预算

2、广水市陈巷镇人民政府2024年三公经费财政拨款预算表

第四部分   广水市陈巷镇人民政府2024年预算表

1、广水市陈巷镇人民政府2024年部门预算表

2、广水市陈巷镇人民政府2024年三公经费预算表

第五部分   广水市陈巷镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

1、广水市陈巷镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

第六部分   广水市陈巷镇人民政府2024年政府新增债务情况

第七部分   广水市陈巷镇人民政府重点项目绩效目标

                    第一部分 广水市陈巷镇人民政府2024年财政预算的决议

       第二部分   关于陈巷镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

                              --2024年3月 27日在陈巷镇第十届人民代表大会第六次会议上

陈巷财政所所长  李航

各位代表：

我受镇人民政府委托，向陈巷镇第十届人民代表大会第六次会议报告陈巷镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2023年预算执行情况  

2023年，在镇党委、政府和上级主管机关的正确领导及镇人大的监督下，财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣年度目标任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项任务，努力开创陈巷镇发展新局面。预算执行情况总体上基本收支平衡，经济社会保持平稳运行。

（一）2023年一般公共预算收支情况　　 

2023年，全镇完成一般公共预算总收入1944万元，其中地方一般预算收入815万元，与上年同期相比，减少了264万元，主要受整体经济增长放缓的影响。上级补助收入1130万元，其中体制结算补助759.6万元，其他补助370.6万元。

2023年，一般公共预算总支出1944万元。其中：一般公共服务支出919万元；平安建设安全支出58万元，教育支出 32万元，社会保障和就业支出178万元；医疗卫生与计划生育支出9万元；城乡社区支出663万元；农林水85万元。

（二）全镇政府性基金预算收支完成情况

全镇政府性基金收入完成1236万元，支出1236万元，主要用于弥补政府运转经费不足、和城乡社区建设。

二、2024年政府预算编制情况 

（一）政府预算编制的指导思想

按照镇政府、镇党委的要求，着力预算编制的全面性、合理性，做到应编尽编；着力优化支出结构，压减非必要支出；着力促进乡村振兴，焕发集镇活力；着力牢守“三保”底线，切实将过“紧日子”要求落到实处，力争实现收支平衡，保稳定促发展。

（二）公共财政预算编制情况

1、一般公共财政预算收入预期。根据市财政体制收入指导性计划和陈巷镇经济社会发展实际，现提请审议的陈巷镇2024年可用财力预期为2322万元，其中地方公共财政一般预算收入预期为910万元,上级补助收入预期为1412万元。

2、一般公共财政预算支出安排。按照“三保”的原则，根据上述财政收入预期和现行财政体制测算，在确保2024年目标任务完成的基础上，一般公共预算支出预计2322万元。具体安排如下： 

（1）一般公共服务支出917 万元。主要用于镇政府及各部门的行政运行费用、工资支出等。  

（2）教育支出 32万元。主要用于教育转移支付，鼓励教学创优等。  

（3）社会保障和就业支出110万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助及镇干部职工社保缴费等。

（4） 住房保障支出44万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出 8 万元，用于医疗卫生计划生育相关支出。

（6）城乡社区支出 634万元。主要用于村级、社区运转经费，集镇建设等。 

（7）农林水支出13万元。

（8）维稳应急经费 19 万元。

（9）国防安全支出17万元。

（10）其他专项支出528万元。

（三）政府性基金预算情况

1、政府性基金预算收入预期1000万元。主要是土地增减挂钩出让收入。

2、政府性基金预算支出预期1000万元。主要是土地开发工程支出和城乡社区建设支出。

三、保障预算执行的工作措施

我们按照镇人大审议通过的工作目标和工作重点，最大限度的减少整体经济环境增长放缓所造成的影响，增收入、压支出。努力实现收支平衡和社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作： 

(一)坚持预算统筹，争取上级支持，做到收支平衡。 

在保障税收及时、足额入库的前提下。积极向上“争资立项”，寻求上级支持，缓解财政支出压力，切实做好收支平衡。

(二)兜牢“三保”底线，重点突出，切实过紧日子。

守住“三保”底线。坚持过紧日子，压控“三公经费”和一般性支出预算。紧紧围绕上级领导的决策部署，突出重点工作，优化支出顺序，确保重点工作落实到位。

(三)严格“预算一体化”规范运行，严格预算绩效管理。 

我们要加强学习，深入探索“预算一体化”模式下，预算收支的科学性。既要保证预算编制的合理性、真实性、统筹性，又要保证预算执行的规范化、精准化、效率化。将财政预算资金用在实处，用在可持续发展方面。

各位代表，面对新形势下的新要求，面对新的使命新的责任担当，我们将在镇党委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，为陈巷镇社会平稳安定、经济活跃发展尽职尽责。

第三部分   广水市陈巷镇2024年公共财政预算公开

2024年度陈巷镇财政公共预算.pdf

广水市陈巷镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

                         第四部分   广水市陈巷镇人民政府2024年预算表

广水市陈巷镇人民政府2024年部门预算表.pdf

广水市陈巷镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

                         第五部分   广水市陈巷镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

广水市陈巷镇人民政府2024年政府性基金预算表.pdf

 第六部分   广水市陈巷镇人民政府2024年政府新增债务情况

  广水市陈巷镇人民政府2023年至今无新增债务，特此说明。

第七部分   广水市陈巷镇人民政府重点项目绩效目标

广水市陈巷镇2024年部门整体绩效目标申报表.pdf

村级组织运转.pdf

城乡社区事务.pdf

农林水事务.pdf