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广水市武胜关镇中心中学2023年度部门决算信息公开

发布时间：2024-10-14
信息来源：广水市武胜关镇中心中学
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广水市武胜关镇中心中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市武胜关镇中心中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市武胜关镇中心中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分广水市武胜关镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市武胜关中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市武胜关镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市武胜关镇中心中学本级决算和广水市武胜关镇中心中学决算、广水市武胜关镇中心小学决算、广水市武胜关镇孝子中心小学决算、广水市武胜关镇南新中心小学决算、广水市武胜关镇冷棚中心小学决算、广水市武胜关镇中心幼儿园决算6个下属单位决算组成。

纳入广水市武胜关镇中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市武胜关镇中心中学（本级）

2.广水市武胜关镇中心中学

3.广水市武胜关镇中心小学

4.广水市武胜关镇孝子中心小学

5.广水市武胜关镇南新中心小学

6.广水市武胜关镇冷棚中心小学

7.广水市武胜关镇中心幼儿园

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5032.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加431万元，增长9%，主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余纳入预算总额，教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5032.44万元，与2022年度相比，收入合计增加431万元，增长9%。其中：财政拨款收入4786.35万元，占本年收入95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入246.09万元，占本年收入5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5032.44万元，与2022年度相比，支出合计增加431万元，增长9%。其中：基本支出4678.44万元，占本年支出93%；项目支出354万元，占本年支出7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4786.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.91万元，增长6%。主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4781.35万元，比2022年度决算数增加271.91万元。增加主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入5万元，比2022年度决算数增加5万元。增加主要原因是本年度增加了政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4781.35万元，占本年支出合计的95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.91万元，增长6%。主要原因是生源增加、教职工增加、业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4781.35万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2.教育支出（类）3776.49万元，占79%。主要是用于中小学、学前教育等学校业务支出、教职工工资福利发放。

3. 社会保障和就业支出（类）493.12万元，占10%。主要用于机关事业养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）145.69万元，占3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出（类）366.06万元，占8%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4781.35万元，支出决算为4781.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为479.53万元，支出决算为479.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1519.97万元，支出决算为1519.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.教育支出(类)普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为1776.99万元，支出决算为1776.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为493.12万元，支出决算为493.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为145.69万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为366.06万元，支出决算为366.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4427.35万元，其中：

人员经费3703.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费723.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其它支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为5万元，主要用于改善校园运动设施等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.16万元，增长19%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年相同的主要原因本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因本年度无公务用车购置费及运行费。决算数较上年相同的主要原因：本年度无公务用车购置费及运行费。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.16万元，增长19%。决算数等于全年预算数。其中：

国内公务接待支出1万元，接待对象主要是上级及同级单位人员，主要是开展检查、调研及教学教研工作。2023年共接待国内来访团组19个，213人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 723.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。，与上年增加156.5万元，增加27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额611.95万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出601.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额601.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额601.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，广水市武胜关镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4502.68万元，占一般公共预算项目支出总额的94％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在90分以上。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市武胜关镇中心中学组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为4502.68万元，执行数为4502.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

第四部分其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：本单位无其它收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分附件

一、2023年度广水市武胜关镇中心中学整体绩效评价自评表

（武胜关）广水市2023年度部门整体绩效自评表.pdf

二、2023年度广水市武胜关镇中心中学办公设备更新自评表

办公设备更新自评表.pdf

三、2023年度广水市武胜关镇中心中学骨干教师自评表

骨干教师自评表.pdf

四、2023年度广水市武胜关镇中心中学家庭困难学生补助自评表

家庭困难学生补助自评表.pdf