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广水市城郊街道办事处中心中学2023年部门决算信息公开

发布时间：2024-10-18
信息来源：广水市城郊街道办事处中心中学
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广水市城郊街道办事处中心中学部门2023年度

部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究落实教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）、成人教育以及社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理对本办的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导本办教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责上述单位党支部和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责本办单位领导班子和领导干部的管理工作；负责本办学校机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办教育局党委及教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城郊街道办事处中心中学2023年部门决算由实行独立核算的广水市城郊街道办事处中心中学本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入广水市城郊街道办事处中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市城郊街道办事处中心中学（本级）

2.广水市城郊街道办事处中心中学下属单位6个：即城郊街道办事处中心中学、城郊街道办事处中心小学、城郊街道办事处应台中心小学、城郊街道办事处北斗中心小学、城郊街道办事处大邦中心小学、城郊街道办事处中心幼儿园。2023年现有事业编制330名，实有290人，其中：在编在职290名，离休人员0名，退休人员244名，遗属人员36名，在校学生4898名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 6879.31 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1618.56 万元，增长30.8%，主要原因是2023年学生人数增加公用经费提标及人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 6879.31 万元，与2022年度相比，收入合计增加1618.56万元，增长 30.8%。其中：财政拨款收入6351.43万元，占本年收入92.3%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入527.88 万元，占本年收入7.3%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6879.31万元，与2022年度相比，支出合计增加1618.56 万元，增长30.8 %。其中：基本支出6807.17万元，占本年支出99%；项目支出72.14 万元，占本年支出 1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 6351.43 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1668.68 万元，增长 35.6%。主要原因是2023年学生人数增加公用经费提标及人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6351.43万元，比2022年度决算数增加1668.68 万元。增加主要原因是2023年学生人数增加公用经费提标及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6351.43万元，占本年支出合计的92.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1668.68万元，增长35.6%。主要原因是2023年学生人数增加公用经费提标及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 6351.43 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于无。

2.教育支出（类）5124.14万元，占80.7%。主要是用于工资福利支出及中小学教育设施。

3.社会保障和就业支出（类） 696.9万元，占11%。主要是用于养老保险及职业年金。

4.卫生健康支出（类） 246.38万元，占3.9%。主要是用于医保。

5.住房保障支出（类） 284.01万元，占4.4%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6206.52万元，支出决算为6351.43万元，完成年初预算的102.3%。其中：普通教育支出5118.12万元，其中学前教育158.13万元、小学教育2544.59万元、初中教育2415.4万元、中小学教育设施6.01万元；社会保障和就业支出696.9万元；卫生健康支出246.38万元；住房保障支出284.1万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.33万元，支出决算为 632.95万元，完成年初预算的 136.6 %，支出决算数大于年初预算数169.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6351.95万元，其中：

人员经费 5646.34万元，主要包括：基本工资1725.11万元、津贴补贴230.31万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资2157.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费685.18万元、职业年金缴费11.71万元、职工基本医疗保险缴费246.38万元、住房公积金284.01万元、其他工资福利支出147.47万元、抚恤金6.52万元、生活补助32.26万元、助学金119.65万元、其他对个人和家庭的补助158.43万元。

公用经费632.95万元，主要包括：办公费96.45万元、印刷费29.12万元、咨询费6.99万元、水费16.78万元、电费42.16万元、邮电费1.42万元、取暖费0万元、物业管理费71.95万元、差旅费0.31万元、维修(护)费125.05万元、培训费3.44万元、劳务费20.72万元、委托业务费1.73万元、工会经费、97.97万元、福利费7.09万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出111.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.79 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 1.07万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是2023年压缩三公经费支出；二是2023年无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：2023年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少）万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为辆。

3.公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0 %，较上年减少1.07万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出632.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数）增加27.29万元，增长4.5%。主要原因是：人员编制数量增加、公用经费提标等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额72.14万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出65.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广水市城郊街道办事处中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处中心中学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金464.74万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学合理的；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市城郊办中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为961.13万元，执行数为961.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市城郊街道办事处中心中学办公设备更新项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。

2、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为410.83万元，执行数为410.83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市城郊街道办事处中心中学校舍维修经费配套项目全年预算数为77万元，执行数为77元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断改善。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市城郊街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为6.33万元，执行数为6.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市城郊街道办事处中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为34.02万元，执行数为34.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市城郊街道办事处中心中学校园安全管理项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放全年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、广水市城郊街道办事处中心中学学校车安全管理项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校车管理费标准3000元/台给予补贴。二是学校教育教学秩序和校车管理得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、广水市城郊街道办事处中心中学学前教育公用经费项目全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学前日常教学有效保障。二是学前日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市城郊街道办事处中心中学2023年度财政专项支出预算执行表
单位：万元
序号	项目名称	预算数	决算数
合计
1
2
3

2023年度广水市城郊街道办事处中心中学单位无财政专项支出，以空表列示。

其他需要说明的情况

无其他需要说明事项

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。