目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市永阳学校在市教育局的具体指导下，以“特色兴校、质量一流”为办学目标，以“健康快乐，勇于担责”为办学宗旨，以“内强素质，外树形象”为办学思路，创建“永正创新，阳光自强”的校训，致力打造人民满意学校。

二、机构设置

广水市永阳学校是由广水市政府投资9000余万元兴建的全市一所九年一贯制公办学校。该校是广水市政府承诺建设的“重大民生工程”，是广水市教育局重点打造的一所高起点、高规格示范学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市永阳学校部门预算为广水市永阳学校本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制133名，实有133人，均为在编在职人员，在校学生4015名。

第二部分：2024部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市永阳学校2024年收入总预算1630.74万元，其中：本年收入1526.2万元，上年结转结余104.54万元。较上年预算安排增加352.12万元，同比增长27.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1326.2万元；单位资金收入200万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入102.26万元；单位收入2.28万元。

（二）广水市永阳学校2024年支出总预算1630.74万元，其中：本年安排支出1630.74万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加352.12万元，同比增长27.54%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1526.2万元；上年结转结余安排支出104.54万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款收入1428.74万元；；单位资金收入200万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出1591.59万元；卫生健康支出39.15万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1123.81万元；商品和服务支出15万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1054.96万元（其中人员类1039.96万元、运转类15万元）；项目支出12万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市永阳学校2024年财政拨款收入预算1066.96万元。较上年增加217.03万元，同比增长25.54%，主要原因是2024年在校生人数增加，教师编制数增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1301.2万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款104.54万元。

（二）广水市永阳学校2024年财政拨款支出预算1066.96万元。较上年增加217.03万元，同比增长25.54%，主要原因是2024年在校生人数增加，教师编制数增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出1591.59万元；卫生健康支出39.15万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2024年广水市永阳学校一般公共预算支出1428.47万元，较上年增加404.63万元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人数增加，教师编制数增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1123.81万元，公用经费安排支出15万元，项目经费安排支出289.66万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出92.24万元，公用经费支出0万元，项目经费支出12.3万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市永阳学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市永阳学校没有使用“三公”经费的预算支出，以空表列示。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市永阳学校机关运行经费支出预算15万元。与上年支出数相同，无变化。

其中：办公费10万元、印刷费5万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市永阳学校政府采购总预算35.1万元。其中：

政府采购货物预算35.1万元，较上年减少136.9万元，主要原因是项目减少。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市永阳学校年初资产总额为590.35万元。总体情况为流动资产99.63万元，较上年增加44.43万元，同比增加80.49%，主要原因是财政拨付人员经费未及时支付；固定资产490.72万元，较上年减少88.89万元，同比减少14.87%，主要原因是固定资产折旧摊销。

其中固定资产：办公家具价值181.65万元；其他资产价值309.07万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算、……，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本单位从义务教育持续、健康、科学发展这个目标进行教育整体目标设置。在该目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

年度目标：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥100人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3285人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育资助受益人数=100

人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市永阳学校预算支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：义务教育公用经费项目支出、办公设备更新项目支出、校园安全项目支出、义务教育家庭困难补助项目支出。

2023年本单位无重点支出项目。

 义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全校教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

办公设备更新项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校园安全管理经费用于公办学校配备专职保安。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。