目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇人民政府主要职责如下：

1、发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标务；

2、加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

3、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市李店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别为：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市李店镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市李店镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市李店镇人民政府纳入预算管理人员82人。

(1)核定编制49名，其中：行政编制30名，事业编制19名。

(2)实有人员82人，其中：在职在编49人；离休0人；退休26人；编外长聘7人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市李店镇人民政府2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇人民政府2024年收入总预算7074.74万元，其中：本年收入6459.89万元，上年结转614.85万元，较上年预算安排增加644.45万元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加红石文化展览馆基建项目预算收入。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1622.29万元；政府性基金预算拨款1338万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入3499.6万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转614.85万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市李店镇人民政府2024年支出总预算7074.74万元，较上年预算安排支出增加644.45万元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加红石文化展览馆基建项目预算支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出6459.89万元；上年结转安排支出614.85万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2237.14万元；政府性基金预算拨款支出1338万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出3499.6万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出937.76万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出40万元；科学技术支出4.8万元；文化旅游体育与传媒支出600万元；社会保障和就业支出2578.28万元；卫生健康支出35.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1650.67万元；农林水支出604万元；交通运输支出10万元；资源勘探工业信息等支出554.5万元；商业服务等支出5.4万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出3万元；住房保障支出51.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出883.63万元；商品和服务支出996.46万元；对个人和家庭的补助179.28万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3998.59万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助566.5万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出450.27万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出731.5万元；运转类支出109.95万元；特定目标类支出6233.28万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇人民政府2024年财政拨款收入预算3575.14万元，较上年增加1781.64万元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金预算收入增加1338万元，上年结转一般公共预算拨款收入614.85万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1622.29万元；政府性基金预算拨款1338万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款614.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市李店镇人民政府2024年财政拨款支出预算3575.14万元，较上年增加1781.64万元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金预算支出增加1338万元，上年结转一般公共预算拨款支出614.85万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出898.19万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出504万元；社会保障和就业支出162.94万元；卫生健康支出30.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1460.35万元；农林水支出447.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出41.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2024年一般公共预算支出2237.14万元，较上年增加443.64万元，同比增加24.74%，主要原因是：2024上年结转一般公共预算拨款支出比2023年增加439.33万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1622.29万元。其中：人员经费731.5万元，运转经费109.95万元，项目支出780.84万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出614.85万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出614.85万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出898.19万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出504万元；社会保障和就业支出162.94万元；卫生健康支出30.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出122.35万元；农林水支出447.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出41.11万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市李店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出841.45万元，较上年减少72.39万元，同比减少7.92%，主要原因是：2024年退休2人，因此人员经费减少，部门落实过紧日子、厉行节约，因此公用经费减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费731.5万元。其中：工资福利支出665.9万元；对个人和家庭补助65.6万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费109.95万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为36.3万元，较上年减少1.7万元，同比减少4.47%，主要原因是：落实过紧日子、厉行节约，以及受客观因素影响导致的部分任务未实施，从而减少了公务用车支出和公务接待支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公车购置费用。

3.公务用车运行维护费11.5万元，较上年减少1.5万元，同比减少11.54%，主要原因是：落实过紧日子、厉行节约，公务用车费用减少。

4.公务接待费24.8万元，较上年减少0.2万元，同比减少0.8%，主要原因是：落实过紧日子、厉行节约，公务接待费用略有减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出1338万元，较上年增加1338万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年新增政府性基金1338万元(土地出让金用于农业支出)。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1338万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1338万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市李店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市李店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算841.45万元，较上年减少72.39万元，同比减少7.92%，主要原因是：2024年在职人员预计退休2人，单位人员减少，办公费、交通费用、福利费、工会经费支出公务用车运行维护费，公用经费等相应减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费677.53万元。

(1)基本支出安排机关运行经费104.95万元。其中：办公费26.3万元；印刷费11.5万元；水费0万元；电费8.7万元；邮电费16万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费11万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费11.5万元；维修(护)费0万元；其他交通费用19.56万元；其他商品和服务支出0.39万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费572.58万元。其中：办公费9万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 26万元；福利费7万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出489.65万元；办公设备购置40.93万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费17.5万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费146.42万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市李店镇人民政府2024年政府采购总预算1344.1万元，较上年减少1916.33万元，同比减少58.78%，主要原因是：2024年工程类采购比2023年大幅减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购900万元，较上年增加900万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年新增面向中小企业采购计划：农村福利院建设；面向小微企业采购444.1万元，较上年减少2816.33万元，同比减少86.38%，主要原因是：2023年预算涉及农村福利院、美丽乡村建设(当年预算安排+上年结转)、厕所革命(结转)等工程类采购共计3260.43万元，2024年预算涉及采购计划仅为农村福利院建设901.89万元，文化展览馆建设342万元。

2.按采购品目分：政府采购货物预算1344.1万元，较上年增加1344.1万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年均为货物类政府采购，2023年均为工程类政府采购；政府采购工程预算0万元，较上年减少3260.43万元，同比减少100%，主要原因是：2024年未安排政府采购工程类支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年和2023年均未安排政府采购服务类支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市李店镇人民政府2024年年初资产总额为2800.28万元，较上年增加1188.26万元，同比增加73.71%，主要原因是：流动资产新增（2024年货币资金增加344.8万元，应收账款增加160.4万元（预付款项），其他应收款增加44.9万元，小计增加550.1万）。固定资产新增（李店镇人民政府接管飞跃村电商大楼，还有国土资源所办公楼资产调拨到李店镇人民政府，以及政府新增办公家具和其他资产）。

具体情况为:流动资产1390.17万元，较上年增加526.12万元，同比增加60.89%，主要原因是：2024年货币资金增加344.8万元，应收账款增加160.4万元（预付款项），其他应收款增加44.9万元，小计增加550.1万；固定资产1410.11万元，较上年增加662.14万元，同比增加88.52%，主要原因是：李店镇人民政府接管飞跃村电商大楼，还有国土资源所办公楼资产调拨到李店镇人民政府，以及政府新增办公家具和其他资产。

其中固定资产：房屋5561平方米，价值1167.96万元；土地19655平方米，价值34万元；车辆6辆，价值109.13万元；办公家具价值38.9万元；其他资产价值60.12万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

2024年政府购买服务预算.pdf

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为强化党建责任制，全面加强党的领导。凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚。推进环境大提升，彰显美丽乡村活力。年度目标为基层组织管理完善，人居环境有效提升，村镇经济稳定增长。

2、长期目标1：强化党建责任制，全面加强党的领导，具体指标设置为：

产出指标：落实上级政策决议，积极对接上级部门，做好全年的乡村各类基础设施改善工作，争取本年度内尽量多的完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：基层治理和党建结合，不断推进基层治理和党建有机融合、无缝对接，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，指标设立依据是其他标准。

长期目标2：凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚，具体指标设置为：

产出指标：产业发展20个村，乡村振兴衔接资金补助支持村级产业发展，指标设立依据是计划标准。

效益指标：产业发展，持续发展壮大优势产业, 加快发展特色种养产业，巩固提升脱贫成果，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，指标设立依据是其他标准。

长期目标3：推进环境大提升，彰显美丽乡村活力，具体指标设置为：

产出指标：美丽乡村建设2个村，指标设立依据是计划标准。

效益指标：优化人居环境，抓实生态文明建设，提高环境治理成效，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，指标设立依据是其他标准。

3、年度目标1：基层组织管理完善，具体指标设置为：

产出指标：做好各项社会管理工作，保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会长治久安，上访率下降10%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

年度目标2：人居环境持续优化，具体指标设置为：

产出指标：加强生态建设和村镇发展规划建设，指标设立依据是计划标准

效益指标：保护生态农林水利土地，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

年度目标3：村镇经济稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：保障核心业务生产经营发展，实现农业种养殖、食品、工业制造业GDP产值提升10%，指标设立依据是计划标准

效益指标：人均可支配收入增长5%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

广水市李店镇人民政府2024年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）社会保障和就业支出

1、“社会保障和就业支出”主要内容是：李店镇农村福利院建设项目，总占地面积19亩，新建综合楼、附属楼、食堂功能用房总建筑面积4500平方米，按特困人员供养服务设施标准床位150张，配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施建设。2024年预算安排2316.74万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2316.74万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：实施新建农村福利院综合楼、附属楼、食堂等功能用房，完善建设配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高休养员满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：福利院征地和土地平整=19亩，主体和装修工程=4500平方，硬化=1公里，绿化树木=560株，路灯=30套，污水处理及生态净化=64亩，床位=150张，指标设立依据是计划标准。

效益指标：供养特困孤寡来救助孤老，容纳供养特困孤寡老人，促进社会稳定和谐，使孤寡老人老有所养，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益群众满意度≥96%，项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，休养员满意度≥96%。指标设立依据是其他标准。

（二）文化旅游体育与传媒事务

1、“文化旅游体育与传媒事务”主要内容是：广水市李店镇红石文化展览馆建设项目，本项目总共用地3469.3平方米，建筑占地面积800平方米，总建筑面积1150平方米，建成两栋文化展览馆，2层框架结构，并配套建设硬化、绿化、照明等相关基础设施。环保、消防、节能、抗震等设计按照有关规定办理。2024年预算安排600万元，其中：504万元资金来源为当年一般公共预算资金，96万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：实施建设文化展览馆A栋、文化展览馆B栋等功能用房，完善建设配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，项目保质保量，及时完工，基础设施升级，优化文化展览环境，提高人民文化水平，丰富群众思想内容，政府满意度提升。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：红石文化展览馆征地和土地平整=800平方米，主体和装修工程=2300平方米，绿化树木=56株，绿化色带=221.9平方米，草皮=1062.83平方米，路面铺装=673.5平方米，指标设立依据是计划标准。

效益指标：基础设施升级，优化文化展览环境，提高群众文化水平，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：优化文化展览环境，提高人民文化水平，丰富群众思想内容，群众满意度≥96%。指标设立依据是其他标准。

（三）村级组织运转

1、“村级组织运转”主要内容是：村级运转，村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴、十佳书记补贴。2024年预算安排450.27万元，其中：337.05万元资金来源为当年一般公共预算资金，113.22万元资金来源为政府性基金资金。

2、项目绩效总目标是：保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任主副职干部发放工资，体现组织关爱，促进社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村级运转经费，村级运转经费、村主副职工资及养老保险补贴、离任主副职工资共计450.27万，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障村级运转经费，保持村务正常运转，提高干部工作积极性，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：村干部满意度≥98%，按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，每年对离任主副职干部发放工资，指标设立依据是其他标准。

（四）脱贫攻坚衔成果接乡村振兴

1、“脱贫攻坚衔成果接乡村振兴”主要内容是：美丽乡村建设：场区建筑外立面改造，场区景观，场区水利，场区道路，厕所革命，乡村振兴驻村工作经费。2024年预算安排266.95万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，100.85万元为上年结转资金，156.1万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，厕所革命，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：美丽乡村建设成本266.95万元，建筑外立面改造、整修道路、绿化村庄、厕所革命等建设成本共计266.95万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：人居环境优化，优化居住环境，修复水利，整修道路，厕所革命维修，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥96%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

（五）惠企利民

1、“惠企利民”主要内容是：4个纳税先进企业贡献奖，9个纳税大户企业给与税收奖励，起到带头示范作用，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。2024年预算安排410万元，其中：12万元资金来源为政府性基金资金，398万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：4个纳税先进企业贡献奖，9个纳税大户企业给与税收奖励，起到带头示范作用，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对企业各种补助和奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来李店发展，使李店人能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少了社会不稳定因素 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：税收奖励410万，政府对企业协议纳税奖励：企业纳税奖励资金=乡镇税收收入（企业纳税金额50%）-省级留存（乡镇税收收入*21%），预计全镇实现税收911万*50%-911万*50%*21%=360万，对新引进企业当年纳税超过100万给与一次性纳税贡献奖2万元，共计4个*2万=8万元，招商引资5次，引进3家企业落户李店。差旅费2400元/人/次*5人*5次=6万元、客商住宿费200元/人/天*5天*20人=2万元、招待费20万元、招商联谊活动100人2天经费4万元、年货节宣传6万元，印刷费4万元，小计42万元，共计410万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：税收奖励政策激发企业生产和创新活力，提高经济效益和竞争力，创造更多税收。带动就业，稳岗就业提升群众收入，企业落户李店，稳岗就业，带动就业≥600人，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：奖励税收先进企业，提升企业纳税积极性，招商引资政策吸引企业落户李店，享受政策红利，企业满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

（六）美好环境和幸福生活共同缔造

1、“美好环境和幸福生活共同缔造”主要内容是：美丽乡村建设：村庄绿化，塘堰整治，道路，涵管，路灯等。2024年预算安排945.7万元，其中：945.7万元资金来源为政府性基金资金。

2、项目绩效总目标是：房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：美丽乡村建设成本945.7万元，村庄绿化，塘堰整治，道路，涵管，路灯等建设成本945.7万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：共同缔造优化人居环境，绿化村庄、整修塘堰、硬化道路，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥96%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

（七）节能环保事务

1、“节能环保事务”主要内容是：19个村农村环境保护（垃圾清扫、无害化处理转运、秸秆禁烧、饮水安全），张杨集镇、应店集镇入河污水处理基础设施建设，12个村天然林生态管护巡查。2024年预算安排243.25万元，其中：122.35万元资金来源为一般公共预算收入资金，33.43万元资金来源为政府性基金资金，87.47万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：垃圾无害化清扫、转运，集镇污水处理，天然林生态管护，优化人居环境，创建文明卫生城市。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：节能环保费用支出，19个村农村环境保护（垃圾清扫、无害化处理转运、秸秆禁烧、饮水安全）183.64万元，张杨集镇、应店集镇入河污水处理基础设施建设成本56万元，12个村天然林生态管护巡查费用3.6万元，总计成本243.24万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：优化人居环境，村镇垃圾无害化清扫转运，集镇污水处理，天然林生态保护，提升李店镇环境质量，提高群众的环保意识，为李店镇创建国家卫生城市奠定良好的基础，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥96%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

（八）债务还本付息

1、“债务还本付息”主要内容是：政府银行借款和地方债券还本付息。

2、项目绩效总目标是：保证政府每年的银行借款、债券还本付息顺利进行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：债务还本付息费用125.1万， 2017年度借款165万元，到期还本金100万元，2016到2021年银行借款付息共25.1万，共计125.1万，指标设立依据是计划标准。

效益指标：还本付息，促进金融秩序稳定，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：政府满意度≥96%，每年的政府债券还本付息顺利进行，政府对债券资金使用安全，有利于各民生建设项目顺利实施，指标设立依据是其他标准。

1、广水市李店镇预算项目社会保障和就业支出.pdf

2、广水市李店镇预算项目文化旅游体育与传媒事务.pdf

3、广水市李店镇预算项目村级组织运转.pdf

4、广水市李店镇预算项目脱贫攻坚成果衔接乡村振兴.pdf

5、广水市李店镇预算项目惠企利民.pdf

6、广水市李店镇预算项目美好环境和幸福生活共同缔造.pdf

7、广水市李店镇预算项目节能环保事务.pdf

8、广水市李店镇预算项目债务还本付息.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。