目  录

第一部分   广水市李店镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分   关于李店镇人民政府2024年财政预算（草案）的报告

第三部分   广水市李店镇人民政府2024年公共财政预算公开

1、广水市李店镇人民政府2024年公共财政预算

第四部分   广水市李店镇人民政府2024年预算表

1、广水市李店镇人民政府2024年政府预算

2、广水市李店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

第五部分   广水市李店镇人民政府2024年政府性基金预算

1、广水市李店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

第六部分   广水市李店镇人民政府2024年政府债务情况

第一部分

广水市李店镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分

李店镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）报告

2024年3月29日在李店镇第三届人民代表大会第六次会议上的工作报告

李店财政所所长   马俊峰 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年财政预算（草案）予以报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，面对错综复杂的外部环境，财政所在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在市财政局的关心指导下，找准定位，坚持稳中求进的工作基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，推动积极的财政政策落实，统筹安排财政工作，保证全镇经济平稳发展。

1、财政收入完成情况

2023年，全镇实现财政收入4199万元，完成年度目标的100%，公共财政预算收入4199万元，完成年度目标的100%。

2、公共预算执行情况

2023年全镇总预算收入为4199万元，为年初预算的65.3％。其中一般预算收入4199万元，其他收入0。

2023年全镇总预算支出4199万元，完成预算的65.3%。一般预算支出为4199万元：其中一般公共服务支出3023.4万元、国防支出：21.2万元、公共安全支出：46.3万元、教育支出33万元、科学技术支出：0.57万元、文化旅游体育与传媒支出：11.9万元、社会保障和就业支出：64.1万元、卫生健康支出：37.9万元、节能环保支出：180.5万元、城乡社区支出：285.1万元、农林水事务支出：386万元；资源勘探工业信息等支出：107.8万元、灾害防治及应急管理支出：1.6万元，上解上级支出为0万元：其中省专项上解0万元。

收支相抵，预算结余0万元。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，面对外部环境挑战增多、疫情旱情叠加冲击、经济下行压力加大的复杂形势，我镇在市委、市政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以“严谨求实、创新进取、勤廉敬业、佐政为民”的新时代广水财政精神为行为准绳，聚焦广水“再进位、冲百强、创辉煌”奋斗目标，突出“工业提质、农业增效、文旅强镇”发展思路，积极贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的经济工作要求,优化服务理念，加强财政能力建设，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业向好发展，全镇财政运行保持总体平稳。

1、推进体制改革，优化财税体系

立足于新一轮财政管理体制培植税源，鼓励发展的基本理念，坚持保障基本运转的原则要求，全面深入推进新一轮财政体制改革。充分发挥乡镇财政增收节支的主观能动性，努力发挥财政宏观调控作用，保障基层财力，竭力优化镇级财政管理体制，规范财政收支行为，实现“保民生、保工资、保运转”目标，切实保障镇级正常运转，镇级经济社会协调发展。进一步完善财政转移支付体系，建立健全更加科学、规范高效的转移支付制度，优化管理机制。

2、强化资金管理，保障资金效益

严格管控各项资金支出，贯彻落实中央厉行节约的各项规定，大力压缩行政三公经费。创新建立财政资金管理办法，一方面对各类财政资金进行分类管理，完善相关支出流程手续；另一方面积极推行绩效目标管理，实行支出绩效跟踪问效，细化预算公开内容，落实节约措施，规范公开行为，实行支出问责，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益。对于项目资金严格完善报账手续，健全全镇项目资金管理项目库，对项目的立项、申报、招标、施工、验收、结算等统一管理，加强监督，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

3、加强财政监督，规范财税秩序

健全财会监督体系，完善工作机制，提升财会监督效能。认真执行广水市乡镇财政资金监管工作机制实施方案，明确工作目标，努力打造财政资金监管长效机制，切实加强财政资金监管。一方面加强财政基础管理，以财政资金使用安全有效为目标，统筹安排财政资金，加大对财政资金的监管力度，严格把关政府及各部门的财务支出流程，突出监督重点，实施动态监督，实时改进监督方式，资金使用重点放在保障经济发展、保障民生、社会稳定、机关运转需求上；另一方面规范内部监督管理，规范财政工作制度，明确各方职责，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和有效性，同时加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，提升监督质量。积极主动公开财政信息，增强财政预算透明度，加强绩效与监督工作的有效融合，强化成果运用，提升监督效能。

2023年，镇财政在预算执行过程中，执行情况良好，但也要清楚的认识到当前财政工作所面临的困难：一是受当前经济下行、政策调整等因素影响，经济发展环境严峻，财政增收难度高，经济结构、财源结构单一，减收因素多，财政收支矛盾突出，本级财政无法实现自给自足，财政保障有限，主要靠上级补助，财政风险加大；二是财政支出不平衡，支出结构亟需优化，刚性支出需求强劲，资金分配不均，保持财政平稳运行困难；三是财政治理水平有待提高，财政改革和管理有待进一步加强，预算编制不够合理，执行过程存在问题，相关制度仍需完善，干部队伍建设需要加大力度。对此，我们必须高度重视这些问题，寻求积极有效的解决方法。

三、2024年财政预算草案

1、2024年预算编制指导思想和基本原则

指导思想：2024年我镇财政工作将全面贯彻党的二十大精神，围绕镇党委、政府确定的工作目标，进一步深化财政预算改革，完善政府预算体系，提高预算编制的完整性、精准性，牢固树立节俭意识，严格控制成本总量，进一步优化财政支出结构，统筹安排财力保障支出，优先保障和改善民生，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：统筹兼顾、突出重点、优化支出、合理规范、强化绩效。

2、2024年财政预算安排

今年，全镇税收收入预计为1800万元，公共财政预算收入预计为2237.14万元。

2024年全镇财政预算总收入为7074.74万元，其中一般公共预算拨款收入1622.29万元、其他收入3499.6万元、上年结转结余（专项资金）614.85万元，政府性基金预算收入1338万元。

2024年全镇财政预算总支出为7074.74万元，其中一般公共服务支出937.76万元、教育支出40万元、科学技术支出4.8万、文化旅游与传媒支出600万元、社会保障和就业支出2578.28万元、卫生健康支出35.22万元、城乡社区支出1650.67万元、农林水支出604万元、交通运输支出10万元、资源勘探工业信息等支出554.5万元、商业服务业等支出5.4万元、自然资源海洋气象等支出3万元、住房保障支出51.11万元。

四、2024年财政工作重点

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是李店镇助推月光海高质量融合发展示范区建设的关键之年。为圆满完成2023年预算，今年的财政工作中要按照有关政策和财务制度的要求，着重抓好以下几点：

1、落实财政政策，保障民生福祉

围绕国家和省实施的积极财政政策，把握政策重点，做好跟踪服务积极协调各相关部门做好相关谋划工作，加强与省、市相关部门的沟通和联系，利用一切有利条件，尽最大可能争取乡村振兴等资金投入，缓解财政压力，保障经济稳步发展。加强对经济环境及政策发布的研判，细化财税政策措施并及早向社会公布，稳定市场预期，提振发展信心。完善税费优惠政策，优化企业发展环境，发挥财政政策和资金的引导作用，协调解决中小企业融资难问题，支持中小微企业和个体工商户发展。认真落实强农惠农政策，着力支持现代农业发展，继续加大支农力度，科学安排资金，着重倾向于民生工程建设，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。   

2、积极培植税源，挖掘隐藏财力

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革实时动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，并研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强财政经济运行分析，强化对重点行业、重点领域、重点税种的动态监管，突出抓好均衡入库，牢牢把握组织收入的主动权，加大非税收入征管和稽查力度，规范非税收入的收缴工作，确保应收尽收。努力增收节支，优化税收征管机制，全力涵养税源，积极争资立项，挖掘一切可用财力，确保税源不流失，保证预算收入任务完成。同时强化财税部门协作机制，健全部门沟通协调机制，坚持政府和财政税务部门会商制度，掌握动态，落实措施，形成齐抓共管局面。加大招商引资力度，发展经济、培植税源，为拓宽财源提供条件，促进财政税收增长。

3、优化支出结构，促进收支平衡

进一步优化财政支出结构，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，集中财力全面落实保基本民生、保镇村运转任务，推动经济高质量发展；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴巩固脱贫攻坚成果战略的实施；确保2024年政府民生工程的投入，保障我镇重点工程项目的顺利实施，平衡就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等各方支出，完善制度，持之以恒办好民生实事。

4、强化绩效管理，提高理财水平

进一步加强全面预算绩效管理，提高绩效评价质量，强化绩效结果运用，压减或取消低效无效项目资金。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。推进对部门和单位的整体绩效评价，加快健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

5、加强队伍建设，严肃财经纪律

扎实推进财政基层能力建设，提高办事效率。加强建设学习型机关、服务性机关，改善工作作风，提高干部队伍的综合素质，充分发挥工作主动性，持之以恒做好财政工作，树立为民务实清廉形象，牢固树立服务意识，提高服务水平和质量。此外要加强对财政、财务、会计行为的监督，把推动落实党中央重大决策作为首要任务，坚持不懈严肃财经纪律。聚焦党政机关“过紧日子”等重点任务，严肃查处财政收入支出违规，数据造假等突出问题，严厉打击财务会计违法违规行为，强化处理问责机制，加强惩处力度。

各位代表，2024年财政发展任务十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导以及各位代表的支持下，凝心聚力、开拓创新，为打造“文旅产业强镇”而努力奋斗。

第三部分

广水市李店镇人民政府2024年公共财政预算表

2024年李店镇公共财政预算表.pdf

第四部分

广水市李店镇人民政府2024年预算表

李店镇人民政府2024年部门预算（二上）.pdf

一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

第五部分

广水市李店镇人民政府2024年政府性基金预算

政府性基金预算支出表.pdf

第六部分

广水市李店镇人民政府2024年政府债务情况

2024年李店镇人民政府政府债券还本付息合计330.0008万元，其中：应还本金218万，应付利息112.0008万。