- 发布时间：2024-01-25
- 信息来源：广水市马坪镇
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市马坪镇人民政府主要职责如下：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.广水市马坪镇人民政府核定单位类型为：行政单位。
2.内设机构共4个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。
3.无下设部门（单位）。
4.无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
1.2024年广水市马坪镇人民政府预算由1家单位构成。
(1)独立核算单位1家，即：广水市马坪镇人民政府本级。
(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
2.2024年广水市马坪镇人民政府纳入预算管理人员106人。
(1)核定编制41名，其中：行政编制34名，事业编制7名。
(2)实有人员106人，其中：在职在编44人；离休0人；退休46人；编外长聘7人；其他人员9人（遗属生活困难人员9人）。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.广水市马坪镇人民政府2024年收入总预算2743.52万元，其中：本年收入2630.32万元，上年结转113.2万元，较上年预算安排减少767.57万元，同比下降21.86%，主要原因是：一般公共预算拨款及单位资金收入减少。
(1)本年收入：一般公共预算拨款1584.8万元；政府性基金预算拨款930万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入115.52万元。
(2)上年结转：一般公共预算拨款结转113.2万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。
2.广水市马坪镇人民政府2024年支出总预算2743.52万元，较上年预算安排支出减少767.57万元，同比下降21.86%，主要原因是：工资福利支出减少，商品和服务支出减少，特定目标类支出减少。
(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2630.32万元；上年结转安排支出113.2万元。
(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1698万元；政府性基金预算拨款支出930万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出115.52万元。
(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出825.83万元；国防支出1.2万元；公共安全支出23.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出12.16万元；社会保障和就业支出194.74万元；卫生健康支出36.13万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出930万元；农林水支出472.02万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出10万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.59万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分：工资福利支出790.63万元；商品和服务支出1082.31万元；对个人和家庭的补助287.15万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出75.9万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助12万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出495.52万元。
(5)支出按支出类别分：人员类支出763.54万元；运转类支出121.76万元；特定目标类支出1858.22万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.广水市马坪镇人民政府2024年财政拨款收入预算2628万元，较上年增加416.91万元，同比增长18.85%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。
(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1584.8万元；政府性基金预算拨款930万元；国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款113.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.广水市马坪镇人民政府2024年财政拨款支出预算2628万元，较上年增加416.91万元，同比增长18.85%，主要原因是：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出均有所增加。
(1)财政拨款支出：一般公共服务支出728.87万元；国防支出1.2万元；公共安全支出23.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出2.16万元；社会保障和就业支出189.94万元；卫生健康支出32.38万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出930万元；农林水支出472.02万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出10万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.59万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年一般公共预算支出1698万元，较上年减少513.09万元，同比下降23.2%，主要原因是：项目支出增加。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出1584.8万元。其中：人员经费749.25万元，运转经费110.55万元，项目支出725万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出113.2万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出113.2万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出728.87万元；国防支出1.2万元；公共安全支出23.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出2.16万元；社会保障和就业支出189.94万元；卫生健康支出32.38万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出0万元；农林水支出472.02万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出10万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.59万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出859.8万元，较上年减少39.78万元，同比下降4.42%，主要原因是：工资福利支出减少、对个人和家庭补助减少。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费749.25万元。其中：工资福利支出628.09万元；对个人和家庭补助121.16万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费110.55万元，均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为52万元，较上年减少1万元，同比下降1.89%，主要原因是：落实上级“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。
2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。
3.公务用车运行维护费12万元，较上年增加4万元，同比增长50%，主要原因是：公车运行公里数增加，油耗增加；督办检查各村（社区）工作次数增加；护林防火、招商引资、殡葬改革等重点中心工作用车需求增加。
4.公务接待费40万元，较上年减少5万元，同比下降11.11%，主要原因是：严格贯彻落实中央厉行节约精神，减少接待次数和接待规模。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出930万元，较上年增加930万元，同比因上年无此预算故无增减比例。
1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出930万元，上年结转资金0万元。
2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出930万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市马坪镇人民政府历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年机关运行经费支出预算234.73万元，较上年减少98.83万元，同比下降29.63%，主要原因是：落实上级经费逐年递减的要求，厉行节约。
1.一般公共预算安排机关运行经费136.9万元。
(1)基本支出安排机关运行经费83.35万元。其中：办公费10万元；印刷费5.6万元；水费5.2万元；电费12万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费5万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费0万元；其他交通费用29.91万元；其他商品和服务支出0.65万元；办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费53.54万元。其中：办公费10万元；印刷费5.29万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 15万元；福利费6.1万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2万元；维修(护)费15.15万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费85.64万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费12.2万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年政府采购总预算30.3万元，较上年减少456.81万元，同比下降93.78%，主要原因是：面向中小企业采购项目减少。
1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少437.11万元，同比下降100%，主要原因是：本年度无基础设施建设及公车采购；面向小微企业采购30万元，较上年减少20万元，同比下降40%，主要原因是：政府购买服务支出减少。
2.按采购品目分：政府采购货物预算30.3万元，较上年增加5.5万元，同比增长22.18%，主要原因是：办公设备购置增加；政府采购工程预算0万元，较上年减少412.31万元，同比下降100%，主要原因是：本年度无政府采购工程预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年减少50万元，同比下降100%，主要原因是：本年度无政府购买服务预算支出。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市马坪镇人民政府2024年年初资产总额为1474.67万元，较上年减少156.79万元，同比下降9.61%，主要原因是：银行存款减少，固定资产减少。
具体情况为:流动资产189.73万元，较上年减少48.61万元，同比下降20.40%，主要原因是：银行存款减少；固定资产1284.94万元，较上年减少108.18万元，同比下降7.77%，主要原因是：资产处置。
其中固定资产：房屋8789.09平方米，价值998.85万元；土地7759.72平方米，价值134.18万元；车辆7辆，价值80.71万元；办公家具价值45.27万元；其他资产价值25.93万元。
十一、其他事项说明
1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。
3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、2024年广水市马坪镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标1个，均为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。
2、长期目标1：根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制-公用经费控制率≤100%；在职人员控制-在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制-会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率≤2.5%、项目支出成本控制率≤100%。指标设立依据为预算支出标准及人事资料。
（2）管理效率：战略管理-中长期规划相符，工作计划健全；预算编制-预算编制科学合理，立项规范，预算调整率≤3%；预算执行-预算执行率≤100%、结转结余率≤3%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%；绩效管理-事前绩效评估完成率=100%、绩效目标合理、绩效监控开展率=100%、绩效评价覆盖率=100%、评价结果应用率≥95%；资产管理-资产管理制度健全、资产管理规范；财务管理-财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据为行业标准及预算支出标准。
（3）履职效能：工业总产值增长≥23.3%，招商引资额≥7亿。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益-乡镇经济水平得到提高；社会效益-居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益-人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革-服务体制改革卓有成效，工作服务更加优良；行政体制改革卓有成效，层层把控，职责只能更加明确；人才支撑-业务学习与培训完成率≥100%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑-加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度-干部职工满意度≥95%；联系部门满意度-办事群众满意度≥97%。指标设立依据为计划标准。
3、年度目标1：根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制-公用经费控制率≤100%；在职人员控制-在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制-会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率≤2.5%、项目支出成本控制率≤100%。指标设立依据为预算支出标准及人事资料。
（2）管理效率：战略管理-中长期规划相符，工作计划健全；预算编制-预算编制科学合理，立项规范，预算调整率≤3%；预算执行-预算执行率≤100%、结转结余率≤3%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%；绩效管理-事前绩效评估完成率=100%、绩效目标合理、绩效监控开展率=100%、绩效评价覆盖率=100%、评价结果应用率≥95%；资产管理-资产管理制度健全、资产管理规范；财务管理-财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据为行业标准及预算支出标准。
（3）履职效能：工业总产值增长≥23.3%，招商引资额≥7亿。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益-乡镇经济水平得到提高；社会效益-居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益-人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革-服务体制改革卓有成效，工作服务更加优良；行政体制改革卓有成效，层层把控，职责只能更加明确；人才支撑-业务学习与培训完成率≥100%，每月开展一次主题学习，不定期开展业务学习；干部队伍体系建设更加优化，强化年轻干部队伍建设，鼓励35岁以下年轻干部参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑-加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化，信息化建设程度≥95%。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度-干部职工满意度≥95%；联系部门满意度-办事群众满意度≥97%。指标设立依据为计划标准。
广水市马坪镇人民政府2024年部门整体绩效目标申报表.pdf
二、重点项目绩效目标编制情况
（一）机关事务后勤服务及职工关怀
1、“机关事务后勤服务及职工关怀项目”主要内容是：物业管理、公务接待、公车购置、公车燃油、房屋构建修缮、后勤人员劳务报酬（含打字员、炊事员、专职司机、保洁员、门卫、水电工）等相关方面的支出。干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费等。2024年预算安排131.395万元，其中：67.465万元资金来源为当年一般公共预算资金，37.05万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金，26.88万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、办公设备购置、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-后勤维修维护支出≤5万元；职工健康体检支出≤7.2万元；工会经费、食堂福利支出≤25.45万元；食堂生活补助、误餐补助支出≤14.68万元；公务用车运行维护支出≤1.2015万元；公务接待费用支出≤30万元；办公设备购置及后勤设备采购支出≤37.05万元。指标设立依据是计划标准及历史标准。
产出指标：数量指标-职工健康体检人数≥90人；工会会员人数≥49人；公务用车数量=2辆；办公区维修面积≥500平方米；公务接待人数≥5300人；办公设备购置及后勤设备采购总数量≥565件。质量指标-职工健康体检覆盖率=100%；工会经费、食堂福利覆盖率=100%；公务用车运行使用率=100%；办公用品及后勤设备使用率≥97%；办公区域维修验收合格。时效指标-项目完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-保障职工身体健康状况；增加职工福利收入；改善工作环境；提高机关运转效率。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-职工满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（二）文化旅游体育与传媒事务
1、“文化旅游体育与传媒事务项目”主要内容是：文化站管理人员劳务费、群众文化方面的支出，包括基层文化站、文艺演出等；各类旅游宣传活动方面的支出；全民健身方面的支出；新闻宣传、新闻通讯等方面的支出。2024年预算安排18.5万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.5万元资金来源为财政专户管理资金，10万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，丰富镇内群众文化生活，营造良好的宣传氛围。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-拨付书法楹联协会劳务费≤1.5万元；镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费≤2万元；群众文化活动排练演出费用≤4万元；镇级宣传片录制费用≤6万元；新闻通讯、新闻宣传方面支出≤5万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-文化站协会个数＝2个；文艺汇演活动举办次数≥2次；镇级宣传片录制时长≥6分钟；新闻宣传、新闻报道篇数≥50篇。质量指标-拨付资金到位率=100%；维修设施验收合格率=100%；群众活动文艺演出出场率=100%；宣传录制成片率=100%；新闻通讯、新闻宣传传播率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准。 党建工作
效益指标：社会效益指标-强化镇域公共文化体育服务水平。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（三）城乡社区事务
1、“城乡社区事务项目”主要内容是：协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理等方面的支出；小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理方面的支出；城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2024年预算安排44.8万元，其中：44.8万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-协管员工资支出≤16.8万元；非法建筑拆除、清理支出≤14万元；城乡社区公厕建设与维护费用≤3万元；城乡社区道路清扫费用≤6万元；城镇水、电等基础设施建设维护及管理费用≤5万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-聘请协管员人数≥5人；清理建筑垃圾数量≥500吨；公厕数量=6个；聘用镇区环卫工人数量＝5人；基础设施建设及维护用工量≥250个。质量指标-协管员出勤率=100%；非法建筑拆除、清理完成度=100%；公厕维护验收合格率=100%；城乡社区道路清扫完成度=100%；城镇水、电等基础设施建设维护验收合格率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-改善城乡居住环境。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（四）档案管理
1、“档案管理项目”主要内容是：档案室建设维护、档案管理、档案整理等相关方面。2024年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，对档案室建设进行维护，开展档案管理工作，保障档案整理达标。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-档案整理费用≤1万元；档案装订费用≤1万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-档案整理卷数≥500卷；档案装订册数≥500册。质量指标-档案整理验收达标率=100%；档案装订验收合格率=100%。时效指标-档案整理工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-提升档案管理水平。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-单位满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（五）党建工作
1、“党建工作项目”主要内容是：党报党刊、党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育活动等党建相关方向支出。2024年预算安排32.6384万元，其中：2.24万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.04万元资金来源为财政专户管理资金，25.3584万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，保障党报党刊、党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育活动等党建相关活动。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-党建助理员工资≤5.04万元；订阅党报党刊份数≤25.3584万元；党员培训相关支出≤2.24万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-党建助理员人数＝2人；订阅党报党刊份数≥694份；培训党员人数≥224名。质量指标-党建助理员工资发放到位率=100%；订阅党报党刊发放到位率=100%；党员轮训覆盖率≥20%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-提高党员干部队伍政治素质。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（六）国防动员
1、“国防动员项目”主要内容是：大学生入伍奖励金支出。2024年预算安排1.2万元，其中：1.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-大学生入伍奖励金≤1.2万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-大学生入伍奖励金发放人数≥2人。质量指标-大学生入伍奖励金发放到位率=100%。时效指标-大学生入伍奖励金发放时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-提升军人荣誉感。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-入伍人员满意度≥97%。指标设立依据是其他标准。
（七）教育管理
1、“教育管理项目”主要内容是：校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设等方面的支出。2024年预算安排22.675万元，其中：22.675万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-校园文化宣传横幅支出费用≤1.05万元；优秀学生展示墙喷绘支出费用≤0.675万元；优秀学生作品展写真支出费用≤1.8万元；教学用房维护支出费用≤9.6万元；篮球场篮球架设备增设及维护支出费用≤0.75万元；校车维修维护支出费用≤2.4万元；聘请平安建设内保人员工资≤6万元；购买消防设备灭火器支出费用≤0.4万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-小学、中学及幼儿园数量=5所；校园文化宣传横幅条数≥30条；优秀学生展示墙喷绘数量≥15面；优秀学生作品展写真数量≥15面；教学用房维护面积≥120平米；新增篮球场篮球架数量≥5套；校车数量=3台；聘请平安建设内保人员=5人；购买消防设备灭火器个数≥50个。质量指标-校园文化宣传横幅完成率=100%；优秀学生展示墙喷绘完成率=100%；优秀学生作品展写真完成率=100%；教学用房维护验收合格率=100%；篮球场篮球架安装完成率=100%；校车维修维护完成率=100%；平安建设内保人员出勤率=100%；消防设备灭火器质量合格率=100%。时效指标-项目完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-促进教育事业高质量发展。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-学校及学生满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。
（八）节能环保事务
1、“节能环保事务项目”主要内容是：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；生态环境保护宣传教育等方面的支出，印制环保宣传牌、宣传册；治理秸秆焚烧等方面的支出；小城镇环境保护，环境优美乡镇及生态村创建;畜禽养殖污染防治，化肥、农药、农膜污染防治；土壤污染防治；农村环境保护能力建设、宣传；森林资源管护所发生的各项补助；用于能源行业的管理及能源节约等方面的支出。2024年预算安排130.57万元，其中：130.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，开展环卫保洁，对垃圾进行无害化处理，创建文明卫生城市 。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-集镇垃圾无害化清扫支出费用≤27万元；3个农村保洁区垃圾无害化清扫支出费用≤59.51万元；垃圾无害化转运支出费用≤38.05万元；垃圾中转站人员工资≤3.6万元；垃圾中转站设备运行维护费≤2.4万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-垃圾无害化清扫区域=集镇及16个村（社区）；垃圾无害化转运量≥4380吨；垃圾中转站聘请人员数量=1个；垃圾中转站设备数量≥3个。质量指标-垃圾无害化清扫验收合格率=100%；垃圾无害化转运完成率=100%；垃圾中转站聘请人员出勤率=100%；垃圾中转站设备运行维护完成率=100%。时效指标-垃圾无害化清扫转运完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准。
效益指标：社会效益指标-优化人居环境，提高环保意识。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（九）科学技术事务
1、“科学技术事务项目”主要内容是：科普讲座、科普宣传活动；科学技术奖励等方面的支出。2024年预算安排6.56万元，其中：0.96万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.6万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，组织开展群众性、经常性、社会性的科普活动，深入开展科普示范工作，培养一批懂技术、懂科学、懂专业的本土人才。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-科普宣传下乡其他交通费用支出≤0.96万元；科普宣传印刷费≤5.6万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-科普下乡次数≥12次；印制宣传横幅条数≥80条；印制宣传册册数≥1600册。质量指标-科普下乡覆盖率=100%；科普宣传工作完成率=100%。时效指标-科普工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会效益指标-推动农业现代化。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群众满意度≥93%。指标设立依据是其他标准。
（十）社会治安综合治理
1、“社会治安综合治理项目”主要内容是：一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会平安稳定。2024年预算安排26万元，其中：12.16万元资金来源为当年一般公共预算资金，13.84万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标，确保2035年前，现代化社会治理体系基本成型。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-平安建设办公经费支出≤6.4万元；平安建设交通费用支出≤7.84万元；加华铸造厂门卫工资支出≤5.76万元；法律顾问服务方面的支出 ≤4万元；聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用≤2万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-宣传册印制≥3200份；平安建设覆盖面=16个村（社区）；聘请安保人员人数=3人；开展平安建设人数≥28人；开展平安建设次数≥392次；聘请法律顾问人数=1人。质量指标-宣传册印制发放到位率=100%；平安建设工作完成率=100%；安保人员出勤率=100%；法律顾问服务合格；安全专家安全排查覆盖率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及行业标准。
效益指标：社会效益指标-保障社会稳定。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（十一）卫生健康事务
1、“卫生健康事务项目”主要内容是：重大疾病及重大传染病预防宣传、控制管理等重大公共卫生服务项目；计划生育、基本公共卫生服务等方面的支出。2024年预算安排6.75万元，其中：3.75万元资金来源为财政专户管理资金，3万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，落实扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益；贯彻执行各级国民健康政策，组织规划落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，妥善应对各类突发公共卫生事件。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-独生子女保健费支出≤1.5万元；端午、春节、中秋慰问计生特扶家庭支出≤2.25万元；爱国卫生运动宣传费用≤2万元；爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用≤1万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-独生子女保健费发放人数≥10人；计生特扶家庭人数≥15人；爱国卫生运动宣传印制横幅、宣传册份数≥800份；爱国卫生运动病媒生活防治发放药品覆盖村（社区）数量＝16个村（社区）。质量指标-独生子女保健费发放到位率=100%；端午、春节、中秋慰问计生特扶家庭慰问金发放到位率=100%；爱国卫生运动宣传覆盖率=100%；爱国卫生运动病媒生活防治发放药品到位率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会效益指标-保障计划生育家庭的合法权益；妥善应对各类突发公共卫生事件。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（十二）业务往来与协作
1、“业务往来与协作项目”主要内容是：财政事务相关方面支出；市场监督管理相关方面的支出；公共安全相关方面的支出，如辅警工作经费；教育事务相关方面的支出；基本公共服务相关方面的支出，如社区、乡镇卫生院相关工作经费，精神病人医疗补助；农业农村相关方面的支出，如科技成果转化、农业科技人才奖励、农业新品种试验示范推广及服务；耕地地力保护、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。2024年预算安排73.52万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，23.52万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-公共安全相关方面支出（辅警工资）≤23.52万元；财政事务相关方面支出≤50万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-辅警人员数量=7人；财政所工作人员数量=15人。质量指标-辅警人员工资发放到位率=100%；财政所绩效工资及运转经费发放到位率=100%。时效指标-业务往来与协作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准。
效益指标：社会效益指标-提升乡镇部门业务水平；促进部门间协作与配合。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（十三）村级组织运转
1、“村级组织运转项目”主要内容是：村级运转，村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴。2024年预算安排362.33万元，其中：362.33万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-村级运转经费≤70万元；社区运转经费≤20万元；村主职工资≤56万元；社区主职工资≤8万元；村及社区副职工资≤17.36万元；村及社区离任副职工资≤12.85万元；村及社区养老保险补贴≤11.88万元；村（社区）代理记账支出≤10万元。指标设立依据是计划标准及历史标准。
产出指标：数量指标-村级运转经费拨付数量=14个；社区运转经费拨付数量=2个；村主职工资发放人数=14人；社区主职工资发放人数=2人；村及社区副职工资发放人数=62人；村及社区离任副职生活补贴发放人数=125人；村及社区在职主副职养老保险补贴人数=78人；需代理记账村（社区）个数=16个村（社区）。质量指标-村级运转经费拨付率=100%；社区运转经费拨付率=100%；村主职工资发放率=100%；社区主职工资发放率=100%；村及社区副职工资发放率=100%；村及社区离任主副职生活补贴发放率=100%；村及社区在职主副职养老保险补贴发放率=100%；村及社区代理记账工作完成率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准、其他标准。
效益指标：社会效益指标-保障村务正常运转。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-村干部及群众满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。
（十四）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
1、“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”主要内容是：农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；乡村振兴驻村工作经费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成上级交办的其他乡村振兴驻村工作；按照上级要求，选派一批思想端正、作风优良、本领过硬的乡村振兴驻村帮扶队伍，按照“摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管”的“四个不摘”要求做好乡村振兴驻村帮扶工作。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-乡村振兴驻村工作经费≤10万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-驻村工作队人数≥13人。质量指标-驻村工作队队员出勤率≥99%。时效指标-驻村工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（十五）惠企利民
1、“惠企利民项目”主要内容是：纳税先进企业贡献奖，纳税大户企业给予税收奖励，起到带头示范作用，支持企业发展，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性；便民大厅建设运维、惠民惠农宣传、政策落实等方面的支出。2024年预算安排12.3624万元，其中：0.3624万元资金来源为当年一般公共预算资金，12万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，对纳税大户企业给与税收奖励，起到带头示范作用，支持企业发展，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对企业各种补助和奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来镇发展，使群众能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-纳税先进企业贡献奖≤10万元；“四上企业”培育奖励≤2万元；便民大厅网络运行邮电费≤0.3624万元。指标设立依据是计划标准及历史标准。
产出指标：数量指标-纳税先进企业贡献奖奖励企业个数=1个；“四上企业”培育数量=2个。质量指标-新引进企业纳税先进企业贡献奖标准；新培植“四上企业”培育奖励标准；便民服务大厅网络使用流畅。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-支持企业发挥带头示范作用；带动就业≥100人。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-被奖励企业满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（十六）交通运输
1、“交通运输项目”主要内容是：新建公路支出、公路改建支出；城乡社区公路养护相关方面的支出。对319国道马坪段路面刷黑工程支出。2024年预算安排38.845万元，其中：38.845万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，对部分公路进行改扩建，养护城乡社区公路，对交通基础设施进行提档升级，方便群众出行。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-马坪镇随应桥段道路硬化工程支出≤38.845万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-铺设混凝土路面面积≥4000平方米；拆除混凝土路面面积≥658平方米。质量指标-工程验收合格率=100%。时效指标-项目完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-保障群众出行便利。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥96%。指标设立依据是其他标准。
（十七）美好环境和幸福生活共同缔造
1、“美好环境和幸福生活共同缔造项目”主要内容是：纳入共同缔造范围的农林水事务工作经费相关方面的支出；纳入共同缔造范围的城乡社区事务工作经费相关方面的支出；纳入共同缔造范围的节能环保等工作经费及相关方面的支出。2024年预算安排8.55万元，其中：8.55万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，更好满足人民群众对美好生活的向往，解决人民群众急难愁盼问题，通过决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，更好的把群众组织起来，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人居环境，打造共建共治共享的社会治理格局。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-共同缔造办公经费支出≤0.25万元；党建引领共同缔造宣传景观支出≤6.3；共同缔造环境治理工作支出≤2万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-整理、印刷共同缔造工作台账≥50册；党建引领共同缔造宣传景观建造数量≥28处；共同缔造环境治理工作用工个数≥100个；开展共同缔造村（社区）个数=16个村（社区）。质量指标-工作台账整理完成率 =100%；党建引领共同缔造宣传景观建造验收合格率=100%；共同缔造环境治理工作覆盖率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-打造共建共治共享的社会治理格局。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥93%。指标设立依据是其他标准。
（十八）农林水事务
1、“农林水事务项目”主要内容是：农业生产因遭受自然、生物灾害给予的补助，促进农业防灾增产补助，其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；乡村合作公司、农村集体经济组织、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等相关方面的支出；农村公路、乡村道路建设方面的支出；农田建设和田间水利相关工程建设的支出；病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，山洪灾害防治等方面抗早业务支出，包括早情检查及报早，抗早预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗早服务组织的补助等方面的支出；国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治一级排灌站、小水电站补助等方面的支出。2024年预算安排46.8万元，其中：46.8万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-乡村合作公司服务体系建设支出≤32万元；非法矮围拆除、清理支出≤10万元；松材线虫病疫木除治相关支出费用≤1.6万元；防汛抗旱工作相关支出≤3.2万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-乡村合作公司服务体系建设个数=16个；非法矮围拆除、清理面积≥500平方米；松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数=16个村（社区）；防汛抗旱应急演练开展村及社区个数=16个村（社区）。质量指标-乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率=100%；非法矮围拆除、清理验收合格率=100%；松材线虫病疫木除治率≥95%；防汛抗旱工作开展覆盖率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-促进农业生产发展。生态效益指标-保护林业资源；保护水资源。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥93%。指标设立依据是其他标准。
（十九）其他人员保障
1、“其他人员保障项目”主要内容是：食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费；社会保障补短板、差额人员待遇保障；事业人员绩效奖差额部分。2024年预算安排182.01万元，其中：8.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，133.58万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金，39.55万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，按时支付食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费。保障人员经费，保障各项后勤工作稳定有序开展，利于社会长治久安。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-食堂炊事员劳务费≤6万元；网格员劳务费≤5.95万元；门卫劳务费≤2.88万元；保洁员劳务费≤33.6万元；社会保障补短板支出≤75万元；差额人员待遇保障≤41.2万元；事业人员绩效奖差额部分≤17.38万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-食堂炊事员人数=2人；网格员人数=17人；门卫人数=1人；保洁员人数≥42人；退休人员差额人数=2人；事业人员差额人数=11人；社会保障差额人数≥49人。质量指标-食堂炊事任务完成率=100%；网格员任务完成率=100%；门卫出勤率=100%；保洁员任务完成率=100%；社会保障补短板发放到位率=100%；事业人员差额发放到位率=100%；退休人员差额发放到位率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准。
效益指标：社会效益指标-保障后勤工作稳定有序开展。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。
（二十）社会保障和就业支出
1、“社会保障和就业支出项目”主要内容是：烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出；退役军人事务站相关方面的支出；社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等；殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出；残疾人就业方面的支出；红十字会社会公益活动方面的支出。2024年预算安排25.8万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.8万元资金来源为财政专户管理资金，8万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，夯实民生之本，加强和提升基层公共服务能力，完善全民社会保障体系，构建和谐稳定的劳动关系；完善退役军人服务体系建设，保障退役军人相关权利。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-烈士纪念设施和军人公墓管理维护支出≤2万元；红十字会社会公益活动支出≤1万元；退役军人服务体系建设支出≤5万元；八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金≤4.8万元；公办福利院运转经费≤13万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-烈士纪念设施数量=3处；红十字会培训次数≥1次；退役军人服务体系建设覆盖村（社区）数量=16个村（社区）；公办福利院机构数=1个；走访慰问困难退役军人人数≥40人。质量指标-烈士纪念设施和军人公墓管理维护验收合格率=100%；红十字会社会公益活动志愿者到会率≥95%；退役军人服务体系建设覆盖率=100%；公办福利院机构运转正常；八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金发放率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-强化军人军属荣誉感；弘扬人道关怀精神。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥92%。指标设立依据是其他标准。
（二十一）十佳村书记退休人员待遇
1、“十佳村书记退休人员待遇项目”主要内容是：十佳村书记退休人员待遇发放。2024年预算安排1.5864万元，其中：1.5864万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，保障5位十佳村支书退休待遇发放。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-十佳村（社区）书记待遇发放金额≤1.5864万元。指标设立依据是历史标准。
产出指标：数量指标-十佳村（社区）党组织书记人数=5人。质量指标-十佳村（社区）党组织书记待遇发放准确率=100%。时效指标-发放完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-提升十佳村（社区）书记荣誉感。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-十佳村（社区）书记满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。
（二十二）土地增减挂钩
1、“土地增减挂钩项目”主要内容是：贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地。2024年预算安排484万元，其中：484万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-拆迁房屋补偿费用≤151.2万元；挖机工时费用≤249.6万元；拖拉机转运费用≤83.2万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-拆除房屋间数≥1040间；挖机工作时长≥10400小时；拖拉机转运天数≥416天。质量指标-拆除房屋验收达标率=100%；挖机工作效率高效；拖拉机转运效率高效。时效指标-项目完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-拓展城乡一体国土空间。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（二十三）一般公共服务
1、“一般公共服务项目”主要内容是：政府一般公共服务支出，包含人大代表会议、人大开展监督工作、处理来信来访工作等方面的支出；围绕政府中心工作开展调查研究，政府工作监督、政府工作报告及文件草案等相关方面的支出；普查、统计、信息事务方面的支出；用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；社会团体、群众团体、工会、妇联、共青团组织等方面的支出；党办、党组开展专项业务活动所发生的支出；公务人员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出；共产党宣传事务管理方面的支出；宗教、华侨事务管理方面的支出。2024年预算安排51.02万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金，36.02万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，完善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，加强人大、政府、政协相关治理工作水平，抓好党建、宣传、统计、普查、群团、队伍、统战等一系列中心工作，补齐乡镇服务短板，提升城镇公共服务均等化水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-人大召开人民代表大会等专门会议的支出≤2.04万元；用于招商引资、优化经济环境等方面的支出≤5万元；政府工作报告及文件草案等相关方面的支出≤2万元；政府中心工作相关支出≤10万元；共产党宣传事务管理方面的支出≤5万元；普查、统计、信息方面的支出≤23.68万元；五经普宣传及租车费用≤3.3万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-人大代表数量=68人；外出招商引资批次≥12批；政府工作报告及文件草案印制份数≥400份；出差次数≥1000次；购买党建相关书籍数量≥350本；统计人员数量≥28人；普查员数量≥65人；订制五经普宣传横幅数量≥80条；五经普用车次数≥340次。质量指标-人大代表出席率≥98%；商务接待满意；统计补贴发放到位率=100%；五经普宣传普及率≥95%；印制文件及书籍发放到位率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-增强群众幸福感、获得感；提升服务群众综合能力。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥93%。指标设立依据是其他标准。
（二十四）优化营商环境
1、“优化营商环境项目”主要内容是：用于优化营商环境工作相关方面的管理工作经费支出。2024年预算安排14.5万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.5万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-厂房基础设施维护费用≤1万元；商务接待费用≤10万元；企业参加项目拉练参展牌制作费用≤3万元；申报规上企业财务咨询费≤0.5万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-厂房基础设施维护面积≥1000平米；商务接待人次≥897人次；委托业务次数≥5次；咨询次数≥2次。质量指标-厂房基础设施维护验收合格率=100%；委托业务完成及时率=100%；商务接待工作完成率=100%；咨询业务完成及时率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是计划标准、行业标准。
效益指标：社会效益指标-提升政府优化营商环境服务意识。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-企业满意度≥97%。指标设立依据是其他标准。
（二十五）灾害防治和应急管理
1、“灾害防治和应急管理项目”主要内容是：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。2024年预算安排10.5万元，其中：2.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，8万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：根据年初工作安排，普及安全生产及自然灾害应急救援常识，提高群众自我防范意识，制定科学合理的灾害防范和应急管理规划方案及预警机制，有效保障人民群众生命财产安全。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-森林防、灭火支出≤8万元；防汛抗旱应急管理支出≤1万元；安全生产月支出≤1.5万元。指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-防、灭火扑救专班数量=16人；开展防汛抗旱应急管理工作下乡次数≥50次；安全宣传牌、安全警示牌订制个数≥16个；开展安全生产、防汛抗旱应急管理村（社区）个数=16个村（社区）。质量指标-处置火情效率高效；安全宣传牌、警示牌制作验收合格率=100%；防汛抗旱应急管理工作开展覆盖率=100%。时效指标-工作完成时间2024年12月31日前。指标设立依据是历史标准、计划标准及其他标准。
效益指标：社会效益指标-保障人民群众生命财产安全。指标设立依据是其他标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
第五部分 名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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