目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市十里卫生院主要职责如下：

1.承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2.卫生技术人员培训。

3.基本公共卫生均等化服务。

4.为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5.居民医疗保险组织与管理。

6.卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

1.广水市十里卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构10个，分别为：党政办公室、财务科、医务科、药剂及信息科、内、外、儿科、妇科、综合住院部、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市十里卫生院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市十里卫生院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市十里卫生院纳入预算管理人员123人。

(1)核定编制94名，其中：行政编制0名，事业编制94名。

(2)实有人员123人，其中：在职在编82人；离休0人；退休38人；编外长聘0人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。

第二部分  部门预算表

2024年十里卫生院预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市十里卫生院2024年收入总预算1745.7万元，其中：本年收入1745.7万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加53.43万元，同比增加3.16%，主要原因是：业务收入的增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款120.7万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1625万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市十里卫生院2024年支出总预算1745.7万元，较上年预算安排支出增加53.43万元，同比增加3.16%，主要原因是：业务收入的增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1745.7万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出120.7万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1625万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出205.45万元；卫生健康支出1509.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出678.73万元；商品和服务支出650.37万元；对个人和家庭的补助124万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出292.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出794.73万元；运转类支出565.37万元；特定目标类支出385.6万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市十里卫生院2024年财政拨款收入预算120.7万元，较上年减少459.57万元，同比减少79.2%，主要原因是：预算资金调整。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款120.7万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市十里卫生院2024年财政拨款支出预算120.7万元，较上年减少459.57万元，同比减少79.2%，主要原因是：预算资金调整。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出120.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市十里卫生院2024年一般公共预算支出120.7万元，较上年减少459.57万元，同比减少79.2%，主要原因是：预算资金调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出120.7万元。其中：人员经费68.7万元，运转经费52万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出120.7万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市十里卫生院2024年一般公共预算基本支出120.7万元，较上年减少86.69万元，同比减少41.8%，主要原因是：厉行节约的原则。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费68.7万元。其中：工资福利支出68.7万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费52万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位三公经费为自有资金支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无“因公出国（境）事项。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本期无购置计划。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位公务用车运行维护费为自有资金。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩开支，减少招待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市十里卫生院2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市十里卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市十里卫生院2024年机关运行经费支出预算589.02万元，较上年增加175.02万元，同比增加42.28%，主要原因是：由于业务收入增加，药品材料费用增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费0万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费589.02万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市十里卫生院2024年政府采购总预算148.5万元，较上年减少32.4万元，同比减少17.91%，主要原因是：按业务需要编制采购总量。

1.按采购对象分：面向中小企业采购148.5万元，较上年减少55.4万元，同比减少27.17%，主要原因是：按业务需要编制采购总量；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位没有编制面向小微企业。

2.按采购品目分：政府采购货物预算148.5万元，较上年减少32.4万元，同比减少17.91%，主要原因是：按业务需要编制采购总量；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位没有编工程类采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位没有编工程类采购。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市十里卫生院2024年年初资产总额为4987万元，较上年增加1319万元，同比增加35.96%，主要原因是：因业务收入上升。

具体情况为:流动资产1369万元，较上年增加112万元，同比增加8.91%，主要原因是：因业务收入上升；固定资产3618万元，较上年增加1207万元，同比增加50.06%，主要原因是：有转固定资产结转。

其中固定资产：房屋9868平方米，价值2135万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值84万元；办公家具价值449万元；其他资产价值950万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少12.89万元，同比减少100%，主要原因是：本年度没有编自有资金三公经费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无“因公出国（境）事项。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无“因公出国（境）事项。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少7.4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度没有编自有资金运维费。

(4)公务接待费0万元，较上年减少5.49万元，同比减少100%，主要原因是：压缩开支，减少招待费。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

6.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为

（1）落实国家基本公共卫生服务人群；

（2）全面实行药品零差价销售；

（3）更新医院设备，保证医院高效运行；

年度目标为满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展。

2、长期目标1：落实国家基本公共卫生服务人群;具体指标设置为：

产出指标：居民健康档案年初指标值11940人次，建档率95%；健康教育年初指标值1000人次，完成率85%；预防接种初指标值5525人次，完成率90%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值10138人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值359人次，完成率90%；老年人健康管理年初指标值11564人次，完成率85%；高血压患者健康管理年初指标值12623人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指标2932人次，完成率90%；严重精神障碍患者管理年初指标值296人次，完成率90%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值34人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值150人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值969人次，完成率85%；结核病健康管理年初指标值25人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

长期目标2：全面执行药品零差价调拨、零差价销售。

产出指标：中药352种、西药168种；确保所购药品符合质量标准，达到安全、有效、经济、适当基本药物合理用药达到100%，基本药物使用率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：根据国家基本药物制度执行，中药零差价覆盖率达到35%以上，西药零差价覆盖率达到90%以上，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：受益群众满意度达到90%，指标设立依据是年初计划指标。

长期目标3：根据设备更新及医疗业务发展需求，配置设备一批。

产出指标：购置专用设备数量14台、购置通用设备数量63台，设备合格率100%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：设备利用率达到100%，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：使用人员满意度达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

3、年度目标：满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：门诊诊疗人次37400人/年，住院病人数3227人/年，各项工作合格率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：医疗业务收入≥1500万元，保证医院高效运行，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：患者满意度≥91%，指标设立依据是年初计划指标。

十里院2024年部门整体绩效目标申报表(1)(1).pdf

二、重点项目绩效目标编制情况          

基本公共卫生服务项目

1、“基本公共卫生服务项目”主要内容是：落实国家基本公共卫生服务人群。2024年预算安排332.182万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，332.182万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：居民健康档案年初指标值11940人次，建档率95%；健康教育年初指标值1000人次，完成率85%；预防接种初指标值5525人次，完成率90%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值10138人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值359人次，完成率90%；老年人健康管理年初指标值11564人次，完成率85%；高血压患者健康管理年初指标值12623人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指标2932人次，完成率90%；严重精神障碍患者管理年初指标值296人次，完成率90%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值34人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值150人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值969人次，完成率85%；结核病健康管理年初指标值25人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

十里卫生院基本公共卫生服务（中央级）.pdf

十里卫生院基本公共卫生服务（省级）部门.pdf

十里卫生院基本公共卫生服务（本级）部门（单位）预算项目申报表(1).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。