目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市中医医院主要职责如下：

1、提供中西医医疗、预防、保健、康复服务；

2、贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作；

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作；

4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。

二、机构设置

1.广水中医医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构2个，分别为：26个临床科室：脑病科、骨伤科、妇产科、肛肠科、耳鼻喉科、心肺科、中医科、泌尿外科、普通外科、内一科、内二科、儿科、皮肤科、急诊科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等、12个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、院感科、总务科、设备科等。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2024年广水中医医院预算由1家单位构成。                            

1.独立核算单位1家，即： 广水市中医医院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。                               

（二）2024年广水中医医院纳入预算管理人员462人。                    

1. 核定编制420名，其中：行政编制0名，事业编制420名。

2.实有人员462人，其中：在职在编169人；离休0人；退休0人；编外长聘293人；其他人员0。

第二部分：部门预算表

    广水市中医医院2024年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1、广水市中医医院2024年收入总预算17855.8万元，其中：本年收入17636.83万元，上年结转218.97万元，较上年预算安排减少4192.38万元，同比减少19%，主要原因是上年预算包括专项政府债券5000万元，本年不包括专项政府债券。

(1)本年收入：一般公共预算拨款127.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入17508.86万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转218.97万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2、广水市中医医院2024年支出总预算17855.8万元，较上年预算安排支出减少4192.38万元，同比减少19%，主要原因是减少基础建设预算支出5000万元。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出17636.83万元；上年结转安排支出218.97万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出346.94万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出17508.86万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出17855.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出7393.27万元；商品和服务支出7560.23万元；对个人和家庭的补助117万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）1116.44万元；资本性支出1668.86万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出24.2万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出7510.27万元、运转类支出7560.23万；项目支出2785.3万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市中医医院2024年财政拨款收入预算346.94万元，较上年减少4750.24万元，同比减少93.2%，主要原因本年预算减少专项政府债券5000万。

(1) 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款127.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款218.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市中医医院2024年财政拨款支出预算346.94万元，较上年减少4750.24万元，同比减少93.2%，主要原因是本年预算减少专项政府债券支出5000万。

(1) 财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出346.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市中医医院一般公共预算支出346.94万元，较上年增加249.76万元，同比增加257%，主要原因是本年预算中包含上年结转预算支出218.97万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出127.97万元。其中：人员经费67.97万元，运转经费60万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出218.97万元。其中：人员经费0万元，公用经费10.97万元，项目支出208万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出346.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市中医医院2024年一般公共预算基本支出138.94万元，较上年增加41.76万元，同比增加42.97%，主要原因是：人员经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费67.97万元。其中：工资福利支出67.97万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费70.97万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市中医医院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车运行费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市中医医院2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年减少5000万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市中医医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市中医医院2024年机关运行经费支出预算6833.39万元，较上年减少93.65万元，同比减少1.35%，主要原因是控制成本。

1.一般公共预算安排机关运行经费70.97万元。

(1)基本支出安排机关运行经费70.97万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费70.97万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4. 纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费6762.42万。

九、政府采购支出情况说明

广水市中医医院2024年政府采购总预算1201.26万元，较上年减少392.76万元，同比减少24.64%，主要原因是：专用设备及软件数量减少。

1. 按采购对象分：面向中小企业采购819.6万元，较上年增加716.8万元，同比增加410.07%，主要原因是：本年采购主要面向中小企业；面向小微企业采购415.66万元，较上年增加413.65万元，同比增加20579.6%，主要原因是：上年此项预算较少。

2. 按采购品目分：政府采购货物预算1029.66万元，较上年减少127.69万元，同比减少11.03%，主要原因是：专用设备及软件数量减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；政府采购服务预算171.6万元，较上年减少265.07万元，同比减少60.7%，主要原因是：本年采购服务预算较少。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市中医医院2024年年初资产总额为24643.6万元，较上年增加345.1万元，同比增加1.4%，主要原因是：应收账款增加。

具体情况为: 流动资产11986.2万元，较上年增加1452.11万元，同比增加13.78%，主要原因是：银行存款增加；固定资产19144万元，较上年增加434.8万元，同比增加2.3%，主要原因是：主要原因是购置医疗设备。

其中固定资产：屋21046.58平方米，价值7026.4万元；土地3793平方米，价值104.1万元；车辆7辆，价值94.9万元；办公家具价值113万元；其他资产价值11909.6万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金“三公”经费安排数为15万元，较上年减少8万元，同比减少34.78%，主要原因是：本年公务接待费归类到办公费。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(3)公务用车运行维护费15万元，较上年增加7元，同比增加87.5%，主要原因是：开通120急求，公务用车运行维护费增加。

(4)公务接待费0万元，较上年减少15万元，同比减少100%，主要原因是：本年公务接待费归类到办公费。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为创建三级中医医院，年度目标为推进三级中医医院创建，提升中医药防治能力并推进全国基层中医药工作示范县创建工作。

2、长期目标1：创建三级中医医院，具体指标设置为：

产出指标：实有床位数421张，指标设立依据是计划标准；创建省级重点专科4个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医疗服务质量显著提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：推进三级中医医院创建，提升中医药防治能力并推进全国基层中医药工作示范县创建工作，具体指标设置为：

产出指标：参与省级中医专科联盟1个，指标设立依据是计划标准；开展中医培训次数2次，指标设立依据是计划标准；中医药示范宣传活动1次，指指标设立依据是计划标准。

效益指标：中药收入增长率≥22%，指标设立依据是计划标准；中医医疗服务水平显著提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

  部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“专用设备购置项目”

1、“专用设备购置项目”主要内容是：专用设备购置。2024年预算安排1308.86万元，其中：208万元资金来源为当年一般公共预算资金，1100.86万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：满足科室开展检查、治疗、手术等医疗服务项目，提升医疗服务能力。     

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置检设备104台，指标设立依据是计划标准，设备质量符合出厂标准，指标设立依据是行业标准。

效益指标：检查收入增长率≥10%，指标设立依据是历史标准；治疗收入增长率≥12%，指标设立依据是历史标准；手术收入增长率≥10%，指标设立依据是历史标准；住院患者增长率≥10%，指标设立依据是历史标准；门诊患者增长率≥10%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是历史标准；患者满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

专用设备购置.pdf

（二）、“信息化建设项目”

1、“信息化建设项目”主要内容是：更新HIS系统，扩充机房容量，配置办公设备。2024年预算安排360万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，360万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：加强信息化建设投入，为创建三级医院提升信息化支持。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：信息化基础改造项目2项，指标设立依据是计划标准；智慧医院体系建设项目1项，指标设立依据是计划标准；信息化办公设备一批，指标设立依据计划标准。

效益指标：信息化有效保障业务，指标设立依据是历史标准；患者就医效率提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是历史标准；患者满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

信息化建设.pdf

（三）、“发热门诊和传染病大楼工程结算项目”

1、“发热门诊和传染病大楼工程结算项目”主要内容是：按审计报告完成发热门诊和传染病大楼工程项目结算。其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，411.4万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：门诊大楼及传染病大楼工程审计结算完成，完成该项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成项目结算合同9个，指标设立依据是计划标准；文化建设工程1个，指标设立依据是计划标准；项目建设质量符合标准。指标设立依据是行业标准。

效益指标：增加门诊收入10%，增加住院收入3%。指标设立依据是该项目规划。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据历史标准；患者满意度≥95%，指标设立依据历史标准。

发热门诊与传染病大楼改扩建工程结算.pdf

（四）、“住院楼工程结算项目”

1、住院楼工程结算项目”主要内容是：按审计报告完成住院楼工程结算。其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，705.05万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：住院楼工程审计结算完成，完成该项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成项目结算合同6个，指标设立依据计划标准；项目建设质量符合标准。指标设立依据是行业标准。

效益指标：增加门诊收入6%，指标设立依据历史标准；住院楼增加床位350张，指标设立依据历史标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据历史标准；患者满意度≥95%，指标设立依据历史标准。

住院楼工程结算.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。