目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2024部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2024年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他事项说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市关庙镇卫生院主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与村卫生室管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

广水市关庙镇卫生院内设发热门诊，普通门诊，理疗科，综合住院部，妇产科，公共卫生科等科室。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市关庙镇卫生院部门预算包括：广水市关庙镇卫生院本级预算。

 从单位人员情况看，2024年本单位现有事业编制79名，实有55人，其中：在编在职55名，离休人员1名，退休人员25名。

第二部分：2024部门预算表

广水市关庙镇卫生院2024年部门预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市关庙镇卫生院2024年收入总预算719.61万元，其中：本年收入719.61万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少377.39万元，同比下降34.4%，主要原因是过紧日子。

1.本年收入：一般公共预算拨款142.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入529.3万元；其他收入48万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市关庙镇卫生院2024年支出总预算719.61万元，较上年预算安排支出减少377.39万元，同比下降34.4%，主要原因是过紧日子。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出719.61万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出0万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出556.61万元；社会保障和就业支出130万元；十住房保障支出33万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出130万元；卫生健康支出556.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出33万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出XX万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出394.91万元；商品和服务支出235.45万元；对个人和家庭的补助6万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出83.25万元。

5.支出按支出类别分：基本支出63636万元（其中人员类400.91万元、运转类235.45万元）；项目支出83.25万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇卫生院2024年财政拨款收入预算142.31万元，较上年减少245.69万元，同比下降63.32%，主要原因是过紧日子。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款142.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市关庙镇卫生院2024年财政拨款支出预算142.31万元，较上年减少245.69万元，同比下降63.32%，主要原因是过紧日子。

1. 财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出142.31万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市关庙镇卫生院一般公共预算支出142.31万元，较上年减少245.69万元，同比下降63.32%，主要原因是过紧日子。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

    1.一般公共预算安排本年预算支出142.31万元。其中：人员经费安排支出51.16万元，公用经费安排支出91.15万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出142.31万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无三公经费预算。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无三公经费预算；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无三公经费预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市关庙镇卫生院机关运行经费支出预算235.45万元，较上年减少169.11万元，同比下降41.8%，主要原因是过紧日子。

（一）一般公共预算安排机关运行经费91.15万元。

1.基本支出安排机关运行经费91.15万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用91.15万元。

2.项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费144.3万。

　　八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市关庙镇卫生院政府采购总预算35.25万元。其中：

面向中小企业35.25万元，总采购量同比下降36.71%，面向小微企业0万元，总采购量同比增加0%。

政府采购货物预算35.25万元，较上年减少20.45万元，同比下降36.71%，主要原因是过紧日子；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无政府采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市关庙镇卫生院年初资产总额为2711.78万元。总体情况为流动资产1009.03万元，较上年增加490.08万元，同比增加94.44%，主要原因是为解决职工养老保险问题特向银行贷款；固定资产1474.14万元，较上年减少13.58万元，同比下降0.91%，主要原因是折旧增加。

其中固定资产：房屋8572.18平方米，价值1327.55万元；土地13576.6平方米，价值207.29万元；车辆3辆，价值40.86万元；办公家具价值9.04万元；其他资产价值96.69万元。

十，其他事项说明

本年度政府购买服务预算、非税收入预算、……，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。