目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇卫生院主要职责如下：

1.承担为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.卫生技术人员培训。

3.基本公共卫生均等化服务及村级卫生室的管理。

4.为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5.居民医疗保险组织与管理。

6.卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

1.广水市蔡河镇卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构10个，分别为：院办公室、门诊部、住院部、中医理疗科、发热门诊、公共卫生科、妇产科、药剂科、财务科、总务科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市蔡河镇卫生院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市蔡河镇卫生院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市蔡河镇卫生院纳入预算管理人员92人。

(1)核定编制74名，其中：行政编制0名，事业编制74名。

(2)实有人员92人，其中：在职在编41人；离休0人；退休44人；编外长聘0人；其他人员7人（遗属生活困难人员7人）。

第二部分  部门预算表

蔡河院2024年部门预算(二上).pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市蔡河镇卫生院2024年收入总预算1045.85万元，其中：本年收入1045.85万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少206.89万元，同比减少16.52%，主要原因是：受疫情放开后的影响，业务收入减少的可能性较大。

(1)本年收入：一般公共预算拨款89.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入956万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市蔡河镇卫生院2024年支出总预算1045.85万元，较上年预算安排支出减少206.89万元，同比减少16.52%，主要原因是：财政补助资金投入减少，收入减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1045.85万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出89.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出956万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出227万元；卫生健康支出798.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出671.7万元；商品和服务支出128.6万元；对个人和家庭的补助135万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出110.55万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出806.7万元；运转类支出128.6万元；特定目标类支出110.55万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市蔡河镇卫生院2024年财政拨款收入预算89.85万元，较上年减少117.05万元，同比减少56.57%，主要原因是：财政补助资金投入减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款89.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市蔡河镇卫生院2024年财政拨款支出预算89.85万元，较上年减少117.05万元，同比减少56.57%，主要原因是：财政补助资金投入减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出89.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年一般公共预算支出89.85万元，较上年减少117.05万元，同比减少56.57%，主要原因是：财政补助资金投入减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出89.85万元。其中：人员经费53.35万元，运转经费36.5万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出89.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年一般公共预算基本支出89.85万元，较上年减少117.05万元，同比减少56.57%，主要原因是：财政补助资金投入减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费53.35万元。其中：工资福利支出53.35万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费36.5万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无“三公”经费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未进行公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无用车需求。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市蔡河镇卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年机关运行经费支出预算37.64万元，较上年减少85.31万元，同比减少69.39%，主要原因是：按提倡厉行节约原则编制。

1.一般公共预算安排机关运行经费36.5万元。

(1)基本支出安排机关运行经费36.5万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费36.5万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费1.14万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年政府采购总预算2.8万元，较上年减少170.2万元，同比减少98.38%，主要原因是：采购需求变动。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未面对中小企业；面向小微企业采购2.8万元，较上年减少170.2万元，同比减少98.38%，主要原因是：采购需求变动。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2.8万元，较上年减少170.2万元，同比减少98.38%，主要原因是：本年采购设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年未采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年未采购。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市蔡河镇卫生院2024年年初资产总额为2058.55万元，较上年增加261.69万元，同比增加14.56%，主要原因是：货币资金增加。

具体情况为:流动资产1086.76万元，较上年增加331.12万元，同比增加43.82%，主要原因是：货币资金增加；固定资产971.79万元，较上年减少69.43万元，同比减少6.67%，主要原因是：固定资产折旧和处置。

其中固定资产：房屋10533.6平方米，价值681.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值65.16万元；办公家具价值26.57万元；其他资产价值198.3万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为6万元，较上年增加4万元，同比增加200%，主要原因是：有“三公”经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未进行公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元，同比增加200%，主要原因是：有用车需求。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务接待。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为

（1）根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。积极开展优质服务活动，深化满意度调查，提高病人满意度；

（2）根据国家有关政策，广水市蔡河镇卫生院及下辖22个村卫生室使用的基本药物95％通过湖北省药品集中采购平台进行采购，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担；

（3）为了医院业务发展需求、我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌；

（4）医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1257万元。

年度目标为保证广大群众用药安全，营造良好的就医环境。

2、长期目标1：保证广大群众用药安全，营造良好的就医环境，具体指标设置为：

产出指标：居民健康档案人次≥19050人次，健康教育人次≥887人次，预防接种人次≥10258人次，0-6岁儿童健康管理人次≥10928人次，孕产妇保健人次≥9195人次，老年人保健人次≥10895人次，高血压患者健康管理人次≥13430人次，糖尿病患者健康管理人次≥16141人次，严重精神障碍患者管理人次≥6450人次，传染病及突发公共卫生事件管理人次≥834人次，卫生监督协管人次≥275人次，中医药健康管理人次≥701人次，结核患者健康管理人次≥30人次，零差价补助的中药种类≥195种，零差价补助的西药种类≥278种，购置专用设备数量=39台，购置通用设备数量=15台，各项工作合格率≥95%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：医疗业务收入≥1257万元，基本公共卫生经济效益保持中长期，基本药物制度补助资金=37万元，专用设备成本=97万元，通用设备成本=13.55万元，医院医疗环境有效改善，基本公共卫生服务受益群众覆盖率≥95%，中药零差价覆盖率≥35%，西药零差价覆盖率=100%，设备利用率=100%，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，联系部门满意度≥95%，指标设立依据是年初计划指标。

3、年度目标1：满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展；保证医院高效运行，具体指标设置为：

产出指标：门诊诊疗服务人次≥32400人次，住院服务人次≥2850人次，各项工作合格率≥96%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：医疗业务收入≥880万元，保持医院高效运行指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意度≥93%，联系部门满意度≥94%，指标设立依据是年初计划指标。

  附件3：蔡河镇卫生院2024年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“设备购置项目”主要内容是：为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置专用设备39台，通用设备15台。2024年预算安排110.55万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，110.55万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置新的医疗设备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置专用设备数量=39台，通用设备数量=15台，设备合格率=100%，采购完成时间=1年，指标设立依据是根据年度工作安排及业务发展需求。

效益指标：设备利用率=100%，设备使用年限≥72个月，指标设立依据是国有资产管理制度政策。

满意度指标：使用人员满意度≥95%，患者满意度≥90%，指标设立依据是院方年初制定目标要求。

  附件4：蔡河镇卫生院2024年预算项目申报表（设备购置）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。