目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市关庙镇中心中学主要职责如下：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（二）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（三）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（四）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（五）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（六）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（七）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（八）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（九）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（十）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（十一）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（十二）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

（十三）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）广水市关庙镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构6个，分别为：党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、工会办公室、后勤处。

（三）下设部门（单位）7个，分别为：广水市关庙镇中心小学、广水市关庙镇中心小学农科教学点、广水市关庙镇中心幼儿园、广水市关庙镇天子小学、广水市关庙镇肖店小学、广水市关庙镇肖店小学聂店教学点、广水市关庙镇龙泉小学。

（四）挂牌机构0个。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市关庙镇中心中学预算由8家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市关庙镇中心中学本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位7家，分别是：关庙镇中心小学、关庙镇中心小学农科教学点、关庙镇中心幼儿园、关庙镇天子小学、关庙镇肖店小学、关庙镇肖店小学聂店教学点、关庙镇龙泉小学。

（二）2025年广水市关庙镇中心中学纳入预算管理人员435人。

1.核定编制174名，其中：行政编制0名，事业编制174名。

2.实有人员435人，其中：在职在编163人；离休212人；退休0人；编外长聘6人；其他人员54人（借出人员0人、借入人员0人、内退人员0人、退职人员0人、遗属生活困难人员54人）。

3.学生人数共1373名，其中：学前生205名、小学生713名、初中生455名。

第二部分  部门预算表

    关庙镇中心中学2025年预算二上.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇中心中学2025年收入总预算3525.3万元，其中：本年收入3335.49万元，上年结转189.81万元，较上年预算安排增加128.89万元，同比增加3.8%，主要原因是：在职教师工资调标、工资增加以及非税收入预算增加

1.本年收入：一般公共预算拨款3335.49万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市关庙镇中心中学2025年财政拨款支出预算3525.3万元，较上年增加128.89万元，同比增加3.8%，主要原因是：在职教师工资调标、工资增加以及非税收入预算增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3525.3万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3525.3万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3279.16万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出51.13万元；卫生健康支出195.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出2670.82万元；商品和服务支出85.19万元；对个人和家庭的补助566.46万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出3237.28万元；运转类支出85.19万元；特定目标类支出0万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇中心中学2025年财政拨款收入预算3525.3万元，其中：本年收入3335.49万元，上年结转189.81万元，较上年预算安排增加128.89万元，同比增加3.8%，主要原因是：在职教师工资调标、工资增加以及非税收入预算增加

1.本年财政拨款收入：3335.49万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款189.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市关庙镇中心中学2025年财政拨款支出预算3525.3万元，，较上年增加128.89万元，同比增加3.8%，主要原因是：在职教师工资调标，工资增加以及非税收入预算增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3163.25万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出51.13万元；卫生健康支出195.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年一般公共预算支出3525.3万元，较上年增加128.89万元，同比增加3.8%，主要原因是：在职教师工资调标，工资增加以及非税收入预算增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出3335.49万元。其中：人员经费3237.28万元，运转经费85.19万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出189.81万元。其中：人员经费162.11万元，公用经费26.7万元，项目支出1万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3163.25万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出51.13万元；卫生健康支出195.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年一般公共预算基本支出3335.49万元，较上年减少20.92万元，同比增加6.23%，主要原因是：有人员调出及退休。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费3335.49万元。其中：工资福利支出3163.25万元；对个人和家庭补助172.24万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费85.19万元。其中：商品和服务支出85.19万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0.8万元，较上年增加0.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：增加了公务接待费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无出国(境)费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未购买公务车。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未购买公务车。

（四）公务接待费0.8万元，较上年增加0.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：增加了公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市关庙镇中心中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年机关运行经费支出预算66.39万元，较上年减少39.77万元，同比减少37.46%，主要原因是：教职工调出人员减少、学生数减少，导致预算经费减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费61.87万元。

其中：办公费21.65万元；印刷费0万元；水费2.3万元；电费1.5万元；邮电费0.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费9.68万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费17.74万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出8.8万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费4.52万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市关庙镇中心中学2025年年初资产总额为1598.83万元，较上年增加99.54万元，同比增加6.64%，主要原因是：上年无采购计划。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无采购计划；固定资产1598.83万元，较上年增加99.54万元，同比增加6.64%，主要原因是：集中添置办公设备。

其中固定资产：房屋48283平方米，价值2806.18万元；土地101220.8平方米，价值89万元；车辆0辆，价值0万元；办公设备价值771.92万元；家具用具价值176.92万元；其他资产价值394.74万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（六）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：本部门整体绩效目标是：长期目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展。年度目标有两个，分别为：（1）学前教育持续、健康、科学发展；（2）义务教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标

（1）学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥31人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=165人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=40人，依据2024年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据关庙镇中心中学2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥226人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1168人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1250元/生学年、初中=1500元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2025年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标

（1）学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥31人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=165人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=40人，依据2024年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据关庙镇中心中学2024年工作计划确定以上满意度指标。

（2）义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥226人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1168人，依据2024年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1250元/生学年、初中=1500元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

关庙镇中心中学2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

    二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“广水市校园安全管理项目”

1.主要内容是：广水市校园安全管理，主要是按月支付学校从保安公司聘请的保安工资。2025年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保证全办公办中小学、幼儿园聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘请保安12人，按月每人支付2500元；年度培训人次≥12人次。该指标设立依据是“根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量乘以广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费标准测算。”

效益指标：受益学校6所、受益学生1373人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：市政府会议纪

要，学校在执行的时候按月支付。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

关庙镇中心中学2025年校园安全二级项目申报表.pdf

（二）“广水市中小学义务教育公用经费项目”

1.主要内容是：依据规定标准、按照关庙镇中小学学生数义务教育公用经费，按月支付，保证学校正常运转，学校教育教学和各项正常活动正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2025年预算安排138万元，其中：94万元资金来源为当年中央资金、44万来源于当年省级资金用于一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教育教学质量逐年提高，人民群众对教育满意率达95%以上

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全镇合计1168名中小学生在校学习、生活活动中正常运转保障，保障学生100%毕业率；同时提升学校办学品质。

效益指标：受益学校5所、受益学生1168人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算。并按月支付。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

关庙镇中心中学2025年义务教育公用经费中央资金二级项目申报表.pdf

关庙镇中心中学2025年义务教育公用经费省级资金二级项目申报表.pdf

（三）“义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目”

1.主要内容是：1、 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。2、 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2025年预算安排32.69万元，其中：32.69万元源于一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：小学生资助标准每生1250元、初中生每生1500元，保障全镇合计220名中小学生在校学习、生活活动中正常运转保障，保障学生100%毕业率；同时提升学校办学品质。

效益指标：受益学校5所、受益学生220人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算。并分两个半年发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

关庙镇中心中学2025年义务教育资助中央资金二级项目申报表.pdf

关庙镇中心中学2025年义务教育资助省级资金二级项目申报表.pdf

（四）“学前教育学生资助项目”

1.主要内容是：1、 学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。

2.项目绩效总目标是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：学前贫困生生均资助标准每生1000元，保障全镇合计35名中小学生在校学习、生活活动中正常运转保障，保障幼儿100%毕业率；同时提升学校办学品质。

效益指标：受益学校3所、受益学生35人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我镇学前教育学校前两年办公费的平均数测算。并分两个半年发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

关庙镇中心中学2025年学前教育资助省级资金二级项目申报表.pdf

关庙镇中心中学2025年学前教育资助中央资金二级项目申报表.pdf

（五）“广水市中小学校舍维修项目”

1.主要内容是：1、关庙镇中心中学综合楼后面的围墙100米、价格1000元/米。2、1、关庙镇中心小学食堂彩钢瓦隔热防水：660平方米，200元/平方米，共计132000元；2、食堂内外乳胶漆：2000平方米，40元/平方米，共计80000元；3、空调安装线路改造：440平方米、200元/平方米，共计88000元。

2.项目绩效总目标是：校园管理安全；校园环境优化、美化、实用化

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市关庙镇中心中学校园围墙维修100米、关庙镇中心小学食堂彩钢瓦隔热防水660平方米、食堂内外乳胶漆2000平方米、空调安装线路改造440平方米。

效益指标：受益学校2所、受益学生1186人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算。并在项目完工、检验合格、经报相关工程监督管理部门审计完毕后分两年两次发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

关庙镇中心中学2025年义务教育校舍维修资金二级项目申报表.pdf

关庙镇中心小学2025年义务教育校舍维修二级项目申报表.pdf

（六）“广水市校舍安全长效机制项目”

    1、主要内容：1、食堂地面墙面维修，2000平方米，7万；2、功能室维修，200平方米，8万；3、生活区地面维修，200平方米，3万。共计18万元。

2.项目绩效总目标是：校园管理安全；校园环境优化、美化、实用化

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校设施了部分维修，维修面积1440平方米，其中食堂地面、墙面维修2000平方米、功能室维修200平方米、生活区地面维修200平方米。消除安全隐患、美化了校园环境、大大改善了办学条件。

效益指标：受益学校1所、受益学生500人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算。并在项目完工、检验合格、经报相关工程监督管理部门审计完毕后分两年两次发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

    关庙镇中心中学2025年校舍安全长效机制预算二级项目申报表.pdf

（七）“广水市义务教育综合奖补项目”

    1、主要内容：义务教育校园维修800平方米，共计9.6万元。

2.项目绩效总目标是：校园管理安全；校园环境优化、美化、实用化

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校设施了部分维修，维修面积800平方米。消除安全隐患、美化了校园环境、大大改善了办学条件。

效益指标：受益学校3所、受益学生1340人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算。并在项目完工、检验合格、经报相关工程监督管理部门审计完毕后分两年两次发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

    关庙镇中心中学2025年义务教育综合奖补预算二级项目申报表.pdf

（八）“学前教育学生资助项目”

    1.主要内容：1、大门改造1025平方米、单价80元、金额8.2万；2、车棚内外地面改造1950平方米、单价120元、金额23.4万；3、运动场内外改造2320平方米、单价75元、金额17.4万。合计49万元

2.项目绩效总目标是：校园管理安全；校园环境优化、美化、实用化

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、大门改造1025平方米，车棚内外地面改造1950平方米，运动场内外改造2320平方米。保证质量优良。

效益指标：受益学校1所、受益学生130人，系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是：根据我镇学前教育学校前两年办公费的平均数测算。并分两个半年发放。

满意度指标：学生及家长综合满意率≥95%，指标设立依据是按工作计划落实。

    关庙镇中心中学2025年扩大学前教育资源专项资金预算二级项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。