目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人民政府办公室主要职责如下：

（一）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

（三）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（四）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

（五）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（六）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（七）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（八）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（九）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

（十一）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

（十二）负责市政府值班工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）广水市人民政府办公室核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构16个，分别为：市政府督查室、市政府总值班室、机要通讯股、秘书股、金融股、调研股、文书股、行政股、政工人事股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股。

（三）下设部门（单位）2个，分别为：广水市人民政府发展研究中心、广水市人民政府金融服务中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市人民政府办公室预算由3家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市人民政府办公室本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位2家，分别是：广水市人民政府发展研究中心、广水市人民政府金融服务中心。

（二）2025年广水市人民政府办公室纳入预算管理人员85人。

1.核定编制62名，其中：行政编制43名，事业编制19名。

2.实有人员85人，其中：在职在编55人；离休0人；退休22人；编外长聘5人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。

第二部分  部门预算表

广水市人民政府办公室本级2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人民政府办公室2025年收入总预算1246.09万元，其中：本年收入1236.54万元，上年结转9.54万元，较上年预算安排减少53.46万元，同比减少4.11%，主要原因是：控制收支，开源节流。

1.本年收入：一般公共预算拨款1236.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转9.54万元。

（二）广水市人民政府办公室2025年支出总预算1246.09万元，较上年预算安排支出减少53.46万元，同比减少4.11%，主要原因是：控制收支，开源节流。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1236.54万元；上年结转安排支出9.54万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1236.54万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出9.54万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出941.14万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.44万元；卫生健康支出70万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出90.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出873.46万元；商品和服务支出290.73万元；对个人和家庭的补助73.84万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出8.05万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出947.31万元；运转类支出88.13万元；特定目标类支出210.65万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人民政府办公室2025年财政拨款收入预算1236.54万元，较上年减少54.58万元，同比减少4.23%，主要原因是：控制收支，开源节流。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1236.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人民政府办公室2025年财政拨款支出预算1236.54万元，较上年减少54.58万元，同比减少4.23%，主要原因是：控制收支，开源节流。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出931.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.44万元；卫生健康支出70万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出90.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人民政府办公室2025年一般公共预算支出1236.54万元，较上年减少54.58万元，同比减少4.23%，主要原因是：控制收支，开源节流。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1236.54万元。其中：人员经费947.31万元，运转经费78.59万元，项目支出210.65万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出931.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.44万元；卫生健康支出70万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出90.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1021.19万元，较上年增加227.13万元，同比增加28.6%，主要原因是：调整工资标准及三保支出。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费947.31万元。其中：工资福利支出873.46万元；对个人和家庭补助73.84万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费73.89万元。其中：商品和服务支出73.89万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费安排数为33万元，较上年减少3.88万元，同比减少10.52%，主要原因是：缩减开支，严格控制三公经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用10万元，较上年增加3万元，同比增加42.86%，主要原因是：本年度安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无公务用车购置费用。

（三）公务用车运行维护费20万元，较上年减少5.22万元，同比减少20.71%，主要原因是：缩减开支，降低公务用车运行维护费用。

（四）公务接待费3万元，较上年减少1.66万元，同比减少35.55%，主要原因是：缩减开支，严格控制公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人民政府办公室2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人民政府办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人民政府办公室2025年机关运行经费支出预算74.21万元，较上年增加8.18万元，同比增加12.39%，主要原因是：新增办公设备购置。

（一）一般公共预算安排机关运行经费64.67万元。

其中：办公费2.86万元；印刷费0.42万元；水费0.52万元；电费3.29万元；邮电费4.52万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费17.4万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.47万元；其他交通费用28.9万元；其他商品和服务支出1.58万元；办公设备购置4.7万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费9.54万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人民政府办公室2025年政府采购总预算2万元，较上年减少12.6万元，同比减少86.3%，主要原因是：本年度减少政府采购数量。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度面向中小企业采购；面向小微企业采购0万元，较上年减少14.6万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无面向小微企业采购计划。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年减少12.6万元，同比减少86.3%，主要原因是：本年度减少政府采购数量；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无工程类采购计划；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无服务类采购计划。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人民政府办公室2025年年初资产总额为115.26万元，较上年减少30.85万元，同比减少21.11%，主要原因是：计提固定资产折旧。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无流动资产；固定资产115.26万元，较上年减少30.85万元，同比减少21.11%，主要原因是：计提固定资产折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值42.22万元；办公家具价值8.57万元；其他资产价值64.47万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央决策部署，认真落实省委、随州市委工作要求，积极服务全市中心大局，有力推动各项工作开展。

（二）长期目标：做好政府办值班值守工作，保证全年24小时值班，及时处理突发事件，避免出现重大安全事故，做好信访维稳、文件传递工作，保障政令信息畅通，不发生重大安全事故；做好有关设备升级维护工作，设备维护合格率达100%，调研信息及时处理报送，采纳率达80%，提高政府办工作的效率和质量，使工作人员满意度达到80%以上；做好专项工作的文件印制工作，并及时发放，让大家了解政府办工作动态，确保政府办专项工作顺利开展，具体指标设置为：

产出指标：值班室值班天数=365天、设备升级维护数量≥60台、调研信息报送≥10000条，指标设立依据是计划标准。

效益指标：值班室24小时在岗、设备维护合格率100%、调研信息采纳率80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务工作满意率≥80%、工作人员满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标为做好政府办值班值守工作，保证全年24小时值班，及时处理突发事件，避免出现重大安全事故，做好信访维稳、文件传递工作，保障政令信息畅通，不发生重大安全事故；做好有关设备升级维护工作，设备维护合格率达100%，调研信息及时处理报送，采纳率达80%，提高政府办工作的效率和质量，使工作人员满意度达到80%以上；做好专项工作的文件印制工作，并及时发放，让大家了解政府办工作动态，确保政府办专项工作顺利开展。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤100%、会议费控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：预算编制的内容真实、完整，测算依据充分；政府采购执行率≥70%，指标设立依据是计划标准。

履职效能：值班值守=365天、调研信息采纳率≥80%。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市人民政府办公室本级整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“督查检查项目”

1.主要内容是：跟踪督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况。2025年预算安排36.79万元，其中：36.79万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：跟踪督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：督查检查次数≥25次、整改质量完成率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升政府工作质量和效率，设立依据是计划标准。

满意度指标：督查检查满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

督察检查预算项目申报表.pdf

（二）“金融建设项目”

1.主要内容是：用于防范化解金融维稳。2025年预算安排30.65万元，其中：30.65万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：强化风险监测预警及排查，保证各项工作顺利开展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：金融风险宣传短信≥15000条、印刷资料≥500册、印刷资料质量文字、图案等清晰完整、宣传短信发送率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：发挥金融对实体经济支撑作用，营造良好的营商环境，设立依据是计划标准。

满意度指标：公众满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

金融建设预算项目申报表.pdf

（三）“政府事务项目”

1.主要内容是：保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率。2025年预算安排83.4万元，其中：83.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护应急用车数量=5辆、新增会议桌≥45个、应急用车运转率≥98%、会议桌质量良好，指标设立依据是计划标准。

效益指标：应急用车安全保障有所提高，设立依据是计划标准。

满意度指标：应急用车人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

政府事务预算项目申报表.pdf

（四）“政务调研信息项目”

1.主要内容是：保障政府办日常工作期间的调研相关费用支出。2025年预算安排41.81万元，其中：41.81万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：及时准确报送调研信息。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研报告≥3套、调研信息≥120条、调研报告用稿率≥80%、调研信息完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：为领导提供决策，设立依据是计划标准。

满意度指标：领导满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

政务调研信息预算项目申报表.pdf

（五）“党建活动项目”

1.主要内容是：通过开展党建活动，凝聚政府办力量。2025年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过开展党建活动，凝聚政府办力量。认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建党员先进支部1个、开展党务工作≥20次、创建党员先进支部完成率=100%、党务工作完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高对红色教育认知度指标，设立依据是计划标准。

满意度指标：单位党员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

党建活动预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。