目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇卫生院主要职责如下：

"1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。 

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

（一）广水市李店镇卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

（二）无内设机构。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市李店镇卫生院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市李店镇卫生院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市李店镇卫生院纳入预算管理人员114人。

1.核定编制63名，其中：行政编制0名，事业编制63名。

2.实有人员114人，其中：在职在编42人；离休0人；退休43人；编外长聘22人；其他人员7人（遗属生活困难人员7人）。

第二部分  部门预算表

C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算报表(广水李店卫生院）25年.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市李店镇卫生院2025年收入总预算1137.56万元，其中：本年收入1127.56万元，上年结转10万元，较上年预算安排减少41.58万元，同比减少3.53%，主要原因是：财政拨款年度预算及拨款有变化。

1.本年收入：一般公共预算拨款257.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入870万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转10万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市李店镇卫生院2025年支出总预算1137.56万元，较上年预算安排支出减少41.58万元，同比减少3.53%，主要原因是：医疗保险基金结算实行DIP结算，本单位对住院病人均进行了住院费用控制，从而限制了服务收入，影响了业务的总体收入。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1127.56万元；上年结转安排支出10万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出267.56万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出870万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出52.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出226.7万元；卫生健康支出832.05万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出26.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出707.59万元；商品和服务支出282.47万元；对个人和家庭的补助107.5万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出40万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出815.09万元；运转类支出230.16万元；特定目标类支出92.31万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市李店镇卫生院2025年财政拨款收入预算267.56万元，较上年增加146.42万元，同比增加120.87%，主要原因是：增加财政拨款及相关的配套资金。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款257.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款10万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市李店镇卫生院2025年财政拨款支出预算267.56万元，较上年增加146.42万元，同比增加120.87%，主要原因是：增加财政拨款及相关的配套资金所以这些支出相应的增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出52.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出215.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市李店镇卫生院2025年一般公共预算支出267.56万元，较上年增加146.42万元，同比增加120.87%，主要原因是：此项有上年项目资金结转产生相应增加变化。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出257.56万元。其中：人员经费205.25万元，运转经费0万元，项目支出52.31万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出10万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出10万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出52.31万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出215.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市李店镇卫生院2025年一般公共预算基本支出205.25万元，较上年增加84.11万元，同比增加69.43%，主要原因是：实行全员保险所以较上年度支出有所增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费205.25万元。其中：工资福利支出205.25万元；对个人和家庭补助0万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费0万元。其中：商品和服务支出0万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店镇卫生院2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市李店镇卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市李店镇卫生院2025年机关运行经费支出预算232.16万元，较上年减少67.34万元，同比减少22.48%，主要原因是：节约开支，减少预算。

（一）一般公共预算安排机关运行经费0万元。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费232.16万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市李店镇卫生院2025年政府采购总预算6.45万元，较上年增加6.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购6.45万元，较上年增加6.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比；面向小微企业采购6.45万元，较上年增加6.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算6.45万元，较上年增加6.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市李店镇卫生院2025年年初资产总额为1983.7万元，较上年增加78.3万元，同比增长4.1%，主要原因是：全院上下共同努力业务增收。

具体情况为：流动资产943.2万元，较上年增加118.4万元，同比增长14%，主要原因是：本年度增加了银行贷款；固定资产1586.9万元，较上年增加68.1万元，同比增长4%，主要原因是：增加了检验科设备。

其中固定资产：房屋4256平方米，价值1036万元；土地2039平方米，价值23万元；车辆3辆，价值63万元；办公家具价值21万元；其他资产价值292万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.6万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：今年将此项纳入了预算。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

(3)公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：今年将此项纳入了预算。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此项预算故无增减比。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

（六）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（七）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为2025年度，目标为加强管理，提升医院综合服务能力，更好的服务于李店地区的广水群众，让患者者满意。提升广大人民群众整体健康水平。促进卫生院的整体向前发展。

（二）长期目标1：业务实现服务工作量就诊门诊37000人次，住院3200人次。服务对象社会满意率达到95%以上。2、 积极参与疫情防控与救治工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%。

产出指标：2025年全年门诊服务量37000人次，住院病人服务量3200人次，指标设立依据是李店地区人员整体健康状况及医院合医疗服务能力。

效益指标：年综合医疗服务收入1010万元。

满意度指标：患者满意度90%，指标设立依据是医院服务能力，管理要求、及历年考核指标。

附件3：部门整体绩效目标申报表（李店）.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本公共卫生服务项目”

1、主要内容是；2025年预算安排230万元，其中：230万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成2025年上级下达的各项基本公共卫生服务任务，提升李店地区人群的整体健康水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成居民健康档案建档19195份，健康教育220场次，预防接种8700人次，儿童健康管理460人次，孕产妇管理280人次，老年人健康管理4600人次，严重精神障碍患者管理230人次，结核病管理320人次，传染病和突发公共卫生报告和处理1380人次，中医药健康管理1380人次，健康素养促进行动管理工作8495人次。指标设立依据是广卫函[2024]2号文及历史数据。

效益指标：居民建档受益19195人次，继续教育受益1100人次，预防接种受益8700人次，儿童管理受益人数460，孕产妇管理受益人数280，老年人健康管理受益4600人次，慢性病患者管理受益7300人次，严重精神病管理受益人数230人次，结核病管理受益人数320，传染病报告和处理1380人次，健康素养促进行动受益人次8495。指标设立依据是广卫发[2024]2号文及历史数据。

满意度指标：健康教育服务满意度大于85%，预防接种服务满意度大于85%，儿童健康管理满意度大于90%，孕产妇管理满意度大于80%，中医药健康管理工作满意度大于85%，慢性病健康管理工作满意度大于85%，其他各项基本公共卫生服务满意度均大于80%。指标设立依据是广卫发[2024]2号文及历史数据。

2025年基本公共卫生服务支出项目绩效目标申报表.pdf

（二）“基本药物制度补助项目”

1、主要内容是：村卫生室及卫生院的零差价基本药物的采购与使用，由财政部门进行差价补偿，药品的合理使用，减轻患者负担，保障人民群众的身心健康，促进医疗卫生的正常发展。

2、项目绩效总目标是；财政补助45万元基本药物差价补助。全方位覆盖李店地区就医人群。减轻患者负担。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标；零差价西药补助品种250种，中药品105种，西药补助覆盖率100%，中药补助覆盖率25%，完成时效为1年，设立依据为历史数据和行业标准。

效益指标；取消药品材料加成对收入减少的影响48万元，西药补助受益人次27520，中成药补助受益3856人次。

满意度指标；患者满意度达95%以上。

2025年基本药物制度补助支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。