目    录

第一部分  广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 广水市骆店镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、政府采购预算表

十四、非税收入征收预计表

第三部分  广水市骆店镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  政府债务情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广水市骆店镇人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算组成单位

广水市骆店镇人民政府预算组成单位有：广水市骆店镇人民政府。

（三）部门人员构成

广水市骆店镇人民政府总编制人数48人，其中：行政编制32人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人，其中：行政编制24人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

第二部分  广水市骆店镇人民政府2021年部门预算表

广水市骆店镇人民政府2021年度部门预算.pdf 

骆店镇二届七次人代会关于财政决算报告的决议.pdf

2021年镇办公共政府预算.pdf

2021年骆店政府性基金预算.pdf

2021年骆店政府三公经费.pdf

骆店镇政府债务变动表.pdf

骆店镇政府2021年-2023年【三年支出规划表】.pdf

第三部分   广水市骆店镇人民政府部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算21023500元，较上年预算安排增加823240元，同比增长4.08%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入21023500元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出12973500元，项目支出8050000元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算21023500元，较上年预算安排增加823240元，同比增长4.08%。具体安排情况如下：

1.基本支出12973500元，其中：

工资福利支出9870000元；对个人和家庭的补助300000元；商品服务支出2503500元。 

2.项目支出8050000元。其中：

经常性项目支出5400000元，主要用于教育支出、节能环保、城乡社区、农林水、通村公路建设等支出。

其他项目支出2650000元，主要用于擦亮小城镇建设等项目。

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出12973500元，较上年预算安排增加823240元，同比增长6.78%。其中：

1.人员经费1017000元，包括：

工资福利支出9870000元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助300000元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费2803500元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年“三公”经费预算446500元，较上年预算安排减少23500元，同比下降5%。其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费114000元、公务接待费332500元。与上年预算比较，减少23500元，主要原因是贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市骆店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

（七）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算21023500元，较上年预算安排增加823240元，同比增长4.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入21023500元，占100%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算21023500元，较上年预算安排增加823240元，同比增长4.08%。其中：基本支出12973500元，占61.7%；项目支出8050000元，占38.3%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公费250000元、印刷费180000元、邮电费35000元、差旅费10000元、会议费50000元、培训费20000元、福利费50000元、日常维修费85000元、专用材料及一般设备购置费203000元、办公用房水电费42000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费114000元、其他商品和服务支出150000元。

2.政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计843000元。包括：服务类640000元，一般设备及其他服务类203000元。

3.国有资产占用情况

2021年，根据国有资产系统显示，折旧后本单位固定资产总额633447.07元，其中：房屋243667.53元；车辆合计5辆，其中洒水车一辆、垃圾压缩车一辆、自装垃圾车一辆、应急公务用车2辆，价值合计124031.25元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产265748.29元。

4.预算绩效管理情况

骆店镇政府2021年度整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年，骆店镇部门预算支出全部纳入绩效管理。

第四部分：政府债务情况说明

2021年政府债务为置换债券512万元。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。